Який індивідуальний податковий номер постачальника вказатиу додатку 3 до податкової декларації з ПДВ , якщо треба показати суму ПДВ для відшкодування ,сплачену по електронній митній декларації державній митній службі…

Доброго дня! Контрагент оплатив авансом згідно одного рахунка дві суми поділеними двома платежеми ! бухгалтер виписав і зареєстрував акт одною податковою накладною згідно рахунка. Тепер при закриті акту замовник захотів зробити два акти на дві суми. Як виправити податкову…

Доброго дня! ТОВ (резидент Дія Сіті, на особливих умовах) уклало контракт про надання послуг програмування (розробка окремих елементів контенту програмного продукту) нерезиденту. Контрактом передбачено підписання Акту приймання-передачі не частіше, ніж один раз в календарний…

ПН контрагентом виписані 03-05 міс.2019 року, відправлені на реєстрацію вчасно, але реєстрація була зупинена. Зареєстровані ПН тільки після рішення суду в лютому 2022 року. Чи має підприємство на ПК в такому випадку у 2023 році…

Доброго дня.
Вхідну податкову накладну складено 28.02.2022 р. та зареєстровано в ЄДРПН 29.09.23. Постачальник переходив на спрощену систему оподаткування 2%. Який крайній строк включення даної податкової накладної до кредиту…

добрий день, яким чином потрібно формувати податкові накладні (податкові зобов’язання). якщо Замовник сплачує в один день 2 платежі за різними додатковими угодами до одного договору-можна формувати 2 різні податкові чи потрібно сформувати одну податкову накладну? дякую…

Добрий день, яким чином потрібно формувати податкові накладні (податкові зобов’язання). якщо Замовник сплачує в один день 2 платежі за різними договорами-можна формувати 2 різні податкові чи потрібно сформувати одну податкову накладну? дякую…

Доброго дня. Виникло питання з податковим кредитом по банку: платіж був за термінали однією сумою з ПДВ за 3 місяці, на нас реєструють 3 податкові накладні датою нашої оплати, можемо ми взяти ці податкові у податковий кредит чи краще запросити одну податкову накладну у банку…

Вітання! виписано помилкову ПН на надання послуг 4 номенклатурних позиції. В акті наданих послуг зазначено 3 номенклатурні позиції, тобто менше на 1 послугу. Як правильно відкоригувати ПН , щоб відповідала акту наданих послуг…

Доброго дня. Нашій організації заблоковано податкову накладну, подала документи та пояснення для розблокування, відмовили та попросили доповнень до пояснень у вигляді ТТН, наша організація виконує підрядні роботи, а постачальники відправляють матеріали вже нашому замовнику нашим…

Добрий день. Підкажіть будь ласка, РК від постачальника заблокована у серпні 2021 року. Варіантів її розблокувати немає, вірно…

Договір поставки товару.Покупець розраховується коштами, отриманими по проекту: Відкритий освітній простір для студентів та громади від Европейсського Союзу по Рамковій Угоді між Урядом України та Комісією Европейських Співтовариств (реєстраційна карта проекту, план закувель є…

Постачальник по першій події - оплата від 13.09.2023р. реєструє податкову на 10тис.грн, потім постачальник виписує коригування - 30.09.2023р. на податкову накладну від 13.09.2023р. з кодом 104 змінивши вартість та ціну. Зальна сума коригування 0.00 грн. Зареєстровано коригування…

Чи можна не платити самоштраф (за умов військового стану), якщо подали деку пдв за серпень, оплатили, уточнили на зменшення до сплати на 17тис, але ця сума помилкова, бо зменшити потрібно було лише на 13? Подаю ще одну уточненку та видаляю суму самоштрафу з р.18.1…

У зв"язку з тим, що на підприємстві є виготовлена продукція ще в 2020, яка залежалась, плануємо її запропонувати для реалізації по собівартості виготовлення.Прайсова ціна відповідно була вища. ПДВ відповідно будемо сплачувати з ціни продажу рахуючи що це наша звичайна ціна.Так…

По рах.6412 Дт залишок 15543,62, по заокругленню ніби мало потрапити в декларацію 15544, але формує 15543. Скажіть, будь ласка, чи є це помилкою та яку суму в такому випадку потрібно сплатити до бюджету. Дякую…

Добрий день.ТОВ, заг.с-ма, виробник е/е , "зелений тариф", платник ПДВ-касовий метод. Маємо підписаний акт на частку відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця від 04.07.2022, ПН складена 04.07.2022 і зареєстрована 28.07.2022. Станом…

Доброго дня! ПН від постачальника виписано в квітні 2022р., контрагент з травня перейшов на 2%, з вересня 2022р, повернувся за загальну систему оподаткування. ПН за квітень 2022р. зареєстровано 04.10.2022р., чи можна включити в податковий кредит за вересень 2023р?
Дякую…

Добрый день. Сдаем уточненку по НДС. НН на сумму 5500,00 (в т.ч. НДС 917,00) от 14.08.23года. была зарегистрирована 12.10.23г. Какую сумму штрафа указать в строке 18.1…

якщо подали на розблокування запізно(пізніше за 3 міс) , то який штраф буде за те що ПН не зареєстрована…