Добрий день. Маю 2 питання.
1. В декларації з ПДВ за серпень дод.1 таблиця 2.1. (податковий кредит) невірно вказала період складання (ПН виписана в червні, подано як 07/23), податкова зателефонувала і каже "ви зависили ПК липня, контрагент зареєстрував на вас таку суму, ви…

Якою датаю має бути виписана зведена компенсуюча ПН по товарах, що були продані за час перебування на ЕП 2% і в яку декларацію вона має увійти…

Після спрощеної системи 2% при повернені на платника ПДВ виникли проблеми заповнення зведеної податкової накладної на умовне податкове зобов`язання з ПДВ,товар отримували тільки від імпортера, якщо можна направте зразок такої под.накладної,або підкажіть який номер типу причини…

Доброго дня! ЮО-орендодавець з 01.08.23р. Перейшов з 2% на 3 %.До 01.08.23р. Отримав від деяких орендарів аванс орендної плати до кінця року. На цю суму ПДВ не нараховується за правилом першої події. Чи потрібно було в декларації за серпень суму авансу без ПДВ показувати в рядку…

Постачальник зареєстрував податкову накладну на компенсацію використаних послуг водопостачання та водовідведення. В акті до цієї ПН кількість послуг становить 6,3349 м3, а в податковій накладній в колонці 6 вказано 6,33491 м3. Як аргументувати для постачальника необхідність…

Добрий день, контрагент з яким є договірні відносини, помилково перерахував кошти, яи потрібно виписувати податкову накладну, якщо кошти були повернуті контрагенту наступного дня, завчасно дякую…

Який код ознаки зведеної обрати для реєстрації зведеної ПН…

Як виписати податкову накладну на ТОВ (благодійна організація), не платник ПДВ? Поставити зверху код 02 і ІПН 1000000000 Неплатник…

Добрий день. Постачальник надає послуги та виписує податкові накладні по договору. Податкові накладні за 01.2023 заблоковані. Чи можна включати до податкового кредиту податкові накладні за лютий - вересень 2023 або потрбно чекати розблокування податкової накладної від 31.01.2023…

ТОВ, платник ПДВ та платник податку на прибуток на загальних підставах. В лютому-березні 2022року імпортувало послуги від нерезидента, які є об'їктом оподаткування з місцем надання - територія України. Через те, що реєстрація податкових накладних технічно стало можлва тільки з…

Добрий день. ТОВ з 01.08.22 перейшло з 2% на звич систему опод. В серпні 2023 р. ми подали декларації з ПДВ за 02-03.2022р. В деклараціях присутні оподатков і неоподатк операції і коєф розподілу. Так за 02-03.2022р. включено до под зобовязання (використаликоєфіцієнт розподілу)…

Отримали послуги від Б@М Україна що, створена за законодавством Нідерландів, а основне місце діяльності в Україні. В періоді отримання послуг липень 2023 -забули поставити ПК та не зареєстрували податкову накладну і не нарахували ПЗ. Зараз зареєстрували податкову накладну з…

Добрий день. Як зробити розрахунок коригування до ПН якщо покупець вже ліквідувався? Дякую…

Чи можна подавати уточнену декларацію по ПДВ для зменшення помилково нарахованого ПДВ за 2021р…

Вітаю. Підприємство платник ПДВ на гзагальних підставах. В якому періоді включити податковий кредит, якщо постачальник відвантажив(згідно видаткової накладної) товар 28.09.23р. (виписав під цю дату ПН-перша подія), товар на нашій організації оприбутковано 02.10.2023р. (згідно…

Доброго дня,В вересні по податковій декларації з ПДВ не відобразила всю суму ПК ,якою бухгалтерською проводкою відобразити різницю з ПК по декларації і бухгалтерському обліку…

Добрий день!
ТОВ — платник ПДВ поставляє медичні вироби благодійній організації - не платник ПДВ , яка реалізує товари згідно проекту міжнародної технічної допомоги (далі — МТД), який фінансується в рамках проекту МТД, а ТОВ (продавець) підписало договір з благодійною…

Помилкова ПН від 15.05.2020 з неправильним кодом УКТ ЗЕД подавалася на реєстрацію вчасно. Зупинка реєстрації. Пояснення не подавались. Замість цього бухгалтер зареєструвала правильну ПН з правильним кодом. Чи подавався лист в податкову з поясненнями про те, що ПН з зупинкою…

ДД, підкажіть надійшла часткова оплата від покупця, реєструємо податкову на нецілу кількість листів, а пдв так і не б'ється, через дві копійки. Можна зареєструвати на 2 копійки більше, ніж зайшла плата? а у настпуній податковій зменшити…

Добрий день! Підприємство відображує ПК та ПЗ за касовим методом. Якою датою треба взяти в облік коригування податкової накладної (від постачальника), датою виписки коригування чи датою надходження коштів? Податкова , згідно якої робиться коригування ще не оплачена, отже ще не…