Добрий вечір.
ТОВ виписало покупцю податкову накладну 18.10.2022 року, но зареєструвало з запізнення. 08.03.2023 надіслали на реєстрацію, 10.03.2023 прийшла квитанція, що реєстрація зупинена і рекомендація надати пояснення.
Підкажіть будь ласка, до коли без штрафів…

Скажіть, будь ласка, нам анулювали свідоцтво платника ПДВ, через неподання декларації протягом 12 місяців(хоча зобовязання і кредит були, але не було грошей до сплати і директор прийняв рішення не звітувати взагалі). Які наші дії в подальшому нам всеодно потрібно буде здати…

Доброго вечора. ПП автоцентр + СТО (платник ПДВ) отримало кошти від страхової за авто після ДТП за фізичну особу. Але клієнт відвідавши салон не бажає ремонтувати вбите авто, а хоче придбати нове + доплата. Якими бух проводками це відобразити і що з ПДВ.? на яку суму відображати…

Доброго дня. Юр.особа на загальній системі оподаткування користується послугами нерезидента ( оренда пристроїв для оплати доріг за кордоном). Місце постачання послуг за кордоном. Які податкові наслідки для юр.особи (ПДВ, Прибуток та Репатріація)…

Підприємство виробляє лопати саперні, лопати піхотні, чохли для піхотних лопат (УКТЗЕД 8201) на замовлення МінОборони України. Це оборонне замовлення (прописано в договорі). Підприємство здійснило перехід з ставки 2% на загальну систему оподаткування з 1 вересня 2023р. Поставка…

Доброго дня! В серпні клієнт платить передплату за послугу фасування 100000 шт по 2,30 = 230 тис грн, виписуємо ПН , вона заблокована. Наступного дня після оплати домовились, що ціна не 2,30, а 3,90, про ще є доп.угода. У вересні їм надано послуги на 1000 шт по 3,90 = 3900,00…

Добридень, шановні консультанти. Питання щодо наступного лізингоотримувача. Наше підприємство ТОВ на загальній формі оподаткування , виступає наступним лізингоотримувачем трактора, але не отримала ПН від першого лізингоотримувача за залишковою вартість предмету лізингу. Чи є…

Добрий день,я ФОП єдиний податок із ПДВ,виконую перевезення вантажів по Україні,замовник перевезення, в серпні, заплатив передоплату за перевезення, у сумі 15000грн в т.ч ПДВ 2500грн.В вересні частково виконано перевезення на суму 12000грн,в т.ч.ПДВ 2000грн,змінився маршрут…

Доброго дня! Чи можна наразі подавати уточнюючі декларації за період до 24.02.2022 на зменшення сплати до бюджету…

Добрий вечір. Відправляли ПН за січень - лютий 2022 року 29 вересня на реєстрацію, але реєстрація була призупинена. В який термін потрібно подати до податкової пакет документів для розблокування ПН? Дякую…

Доброго дня! 02.08.2023 підприємством було отримано аванс від покупця (платника пдв) ,складено податкову накладну та зареєстровано в єрпн помилково на неплатника, до помилкової ПН було складено РК датою 04.09.,так як помилку пізно виявили. Як в 1с сторнувати податкові…

Добрый день. Подскажите пожалуйста, после 01.08.2023 сроки регистраций Налоговых накладных за 1 половину месяца до 5 числе след. за отчетным месяцем, а за вторую половину - до 18 числа след .месяца так и осталось? И есть ли штрафные санкции за несвоевременную регистрацию…

Добрий день!!! Юр.осба, платни 3 гр., (вид діяльності здавання в оренду нерух. майна), був на льготній ставці 2%. В серпні повернувся на 3% та платник ПДВ. Комунальні відшкодування за липень 23р. увійшли до акту виконаних рабіт за липень 23р. без ПДВ, та були сплачені орендарем…

Добрий день! Ситуація. Нашій ТОВці Нова Пошта помилково виставила рахунок та виписала акт за послуги з перевезення, які не мають до нас ніякого відношення. Ми написали претензію. Вони довго розбирались та погодились зняти з нас це нарахування, анулювати зовсім. Ми нічого не…

Доброго дня. Покупець повернув товар20.09 на 50 тис. грн. Після повернення виникає попередня оплата 50 тис.грн. Ми повинні виписати РК і скласти ПН одним днем…

При реєстрації податкової накладної допущена помилка в назві підприємства-покупця, а саме - пропущений дефіс. Інші реквізити та назва вказані вірно. Чи потрібно робити корегування на таку ПН для уточнення реквізитів…

Працівник платить з корпоративної карти нерезу 300 дол. - згідно ПКУ визначаємо що послуги з місцем постачання на території України, відповідно необхідно виписати податкову накладну та ререєструвати . Дата інвойсу 01.10, сплата коштів корпоративною картою 01.10, але фактичне…

Доброго дня. підскажіть будь ласка .В 2022році ТОВ платник ПДВ,придбали генератори по 0 ставці ПДВ .В жовтні 2023 хочемо продати . Продаємо з ПДВ чи по коду пільги як придбали?. і чи потрібно ще якісь звіти по пільгах подавати в такому випадку? ДЯКЦЮ…

Податкова накладна від контрагента виписана 28.02.2022р. можна таку податкову накладну взяти у кредит декларації за вересень 2023р…

Постачальник виписав дві видаткові накладні за 01.09 та одну податкову накладну за 01.09. Чи правомірно це якщо оплати ще не буловід нас…