Доброго вечора. В серпні 2022 податкові, виписанні до 15.08.22 потрібно зареєструвати до 31.08.22, я їх відправила 31.08.22 через електроний кабінет, але податкова провела реєстрацію цих ПН 01.09.2022, і зараз прислала штраф 10% від суми ПДВ, також прислала штраф по ПН за лютий…

чи можна відправити на реєстрацію податкову накладну тільки за підписом директора без печатки? чи обовязково повинна бути директор+ печатка…

Добрий день. В січні 2019р. був сплачений аванс постачальнику- платнику ПДВ, ПН на суму авансу включена до декларації за 01/2019. У вересні 2023р. постачальник повернув аванс, але постачальник уже не є платником ПДВ, РК не випише. Як показати зменшення ПК у додатку 1 до…

підприємство проводить роботи, наприклад, по заміні пускача вантажного ліфта, яку одиницю виміру ставити в податковій, так як такої одиниці немає як послуги, тоді яку ставити? гривні чи штуки? чи повинна податкова відповідати акту, в частині одиниці виміру? наприклад, в акті…

Маємо зупинену 04.09.2023 р вхідну податкову накладну від 11.08.2023 р. В електронному кабінеті в статусі зареєстрована 04.09.2023 р. Підкажіть, будь ласка, яким витягом можна втягнути її в медок (1400107 на дату 04.09.23 не втягує)? Якщо в ЕК має статус зареєстрованої, отже…

Новостворене ТОВ планує займатися вантажними автомобільними перевезеннями і добровільно зареєструватися платником ПДВ. Як захиститися від блокування ПН у перші місяці діяльності? Подавати таблицю платника ПДВ ? В нас ще немає великих обсягів реалізації, так як і обсягів…

Компанія оплатила кошти в сумі 1000 Євро фірмі-нерезиденту (Польша.м.Гданськ) за завантажувально-розвантажувальні роботи імпортованих товарів у контейнерах, за обслуговування терміналу у морському порту м.Гданськ,.Портові послуги були надані на території Польші. Доставку на…

Мої вітання. Підкажіть, будь ласка. Постачальник за період 02.2021 р. повернув кошти (попередня плата - оренда приміщення) клієнту у 10.2023р. Також виписав РК до податкової накладної за лютий 2021р.Чи має право клієнт показати цей РК у декларації за жовтень? Якщо, ні, то як…

Доброго дня. Таке питання. Якщо ми нараховували відшкодування витрат по електроенергії бюджетній організації коли були на ЄП 2 відсотка, а сплатили нам вже на ЗС з ПДВ і нам потрібно нарахувати ПЗ. То це проводкою Дт 94 КТ 641. Вірно…

Постачальник виписує акт на 15000,00 грн та реєструє ПН на 13000,00 грн, після чого реєструє РК до ПН на 13000,00 грн, де вказує в першому рядку -13000,00 грн, а в другому 15000,00 грн. з кодом 101. Чи маємо ми право на такий кредит…

Добрий день! Чи потрібно розблоковувати помилкову накладну? Які наслідки неподачі документів на розблокування? Чи потрібно помилкову заблоковану ПН включати до декларації? Дякую…

08.09.2023р.помилково була виписана ПН ,а потрібно 22.09.2023.ПН подана на реєстрацію і заблокована.Як потрібно відкоригувати податкове зобов'язання? Та як відобразити в декларації по ПДВ
Дуже дякую…

ТОВ, заг с-ма, платник ПДВ. Підприємство списує товар, використаний не в госп.діяльності . Чи потрібно донараховувати компенсуюче ПЗ згідно 198.5 ПКУ, якщо товар придбавався у ФОПА без ПДВ…

Якщо на певну дату було декілька поставок одному покупцю зведену податкову накладну можна формувати цією датою, а не останнім днем місяця…

Підприємство - заг.система , платник ПДВ, придбав товар у ФОПа без ПДВ по 1100грн. за одиницю. При продажу товару за 1200грн. з ПДВ (1000грн. без ПДВ), тобто нижче ціни придбання, потрібно робити другу ПН на різницю між фактичною ціною продажу та ціною придбання? Базою для ПН з…

Добрий день.ТОВ, заг с-ма, платник ПДВ. Підприємство має необхідність списати МНМА (прапор з логотипом компанії), який став не придатним до подальшого використання і визнання активом (зіпсувався через вплив погодніх умов). При придбанні МНМА визнано ПК у сумі ПДВ, включеної до…

Доброго дня, юридична особа, платник пдв сплачувала за оренду приміщення в червні, липні, серпні і вересні 2021 р., орендодавцю заблокували реєстрацію за червень 2021, цю податкову він пробує розброковувати, податкові за липень-вересень на реєстрацію не відправлялись, сьогодні…

Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, якщо ми виписуємо ПН по оплаті з бюджетного рахунка по оплаті неплатник ПДВ то писати найменування як в платіжному дорученні, або як у акті виконаних робіт? Вони трохи не так як в акті прописали…

ТОВ платник ПДВ продав товар нижче закупівельної ціни. товар куплений без ПДВ. які податкові наслідки з ПДВ, чи потрібно проводити донарахування ПДВ? Дякую…

Підкажіть, будь ласка, якщо ТОВ перейшло на загальну систему 01.08.2023р. з двох відсотків (спрощена система) і залишився на 01.08.2023 основний засіб, який було введено в експлуатацію час перебування на 2х%, на яку вартість нараховувати зобовязання? Я розумію, що на балансову…