Як правильно визначити суму ПЗ для складання компенсуючої ПН на товар, що був придбаний з ПДВ, а реалізовано перебуваючи на спрощеній системі (2%) використовуючи рахунки бух.обліку…

21.03.2023 нашими постачальниками був виписаний розрахунок коригування ми зареєстрували його 19.04.2023 в податковій декларації по сьогоднішній день не зменшений податковий кредит можливо його показати в жовтні або ж потрібно робити уточнюючу декларацію за березень…

Підприємство надає послуги постійного характеру замовнику та згідно умов договору складає акти виконаних робіт за надані послуги потижнево. Податкова накладна складається датою підписання таких актів. Чи треба з метою оподаткування ПДВ розділити на два акти обсяг виконаних робіт…

Чи є зразок (або як написати) скаргу на відмову в розблокувнні податкових накладних…

Добрий день! Сплатили нерезиденту за квитки за відвідування конференції. Конференція відбудеться за межами України. В списку учасників (за яких було сплачено) є не співробітники компанії. Плануємо перевиставити дані витрати на іншу компанію (де працюють дані фізичні особи). При…

Чи є зразок (або як написати) скаргу на відмову в розблокувнні податкових накладних…

Добрий день !Перебуваючи на 2 % придбали товар . Реалізували його після повернення з 2%, але за ціною нижчою за придбання , звісно нарахували ПДВ. Чи має така операція, а саме реалізація нижче ціни придбання , якісь податкові наслідки . Вдячна…

Добрий день. Питання: як правильно скласти податкові накладні на безоплатний експорт? Одну чи дві податкові потрібно складати, який тип причини і в якому рядку декларації з ПДВ відображати…

Якщо в серпні пропустили зареєструвати податкову від 17.08. Зараз - 25.10. реєструємо з запізненням. Зареєстровану податкову треба включати в серпень, через подачу уточнюючої декларації з ПДВ за серпень донараховуючи ПЗ? вірно? як заповнити таку уточнюючу декларацію…

виписаний покупцю нульовий РК від 19 жовтня, ми постачальники повинні зареєструвати до 15 листопада вірно…

Доброго дня. На рахунок в банку ФОП платника ПДВ були помилково перераховані кошти фізичною особою які він у цьому місяці перерахував за купівлю товару цією фізичною особою. Чи потрібно на цю суму нараховувати ПДВ і ЄП? Дякую…

Чи застосовуються зараз штрафи за несвоєчасну реєстрацію зменшуючого податкового зобов'язання , асаме РК до ПН, виписаної на неплатника пдв…

Добрий день. Допоможіть, будь ласка, розібратися в наступній ситуації. Ми склали розрахунок коригування датою15.01.2023 на ПН від 15.01.2023 р. Покупець нам ії зареєстрував 01.02.2023 р. Розрахунок коригування нам треба було врахувати в декларацію за лютий чи за січень 2023…

ФОП була на 3 групі 3%, перейшла на загальну систему, так як дохід більше 10млн. Чи можемо ми відмовитися від платника ПДВ, а залишитися тільки на загальній системі? І як це зробити…

Доброго дня. ТОВ платник ПДВ. У жовтні 21 року виписали податкову накладну, але податкова інспекція її заблокувала. Як виявилось, заблокувала правильно. Розблоковувати її не стали, бо вона помилкова. Але, бухгалтер чомусь вніс цю накладну до декларації. Тобто збільшив…

Доброго дня! Чи можна включити по готельному рахунку (на проживання працівника у відрядженні) в податковий кредит суму ПДВ (податкової накладної на послуги проживання готель не виписує) в місяці звітування працівника по відрядженню, якщо дата рахунку не співпадає з місяцем…

Добрий день. Якщо ми імпортуємо програмну продукцію в ел.вигляді від нерезидента, то при виписуванні ПН на себе який код послуги краще обрати 58.29 чи 62.09? І чи обовʼязково такий код має бути в нашій Виписці з ЄДРПОУ…

Співробітник заправив авто за свої кошти. Надав в бухгалтерії чек та звіт. Чек більше ніж 240 грн. ПДВ включати до витрат чи за рахунок прибутку. Податкова накладна відсутня.
Зазделегідь дякую…

Доброго дня! При складанні податкової накладної в M.E.Dok на основі видаткової накладної виникає різниця в 1(одну) копійку на загальній сумі, хоча сума ПДВ формується вірно, чи можна реєструвати вказану ПН…

Доброго дня, ТзОВ , який є великим платником податку надає працівникам, які займають керівні посади паливні картки для заправки власних автомобілів. Заправка здійснюється на АЗС в бак автотранспортних засобів. Які податкові наслідки можуть бути для нашого підприємства? Як вірно…