Доброго дня! ЮО з 01.08.23р. Повернулася з 2% на 3% і відновила реєстрацію ПДВ. Зараз прийшов запит з ДПС про недостовірність даних в декларації з ПДВ за серпень 2023 р. Я так розумію ми не нарахували податкові зобов'язання зг.ст.198.5 за податковим кредитом по податковим…

Доброго мирного вечора. Підскажіть чи потрібно робити корригування під відвантажений товар? Було отримано передплату 4 рази по 20 % від вартості рахунку. загалом 80% сплачено. Було відповідно виписано 4 податкові накладні та зареєстровано в ЄДРПН. Наразі сталося часткове…

Добрий вечір! Питання як заповнити декларацію з ПДВ(покупцю), якщо були отримані від продавця нулеві РК до ПН які були зареєстровані на іншу філію. Продавець прислав нам ПН в РDF на пошту від 25.06.23 та від15.08.23 після того, як отримали РК в Медку 10.10.23.
Дякую за…

Добрий день. Орендар (неплатник) виграв тендер на оренду комунального майна. 11.08.2023 сплатив балансоутримувачу авансовий платіж в розмірі орендної плати за місяць, на цю суму балансоутримувачем датою 11.08.2023 зареєстровано податкову накладну. На момент оплати договір не був…

Доброго дня. Підскажіть, будь ласка. Наше підприємство здає в оренду приміщення бюджетній організації. Оренду вони платять місяць в місяць, а відшкодування витрат по електроенергії, воді, вивозу мусора та інші платять в наступному місяці за попередній. Ми нараховуємо в місяці…

Товариство купує та продає електроенергію. Отримали вхідну податкову накладну з кодом УКТЗЕД 2716000000 та номенклатурою "електрична енергія". По класифікатору під цим кодом -"електроенергія". Скажіть, будь ласка, чи можемо прийняти таку податкову накладну в ПК? В документах на…

що буде якщо програємо суд по розблокуванні податкових накладних…

налоговые накладные заблокированы ,подан на разблокировку стандартный пакет всех документов первичных -накладные,ттн,счета ,приходные накл. от поставщиков сырья ,договора с покупателем,поставщиками ,перевозчиком,штатное расписание ,перечень ОС (оборудование)Получили отказ в…

Добрий вечір! Наше підприємство 21.07.2021 р. перерахувало аванс в сумі 120000,00, в т.ч. ПДВ. Постачальник податкову накладну так і не виписав і, відповідно, не зареєстрував в ЄРПН. Коли ми можемо списати податковий кредит по неотриманій і не зареєстрованій податковій…

Підприємство виписало податкову накладну, але при реєстрації її було заблоковано податковою.
В податкову подано повідомлення - пояснення, але рішення комісії - відмова в реєстрації.
Чи є ризики отримати штрафні санкції за нереєстрацію ПН…

Якщо під час планової перевірки в січні місяці зареєстрували більше ПДВ на 100 000 (по щоденим підсумка ПН) , а в червні не на повні суми зареєстрували 4 накладні по поставкам без ПДВ, чи можливо за рахунок переплати ПДВ знизити штраф за недореєстрацію по обсягам…

Добрий день. Отримали передоплату за послуги від нерезидента згідно інвойсу 180 дол. ПН реєструємо датою зарахування на поточний рахунок. Яка сума ПДВ 30 чи 36 дол по курсу НБУ на дату зарахування на ПР? В інвойсі інфо про ПДВ не зазначали…

Добрий день! Підкажіть будь ласка, коли можна списати (у який період) на витрати податковий кредит по незареєстрованій податковій накладній у наступних випадках:
1) ПН виписана постачальником 27.11.2017 р., реєстрацію зупинено - постачальник не зробив ніяких дій по…

Если нам поставщик НДСник по состоянию на сегодня 11.10.23г так и не составил РК на минус по возвратным накладным ещё за март 2022г, а мы с 01 июня 22г по 31.07.23 были на ЕН 2%, и если составит их например в октябре 2023 за март 2022 и отправит нам на регистрацию, то у нас…

Добрий день, застосовуем касовий метод, отримали зареестровану ПН по відвантаженю , оплатили пізніше та не віднесли до податкового кредиту протягом 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунку, чи можна зробити уточнюючий розрахунок до такої декларації…

Добрий день. підприємство на загальні системі платник пдв надав послугу бюджетноі організаці 31.03.2022 на суму 600 грн дт 361 кт 703 дт 903 кт 231 - 450 дт 703 кт 6436 100 грн. з 1 квітня 2022 підприємство перейшло на єдиний податок 2%. При перебуванні на 2% була 27.04.2022…

Плательщик ПДВ. Если у нас был возврат товара поставщику в сумме 15000 грн в августе 23г по видатковим накладным за апрель и июль 2023г.. По 631 счету на дату возврата у нас КТ сальдо 65000 грн. После возврата КТ сальдо остальсь 50000 грн. Должен ли поставщик нам сделать РК на…

Добрий день. підприємство на загальні системі платник пдв надав послугу бюджетноі організаці 31.03.2022 на суму 600 грн дт 361 кт 703 дт 903 кт 231 - 450 дт 703 кт 6436 100 грн. на дану подію була виписана податкова накладна дт 6432 кт 6412 - 50 грн. з 1 квітня 2022 підприємство…

Вітаю. Підприємство надає послуги з перевезення, зазвичай податкову накладну виписуємо датою акта виконаних робіт. Питання чи можемо ми виписувату зведену податкову? надання посулуг відбуваєтся два, три рази на місяць. Чи будуть питання у податкової- податкова була на кожний…

Чи потрібно нараховувати компенсуючі ПЗ за використання ОЗ (амортизація) в період перебування на спецгрупі ЄП? ОЗ придбані та введені в експлуатацію в статусі платника ПДВ, використовувались на спецгрупі ЄП з 01.07.22 до 31.07.2023 і продовжують використовуватись після…