Юр.особа, платник ПДВ сформувало у лютому 2022р. ПК з ПДВ на основі первинних документів. Постачальник перейшов з 01.04.22 на ставку 2%. У зв"язку з відміною з 01.08.23р. ставки 2%, постачальник повинен був зареєструвати ПН за 02.2022р. Але цього НЕ ЗРОБИВ до 29.09.23р…

Юридична особа – платник ПДВ має намір закупити для своїх мобілізованих працівників товари (рюкзаки, спальні мішки, чай, тощо) та роздати їм такі товари (на загальну вартість 7 500,00 грн. на одного працівника). Які податкові наслідки виникають по ПДВ при безоплатній передачі…

Ми оплатили бюджетними коштами послуги 14.03.2022р., Контрагент прейшов потім на 2%. Я нарахувала компенсуючі податкові зобов'язання без отримання податкової накладної та включила ПК і КПЗ в декларацію з ПДВ за березень 2022р. на основі первинки. Податкова накладна загрузилася в…

Підприємство-платник ПДВ, планує здавати в оренду авто фіз.особі на 2 роки. Договір нотаріальний. Авто преміум-класу, амортизація не нараховується, залишилася тільки ліквідаційна вартість. Вартість оренди суттєво нижча ринкової. Чи потрібно підприємству донараховувати податкові…

Добрий день!
Постачальник і покупець товару – платники ПДВ. 04.08.23 постачальник отримав передоплату за товар в сумі 120 000 грн.(ПДВ 20 000). На дату передоплати (перша подія) була виписана та своєчасно зареєстрована ПН. 05.08.23 товар був відвантажений покупцю. Однак…

Постачальник і покупець товару – платники ПДВ. 04.08.23 постачальник отримав передоплату за товар в сумі 120 000 грн.(ПДВ 20 000). На дату передоплати (перша подія) була виписана та своєчасно зареєстрована ПН. 05.08.23 товар був відвантажений покупцю. Однак якість товару не…

ТОВ медичний центр , платник ПДВ, при отримані коштів сплачених пацієнтом-фізичною особою наприклад карткою або як оплата готівкою або при оплаті через Фей вор Пей складає одну податкову накладну на неплаткика за день,так як формує один зет звіт ? чи виписує три окремі ПН під…

Підкажить, будь ласка, що потрібно зробити, щоб убрати суму перевищення в електронному кабінеті? Дякую за відповідь…

Підкажить, будь ласка, 1. як убрати суму перевищення, яка тяниться з липня 2021р. при цьому ТОВ з 01.10.2021р. не є платником податку? 2. які наслідки, для ТОВ якщо не убрати суму перевищення? Дякую за відповідь…

Чи виникає податкове зобовязання з ПДВ (юр.особа платник ПДВ)при списанні просроченої кредиторської заборгованості (понад 3 роки) за надані послуги неплатником ПДВ…

Добрий день. Маємо взаємовідносини з покупцем по двом договорам. В вересні отримані кошти ( однією сумою) по першому договору та виникла передоплата на яку була виписана ПН. По другому договору маємо заборгованість за відванажений товар. Покупець хоче частину оплати перенести на…

Купуємо рекламу у Фейсбук , який код послуги згідно ДКПП обрати у податковій накладній…

Податкова накладна ( дата складання 21.10.22) подана на реєстрацію і зупинена 15.11.22. по п.1 Критеріїв. Питання: чи спливає термін подання документів для розблокування21.10.23. Та чи втратить наш покупець податковий кредит. Чи терміни для розблокувння призупиненні в звязку з…

Ми ТОВ загальна наш покупець купує товар в рахунок грантової угоди Партнер Європейський союз, Координатор Університет 1 а покупець Університет 2 тобто продаж без ПДВ але виникає питання як правильно зареєструвати ПН на Університет 2 він є платником за кошти Держ казначеяства…

Доброго дня. Розмитнення товару почалося 29.09.2023 , цією ж датою сплатили ПДВ на митницю ( списалися кошті з платника , є квитанція) .. але митне оформлення закінчилося 03.10.2023 ( цією ж датой в СЕА ПДВ відображен ПДВ) Яким періодом включати в податковий кредит , вереснем…

Доброго дня. Минуло року наш постачальник, платник ПДВ перейшов на 2% і видаткову надав вже без ПДВ, але випадково бухгалтер внесла з ПДВ, вияснили лише зараз, коли вносили компенсуючі податкові. Підкажіть, якими проводками можна прибрати це ПДВ…

підприємство не зареєструвало податкову накладну на контрагента виписану 09.07.2021 року.? Чи термін розблокування вже пройшов…

Юрособа платник ПДВ. У серпні були операції продажу з ПДВ та ті що не є об"єктом ПДВ. Був розрахований коефіцієнт використання товарів/послуг в оподаткованих операціях (Додаток 6 декларації) та в останній день місяця виписали зведену подат.накладна на умовне зобов"язання…

Добрий день. Підкажіть контрагент виписав в липні податкову накладну на більшу суму ніж сама послуга, в вересні надав коригуючу. В липні в кредит нічого не брала, а в вересні оскільки є коригуюча я маю брати і не вірну податкову липня і коригування собі в кредит чи якось не так…

Підприємство має договір з непов'язаними особами на поставку товару. Якщо собівартість продукції вища за договірну ціну, чи потрібна внутрішня податкова накладна з типом причини 15? Як визначити чи є договірна ціна звичайною ціною, чи ціною не нижче ринкової? Дякую…