ФОП надає послуги квед 82.99 на вході послуги без ПДВ 73.20, 70.22 а також послуги по утриманню офісу, офіс власний а також є товар для проведення презентацій. На виході 82.99 Як правильно заповнити таблицю платника ПДВ…

Добрий день. Підприємство реалізовує власну продукцію нищою за собівартість, чи потрібно донараховувати ПДВ до ціни реалізації…

Добрий день, підкажіть будь ласка,якщо від контрагента, який перебував з 01.05.2022-31.07.2023р на спец.режимі 2%, отримано вхідну податкову накладну за 04/2022, зареєстровану в єрпн 18.08.2023 (тобто протягом 60 днів), чи можна таку податкову вважати вчасно зареєстрованою та…

Доброго дня. Чи можна робити взаємозалік у бух. обліку і розрахунок-коригування по ПДВ, якщо різні договора? Оплата була по одному договору, а зарахуєтьсяв оплату по іншому…

Постачальник надав послугу 04.02.2022р., не зареєстрував податкову накладну, з 01.04.2022р. перейшов на спрощену систему. 01.08.2023 знову стає платником ПДВ, але не зареєстрував податкову і 01.09.2023р. вже не є платником ПДВ і немає можливості зареєструвати податкову. В…

Доброго дня, в грудні 2022 року не виписана була податкова накладна на загальну суму 1980грн. ПДВ-129,53грн., сума без ПДВ 1850,47 грн., її зареєстрували 28 липня 2023 року. Податкові зобовязання відкориговані уточненою декларацією за грудень місяць. Чи обладається штрафом за…

За результатом інвентаризації виявлені надлишки тмц на складі. Які проводки в бух обліку по оприбуткуванню надлишку тмц і чи потрібно донараховувати пдв…

Вітаю. Допоможіть, будь ласка. Як краще виправити таку помилку: орендар певний час перебував на ЄП і не був платником ПДВ. У 08-09 став платником ПДВ. Але не повідомив про це, і податкову накладну я на нього реєструвала, як на НЕплатника. Як зараз краще це виправити? Дякую…

Добрий день! Підскажіть будь-ласка, покупець Комунальна бюджетна установа "КМЦ допомоги участникам антитереростичної операції", продавець платник ПДВ, якщо продається спеціалізований автотрансорт, чи можливо згідно постанови 178 виставити ПДВ з 0% ставкою? Дякую…

Доброго дня! Наше підприємство придбало незавершене виробництво посівів соняшника (код УКТЗЕД 120600), одиниця виміру - га. За якою ставкою ПДВ оподатковується така операція…

Добридень. Митниця в червні 2023 помилково збільшила митну вартість імпортного товару і суму ПДВ при розмитненні по двом Митним деклараціям. Лист про повернення ПДВ ми написали в сепрні, а у вересні нам повернули помилкове ПДВ на банківський рахунок .Один Аркуш коригування…

Доброго дня! Підприємство з інвалідами-загальна система +ПДВ, основний вид діяльності- пакування . Маємо пільгу з ПДВ згідно п,8 підрозділу 2 розділу XX Перехідних положень ПКУ. Питання по відшкодуванню ПДВ: чи маємо право на відшкодування ПДВ по плівку, мішки, які входять до…

Підскажіть будласка,податкова накладна від 22.09 на покупця заблокована .До неї ми робимо розрахунок коригування з мінусом на повернення товару теж вереснем.Але розрахунок податкова відхиляє,причина відсутня реєстрація такої податкової для покупця. І получається,що…

Вітаю! Ми придбавали послуги у лютому-березні 2022 у платників ПДВ, але тоді вчасно вони не могли їх зареєструвати ,як і всі, а з 01 квітня 22р. вони перейшли на спрощену систему оподатк. за ставкою 2%. І тільки з 01 серпня 2023р. знову стали платниками ПДВ та зареєстрували ПН…

Від'ємний РК коригування від 11.03.2022, зареєстрований 17.10.2023 складений до ПН від 21.02.2022, яка зареєстрована 08.09.2023. В яких деклараціях ПДВ треба відобразити податковий кредит по цій ПН. В якій деклараціїї треба відобразити цей РК в вересні чи в жовтні 2023…

Податкова накладна на суму авансу від 21.02.2022 року зареєстрована 08.09.2023 контрагент був на 2%). А від'ємний Розрахунок коригування, складений до цієї податкової накладної на часткове повернення авансу від 11.03.2022 зареєстрований 17.10.2023. 1. В деклараціях ПДВ яких…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка. Зупинена реєстрація ПН з причини "обсяг постачання товару/послуги 68.20 , перевищує величину залишку та знайдена помилка в реквізитах". Як це можливо виправити? Дякую…

Продавцем була виписана ПН від 11.03.2021 р. та направлена на реєстрацію в ЄРПН 18.03.2021 р., реєстрацію якої було зупинено. Продавцем розблоковано цю ПН через суд 21.04.2023 р. Підкажіть, будь-ласка, чи маємо ми право включити цю ПН в податковий кредит декларації ПДВ за…

Якщо на нас постачальник не зробив мінусовой РК ще за травень 2022р., та ми його не включали в декларацію з ПДВ. В жовтні 2023 якщо подати УР за травень 2022р. та зазначити у додатку 1 розділі 2,2 по цьому постачальнику місяць 5. 2022 р суму без ПДВ (-13333,33 грн) та суму ПДВ…

Чи будуть нараховані штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних на протязі 365 днів, якщо податкові накладні були заблоковані, повідомлення з поясненнями були надані, але рішенням комісії було відмовлено в реєстрації податкових накладних, скарга так само була…