Добрий день, покупець не зареєстрував мінусовий розрахунок коригування до податкової накладної, минуло вже більше року, що робити в обліку з сумами ПДВ, які "зависли" на с/рах 6432 з мінусом? Також є заблокований Розрахунок коригування ще від червня 2020 р. Розблокувати я так…

Чи потрібно нараховувати умовне ПЗ на товар,куплений ФОПом до 1.04(перейшов на 2%) і використаний після 1.04,та при переході назад на ПДВ з 01.08.2023р.,якщо на такий товар не виписана,не зареєстрована ПН?Дякую…

Доброго дня, є заблоковані ПН за 2022 рік. Розблоковуватись не будуть. Покупець претензій не має. Питання: який документ підписати з покупцем щодо того, що претензій до нерозблокування ПН немає? Додаток до договору, акт чи інший документ…

Доброго дня .Питання чи виникають у нас зобов'язання з ПДВ при зарахування зустрічних однорідних вимог? А саме ми постачальнику за продукцію винні кошти( товар був отриманий але не в повному обсязі і порушенням реєстраціі податкових накладних)...Нами були нараховані штрафні…

Доброго дня! ТОВ надає послуги оренди обладнання по передоплаті. На дату отримання передоплати складалась ПН. За підсумками місяця здійснюється зарахування передоплати за актом наданих послуг (описано договором), тут же складається РК до ПН на передоплату у межах обсягу…

Добрий день. Підкажіть, будь-ласка, яким чином реєструвати ПН на кінцевого споживача, цікавить алкоголь. Треба розписувати кожну продаж, з зазначенням кількості, чи можливо одною узагальненою назвою по УКТзед, наприклад Коктелі кількість ціна сума пдв. І чи можливо таку накладну…

Підприємство було на 2% з особливостями з 28.07.2022 року. З 01.12.2022 року повернувся на загальну систему оподаткування. В які терміни воно повинно було відзвітватись з ПДВ за липень 2022 року і в які терміни податкова повинна провести камеральну перевірку з несвоечасної…

Добрий день, у нас були також зупинені рк податкові, хто іх має розблоковувати: ми чи та фірма, що нам надіслали рк, дякую…

Доброго дня.
28.02.2022р зареєстрована ПН на акт виконаних робіт (немає підписаного, тобто помилкова). 22.09.2023р. є акт виконаних робіт (підписаний) і зареєстрована ПН. Під яким кодом робити РК до ПН від 28.02.2022р. 103 чи 301. Дякую за відповідь…

Доброго дня! Як отримати електроний витяг з реєстру платників податку на додану вартість…

Юрособа, платник ПДВ. У квітні 22 перейшло на 2 % і перебувало там до 31.07.23. У 2021році був договір по ремонту доріг. Акти підписані лише у вересні 2023 року. Підприємство релоковане з Маріуполя. Всі документи та техніка втрачені, є відповідна довідка від органів. Податкові…

Після відновлення реєстрації платником ПДВ (після повернення зі спрощенної системи з особливостями оподаткування на загальну з 01.08.23) платник поатку не зареєстрував в ЄРПН( протягом 60 днів з дня відновлення реєстрації) податкові накладні, складени до переходу на спрощенну…

На дату перехода на ЕН 2% балансовая остаточная стоимость ОС (авто) составляла 106000,00 грн. Находясь на ЕН 2% на 31мая 2023 ОС полностью амортизировался, остаточная балансовая стоимость стала равна нулю, но был составлен акт 31.05.23г. о продлении полезного срока использования…

Доброго дня. ТОВ-продавець у липні 23р., будучи на єдиному податку 2%, отримало передплату за товари, а 01.08.23 повернулося да сплати ПДВ. Товар для продажу був придбаний у іноземного постачальника в серпні 23р. і відвантажений покупцю у серпні 23р. вже після повернення на…

Підкажіть будьласка коли останній день реєстраціїї податкових накладних за вересень 23 року…

доброго дня, юр. особа , заг. система, подали скаргу по заблокованій накладній надали всі документи і первинні в т ч. , скарга не задоволена.
Які наші дії далі…

Доброго вечера. Відвантажили товар на 100000,00 від 15.09.2023р., і помилково зарегистрировали дві податкові накладні на 1000000,00 від 15.09.2023р. Підкажіть який код потрібно поставити для коригування (код 301?) і якою датою можно створити РК? Підкажіть де розглядали питання…

Добрий день, який термін для коригування ПН? якщо ПН виписана 21.02.2021 чи можна зараз зробити до неї РК? дякую…

Неплатник ПДВ на загальній системі перебував в 2023р на єдиному 2 проценти,з 1 серпня перейшов знову на загальну систему оподаткування.дохід за 2023р з січня по липень склав 2мл гр.Чи враховується правило якщо загальний обсяг здійснених протягом останніх 12 календарних місяців…

Доброго дня. Підприємству заблокували помилково зареєстровану ПН по операці яка фактично не відбулась (нема ні оплати, ні відвантаження товару, було лише замовлення від якого відмовились, але це не передали в бухгалтерію, тому відправили на реєстрацію ПН). До ГУ ДПС було…