В електроному кабінеті в стані розрахунку з бюджетом, на казначейському рахунку, існує перплата по ПДВ. Коли ми нараховуємо ПДВ по декларації , то переплата на казначейському залишається, а сума ПДВ по декларації списується з електоного ПДВ-рахунку. Чи буде списуватись переплата…

Добрий день, наше підприємство платник ПДВ по касовому методу, до переходу на спецрежим єдиного податку 2% отримало послуги з ПДВ на суму 120 тис грн., але не оплатило. Податкова накладна виписана контрагентом на загальну суму отриманих послуг за першою подією. Потім частково…

Добрий день. підприємство на загальні системі платник пдв. з 01.04.2022-31.07.2023 перебуваючи на єдиному податку 2% отримало оплату дт 311 кт 68112 в сумі 300 грн. в серпні 2023 була надана послуга бюджетній організації. дт 68112 кт 361 300, дт 903 кт 231 200, дт 3612 кт 703…

В вересні 23 на підставі акту зареєстрували ПН 01.09.23. Пісял реєстрації ПН, покупець в кінці дня відмовився від наданої нами послуги. Сформували "-" РК надіслали покцю. Реєстрація данного РК відбулась 06.10.23.
Чи вірно я розумію, що Виходячи з того, що РК було до ПН 1…

До якого строку можна подати Повідомлення для розблокування податкової накладної, якщо дата виписки податкової накладної - 07.10.2022, а дата зупинення реєстрації - 31.10.2022 року…

Вітаю! 19.03.2021 року заблоковано податкові накладні. Документи бухгалтер на розблокування не подала. Виник спір, до якого числа могла подати на розблокування? І яка штрафна санкція буде застосована за незареєстровану ПН…

На банківський рахунок ТОВ 28.12.22 надійшли кошти по 4-х рахунках однією сумою, в призначенні платежу є перелік всіх рахунків-фактур. На дану передплату складено 4 ПН від 28.12.22 відповідно до кожного рах-фактури. Акти по даних рах-фактурах виписані 29.12.22. Податкова…

Добрий день. підкажіть будь ласка як правильно виправити помилку якщо допущено помилку в кількості наданих послуг платнику пдв. Можливо є варіанти окрім скасування накладної і введенням нової з порушенням терміну…

Добрий день! Скажіть будь ласка таке питання, маємона балансі нематеріальний актив який має нульову вартість (без ліквідаційної вартості на балансі і повністю замортизований) будемо списувати у зв'язку з припиненням його експлуатації як непридатного для подальшого використання…

ТОВ на загальній системі опод опл аванс за монтажні роботи 31.01.2022р. Підрядник не виконав роботи. Є рішення суду про стягнення боргу. Постанова апеляційного суду вступила в силу 10 жовтня 2023р. Підкажіть,будь ласка,які наслідки по ПДВ, адже ТОВ включила податковий кредит в…

Доброго дня. Формую декларацію по ПДВ за вересень 2023 року. Контрагент наперед зареєстрував ПН за першою подією 03.10.2023. Тобто вже жовтнева. Можна не включати цю пн в декларацію за 09.23? А включити вже за жовтень. По сплаті ПДВ по декларації за вересень виходимо на мінімум…

Добрий день. SOS. Допоможіть будь ласка. У вересні 2017 отримали податкову накладну (аванс) поставили в декларацію , а у жовтні 2017 повернення , розрахунок коригування зареєстровано, але не взято у декларацію. Що робити? А може спасти мене іскова давність.??? ДЯКУЮ…

Доброго дня! Питання по розблокуванню податкових- помітили, що податкові на суму 20-30 тисяч не блокуються, а на більшу суму (80 тис.і більше)з тим самим товаром - блокуються. Може є якісь обмеження по сумі і нам треба подробити накладні…

Добрий ранок! Подали Таблицю даних платника ПДВ.Прийшла квітанція №2 прийнято,але зазначено що інформацію таблиці не враховано автоматично через невиконання вимог п.18 Порядку зупинення ПН.але Таблицю даних платника ПДВ прийнято до розгляду.Це відмова? як це розуміти…

вітаю. Підкажіть. у 07 місяці заплатили аванс на 50000, нам зареєстрували пн, тут все ок. а у 89 місяці поставка на 60000, на 10000 ще дали пн. але ми у 08 місяці застосовувати стали коефіцієнт розподілу пдв. як тоді відобразити цю поставку як пдв чи пропор чи частину так…

Предприятие 05. 10. 23 оплатило нерезиденту услуги (за корпоративную почту) .После оплаты услуг (услуги оплачиваются корпоративной карточкой) на электронный адрес пришел инвойс , дата инвойса 30.09.2023, указан период предоставления услуг 01.09.23-30.09.23р. Вопрос: какой датой…

Добрий вечір. Якщо на рахунок ФОП зайшли гроші і в той самий день гроші були повернені покупцю, як помилково сплачений платіж.
Скажіть будь-ласка, чи обов'язково потрібно реструвати податкову накладну на цю суму, а потім робити коригування. Дякую…

Добрий вечір, зареєстровоно ПН по першій події, даті надання послуг. Покупець оплатив послуги з бюджетного рахунку, чи потрібно виправляти ПН щоб дата збігалась з днем поступлення коштів на рахунок…

Підскажіть будь ласка ТОВ зробило передплату п-ву 10000 за паливо у лютому 2022 ставка була 20%, у 2022 один раз заправлялись у травні на суму 3780 і отримали на цю суму видаткову, ставка вже була 7%. П-во реєструє нам пн за лютий 2022 при ставці 20%, а потім ще одну у травні…

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, що робити якщо зареєструвли дві різні податкові за вересень з одним і тим ще номером тільки різні дати…