Добрий день! 27.01.21 р проведено платіж за оренду приміщення по договору за перший місяць оренди 77389,92 та авансовий платіж 77389,92. Орендодавець оформив податкакові накладні. В 2022 році орендодавець перейшов на 2%. 18.01.23 орендодавець повернув орендарю суму авансового…

Доброго дня, оплатили з ТОВ за послуги,але на рахунок в банку,який був уже оголошений банкрутом.Написали листа на повернення коштів, кошти повернув фонд гарантування вкладів.Як закрити рахунок 6442, ні податкової на оплату ні розрахунку коригування на повернення не…

Доброго дня! Питання: Контрагент (постачальник) незареєстрував податкову накладну, (березень 2022р.) підприємство (покупець) подало Позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровській обл. «Про стягнення збитків» . В результаті чого, Рышенням суду було ухвалено , на користь…

Предприятие оказывает медуслуги освобожденные от НДС населению, есть ПРРО. С 01.04.22 по 31.07.23 находилось на ЕН 2%. Не зарегистрированы до 30/09 НН за 02-03/2022г. по реализации и на компенсирующее НО. Сейчас, будет громадный штраф за каждую НН в связи с несвоевременной…

Які бухгалтерські проводки слід скласти? За результатами податкової перевірки були складені ППР форма Р : " не зменшено суму відємного значення, що підлягає включенню до податкового кредиту наступного звітного періоду в Декларації з ПДВ по р.16.1 на суму ПДВ правонаступника…

Продаємо власну торгову марку (самі розробляли, проводили реєстрацію і т.д.). Тепер вирішили продати її Який код УКТ ЗЕД зазначити в податковій накладній…

Доброго дня!Постачальник склав та зареєстрував зведену податкову, де сума пдв кредиту є більше ніж ми придбали. Виявилось, що декілька накладних було вибито на нас, а відвантежений і оплочений якимось іншим покупцем. Змінювати нічого не хочуть. Які наслідки для нас?Як включати…

Вітаю. Таке питання. Після того як стали використовувати коецієнт розподілу пдв, всі податкові, які до цього місяця були треба якось тепер коригувати? адже столи, шафи, ноути все це тепер ми розподіляємо, а що робити з тим, що раніше було куплено, введено в експуатацію…

Доброго дня!
Під час перевезення вантажу ми, як перевізники, на кордоні оплатили певні інвойси, наприклад за організацію митного огляду. Замовник їх нам компенсує. Чи виписуємо ми податкову накладну для замовника-резидента? Якщо то так, то вона буде за нульовою ставкою…

Добрий день, підкажіть будь ласка, як правильно реєструвати ПН (заключено договір з комунальним підприємством та оплата надходить з казначейського рахунку) по першій події чи по касовому методу. ПН за вересень за 1-шу половину та частково за 2-гу зареєстровані по першій події…

Доброго дня. Підприємство було платником єдиного податку 3 група 3 % та платник ПДВ. З 01.07.2023 перейшло на єдиний податок 3 група 5% без ПДВ. Остання декларація з ПДВ мала від'ємне значення. На рахунку 641.2 по дебету також залишилась сума від'ємного значення. Чи можливо її…

Добрий день! Контрагент оплатив аванс за товар. товар не отримував) Через 10 днів дав листа на повернення помилково перерахованих коштів. Кошти повернуті контрагенту. Чи потрібно формувати ПН на аванс, та РК на повернення коштів? (за якими кодами?)…

Вітаю,
Постачальник отримав три аванса по 100т, по семи рахункам, чи можна виписати сім податкових по рахункам ? дякую…

Підкажіть будь ласка,моє підприємство постачальник здійснило повернення гр.коштів,направило РК покупцю,РК було заблоковано,покупець перебуває у статусі ризикового.У періоді склалдання РК,я як покупець не включає до декларації цей РК.Покупець буде подавати документи на…

Доброго дня! ЮО подала декларацію з ПДВ за серпень 2023 без компенсуючих податкових накладних. У жовтні зареєструвала ці компенсуючі ПН за серпень. Чи потрібно при поданні уточненої декларації з ПДВ за серпень вказувати ці податкові накладні в додатку 1 розділу 1 табл. 1.1…

Добрий день. ТОВ (загальна система, ПДВ 20%) надає послуги нерезиденту на тер. України. У травні ТОВ отримало аванс у розмірі 50% - складена ПН за курсом зарахування авансу на рахунок. У вересні надані послуги, підписано акт - складена ПН на другі 50% за курсом на дату акту…

Є два від'ємні РК від 11.08.22 до однієї ПН, один РК який був відправлений на реєстрацію 22.08.22, було заблоковано, тому відповідно другий РК був автоматично відхилений ДПС, тобто покупець не мав змоги його зареєструвати. В жовтні 2023 перший РК був розблокований, а другий…

з 01.10.23 юр.особа перейшла на ЄП 5%, ПДВ анульовано. Є оплачені авансом послуги розміщення реклами в каталозі, сума річна оплачено у серпні з ПДВ. акти закриваються щомісячно. Чи потрібно було на залишок авансу на 30.09.23 нараховувати умовні ПДВ і як якщо так, то як…

Добрий день,підкажіть будь ласка.В інвестиційному договорі між Замовником будівництва і Забудівельником про відшкодування (компенсацію) будь-яких витрат, пов'язаних із діяльністю Забудівельника на земельній ділянці (території забудови) з приводу здійснення будівництва Обєкта, в…

Добрий день. Заповнюю додаток 4-дф. Була виплата ФОПу який є платником ПДВ. В 4-дф цю виплату я вказую без ПДВ…