ТзОВ на загальній системі оподаткування платник ПДВ, сфера діяльності -ресторан. Як подарунок, хочуть надати по накладній нам безкоштовно алкоголь, який ми хочемо надати безкоштовно , як комплімент до страви клієнту (можливо,як безоплатно наданий зразок товару) . Які наслідки…

Доброго дня! Ситуація така: не подано декларацію за серпень 2023 року. За цей період буде зобовязання до сплати. Якщо подаю декларацію у жовтні застосовується штрафна 5 чи 25 (бо є умисне та неумисне вчинення порушення, цікава як зараз в практиці застосовують). Чи можу подати…

Вітаю. У дод 3 (відшкодування) до декларації ПДВ є помилка в коді контрагента, у дод. 1 код виправлено. Камеральна перевірка це не виявила (раніше такі помилки завжди виправляли після камеральної )... Відбулася документальна перевірка, кредит підтверджено, проте ДПС наполягає…

Здравствуйте. Налоговая выписана 12.11.2021, зарегистрирована в едином реестре. Можно ее включить декларацию за октябрь 2023г…

Освітня організація надає платні освітні послуги, отримує щомісячно оплату. Яким документом і з якою періодичністю фіксувати виконання освітніх послуг…

Освітня установа-платник ПДВ надає освітні послуги,звільнені від ПДВ.Як і з якою періодичністю треба оформлювати податкові накладні…

Доброго дня! ТОВ отримало у квітні аванс 70% за товар. Виписано ПН на кількість 1050 од. товару на суму авансу. У липні шляхом підписання додаткової угоди відбулась зміна ціни в меншу сторону, кількість по договору залишилась без змін 1560 од. Перше відвантаження (не на всю суму…

Доброго дня, скажіть, будь ласка, якщо нам анулювали платника пдв через неподання звітності більше 12 місяців. Чи можу я свідомо включити у звітністі (які не подавались через відсутність коштів, але є зобовязання) роблоковану пн від постачальника, який є ризиковим(для того щоб…

Добрий день, товариство надає послуги оренди , при заповнені податкової накладної у графі одиниця виміру товару/ послуги у колонці умовне позначення (українське) гр. 4 прописуємо грн., а вграфі код колонка 5 пишемо 2454, чи вірно заповнюємо податкову накладну? Дякую…

Добрий день, товариство надає послуги оренди, контрагент у вересні місяці отримав статус ризикового у вересня місяці, якщо товариство зареєструє податкові накладні на цього контрагента за вересень місяць чи може отримати статус ризикового? Дякую…

Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, при тимчасовому вивезенню товарів та основних засобів в режимі ремонту, чи потрібно на дані операції нараховувати компенсуючі податкові зобовязання? Дані товари та ОЗ ввозились за імпортом 40 та їх сплачене ПДВ було включено в податковий…

Доброго дня! Помилково зайво зареєструвала в ЄРПН зведену податкову накладну на кінцевого споживача на продаж тютюнових виробів звільнених від оподаткування за кодом стаки 903. Підкажіть, будь ласка, як правильно її позбутися…

Добрий день. Можно отримати приклад заповнення Таблиці платника та шаблон пояснення до таблиці у разі надання підприємством покупцю маркетингових послуг. Маркетинговими послугами оформлюються бонуси постачальникам товарів…

Вітаю. Був перерахований аванс постачальнику. Податкова не була зареєстрована. Постачальнику анулювали статус платника ПДВ в 2020р .Коли потрібно було списати ПДВ в бух обліку? Які проводки…

У нас є 3 договір - боржник не має змоги заплатити а 3-я сторона має оплатити за боржника борг . На боржника податкова уже була виписана в 08 м-ці а 3-я сторона при оплаті коштів за боржника чи ми маємо їм виписувати податкові накладні…

Доброго вечора.Підприємство отримало гуманітарну допомогу (генератори) 12.05.2023р. Кошти не сплачувалися.Генератори оприбуткували 12.05.23р.по накладні,яку надали на українські мові.Митну накладну отримала 15.09.2023р. ПДВ сплачений Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.Чи…

Добрий день. Підкажіть будь ласка чи потрібно в графі декларації ПДВ рядок "10.4 з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість " визначати всі поступлення від ФОПів та ін.органіації які працюють без ПДВ (не є платниками ПДВ), та вказувати в декларацію?
Чи цю…

Доброго дня! Підприємство до 01.10 було на ед податку 3 гр 2%, з 01.10 перейшло на общу систему: Який враховувати дохід за 2023р., якщо компанія була 3 квартали на ед под 3 гр 2%, а в 4му кварталі перейшли на общу систему? Дякую…

Доброго дня! Підприємство до 01.10 було на ед податку 3 гр 2%, з 01.10 перейшло на общу систему: Яку треба буде подати звітність за 4й квартал? Дякую…

Доброго дня! Підприємство до 01.10 було на ед податку 3 гр 2%, з 01.10 перейшло на общу систему: Коли треба подати звіт 1ПДВ? Дякую…