Добрий день ! Під час перебування на 2% був імпорт товару. На дату оприбуткування ПДВ сплачений на митниці віднесли на вартість товару. Частково даний товар був реалізований на 2%. Повернулись з 2%. Наразі законодавець дозволив відобразити такий ПДВ у складі податкового кредиту…

Добрий день! Коли ФОП повинен зареєструватися платником ПДВ? Дякую…

Добрий день! Отримали товар від постачальника. В видатковій накладній написано, що доставка перевізником Делівері. Товар продали. Наша ПН на продаж заблокована. Чи потрібна ТТН для розблокування ПН? Дякую…

Підприємство надає послуги по реєстрації торгових марок. Отримує замовлення від нерезидентів /США/ для реєстрації торгової марки в іншій країні /Казахтан/ при цьому сплачую реєстратору в Казахстані кошти. Чи потрібно реєструвати податкову накладну на таку оплату…

Чи потрібно нараховувати "компенсуючі" зобов’язання з ПДВ за п.198.5 а) ПКУ по необоротних активах, які були придбані з ПДВ до переходу на сплату ЄП 2% і повністю замортизовані в період перебування на даній спрощеній системі, але не списані, а продовжують використовуватись після…

Для перевезення нашої продукції на експорт найняли іноземну транспортну компанію, яка надала Акт виконаних робіт- Траспортні послуги по маршруту Україна-Німеччина в євро. Чи слід нараховувати податкове зобов'язання з пдв на такі послуги? Якщо так- то якою датою…

ПН складена від постачальника 28.08.23 заблоковано 05.09.23. Якщо ПН буде розблоковано в жовтні, чи можу я віднести в ПК вересня…

Добрий день. Підкажіть як правильно списати податковий кредит по незареєстрованій ПН від постачальника. І через який період він списується _ через 180 к.д. чи інший? Дякую…

Юр.особа новостворена в вересні 2023 одразу при реєстрації подала заяву , щоб стати платником ПДВ. В ЕКП вже написано, що з 01.10.2023 платник ПДВ. Якщо протягом 10.20.2023 не буде ніякої діяльності (не буде по ПДВ - ні обов'язків, ні кредита), потрібно чи ні подавати за…

Добрий день! Зупинено реєстрацію ПН за першу половину вересня 2023р. (відповідно до п.201.16, ст.201 ПКУ).Обсяг постачання товару перевищує величину залишку. Таку помилку по одній позиції товару дійсно допущено! Чи подавати пояснення на розблокування ПН, з описом помилки, яка…

З якого рахунку сплачувати штраф за несвоєчасно зареєстровані податкові накладні6: з розрахункового рахунку підприємства чи з електронного рахунку для сплати ПДВ…

Добрий день! До якого числа можна зареєструвати компенсуючу податкову за період з 01.04.22 до 31.07.23 перебування на єдиному податку 2%. Дякую…

Добрий день! Підприємство займається продажем ПММ. У листопаді 22 року ми отримали від покупця передоплату за пальне за ставкою 7 % ПДВ. Товар так і не був поставлений. Нині даний покумець вимагає повернення даної передоплати, кошти ми повернемо, але як бути з ПДВ, якщо тепер…

Доброго дня! Наше підприємство (ТОВ на загальній системі, платник ПДВ) хоче купити монокуляр код УКТЗЕД 8525 89 00 90 у постачальника на території України. Постачальник виставляє рахунок з ПДВ аргументуючи це тим що наше підприємство не належить до військових чи оборонних і на…

Добрий день. Переходили на ЄП 2% і тепер виникла ситуація, коли передплата, наприклад за 11.07.2023 2800 грн. без ПДВ, оплата 15.08.2023 10000 грн. без ПДВ, а реалізація послуг 05.09.2023 12800 грн. без ПДВ, необхідно виписувати податкову накладну на пільгові операції без ПДВ…

Доброго дня. РК на зміну ціни за кодом 101, яка не призвела до зміни суми загальної накладної та ПДВ , просто місцями ціни перепутали, що ставити в полі підлянає реєстрації покупцем чи продавцем в заголовній частині зліва…

Термін подання пакету документів на розблокування ПН, яка була заблокована 19.10.2022р та15.09.2023р…

Виявлено НЕ за реєстр. податкову (ПЗ) на 115 тис. грн., на послуги отримані він нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою за 12.2021р. Таку ПН було за реєстр. з прострочкою у 635дн. В дек.за 05.22р. було не…

Добрий день. Покупець оплатив рахунок 16.09.2022р,виписана податкова накладна, частково відвантажили, зараз одної позиції товара вже немає, треба робити корегування номенклатури. Питання: до чого прив'язатись,що буде основа для відвантаження, в старому рахунку вже не поміняти…

Доброго дня, підкажіть отримано аванс за товар 37 тис. - 13.09., Товар відгружено 28.09 на суму 9 тис. 28.09 отримано лист на повернення надлишкових коштів. Кошти повернено 29.09. як вірно поступити - чи можна зареєструвати ПН 13.09 на суму 9 тис, якщо кошти повернено в одному…