Добрий день! ТОВ платник ПДВ продає електроенергію, ПДВ ведемо за касовим методом, вкінці місяця складаємо зведену ПН на всі отримані за місяць оплати. Як виписати ПН якщо реалізація товару відбулася в останній день місяця на більшу суму, нііж були оплати за місяць? І чи є…

Як правильно складати РК з кодом причини 102, де потрібно змінити к-сть по певному рядку. Зі знаком - рядок, що анулюється та номер рядка, що анулюється. Позитивне значення зазначається з номером рядка тим самим, чи наступним згідно нумерації у ПН…

На ПН від 19.09 було складено РК 24.09, проте портібно скласти ще одне коригування. Наступні РК складаємо з урахуванням останьього попереднього РН чи з урахуванням усіх РК до ПН…

Доброго дня, запчастину (яка є складовою крану, який реалізовано як одна одиниця), придбана у нерезидента, по рекламації ( акт від резидента-контрагента про пошкодження) брокер оформив через експортну митну декларацію та зазначив суму в декларації 2155евро дата декларації…

Доповнення до попереднього запитання. Чи можна включити в ПК вхідні податкові накладні за період перебування в статусі платника ПДВ за періоди 2022 року…

Доброго дня. ТОВ анульовано реєстрацію платником ПДВ за рішенням податкової (відсутність операцій протягом 12 міс). Чи може ТОВ зареєструвати податкові накладні та подати декларації з ПДВ за минулі періоди в яких він перебував в статусі платника ПДВ…

Платник ПДВ юридична особа здає декларації з пдв пусті, діяльності немає. Коли можуть забрати свідоцтво платника пдв…

Згідно договору і спеціфікації на суму 81 000 передплата постачальника 10 % -8100. Позиція товара одна. Потім вирішили замінити договор заднім числом (він став на меньшу кількість, та відповідно на меньшу суму, замість 81000 стало 70000). Потім йде реалізація на 61900. Чи є в…

Доброго дня, ТОВ, загальна система, виконали роботи для навчального закладу(Медуніверситет-платник ПДВ, неприбуткова організація)) Акт 9,11, кошти надійшли 28,11. Податкову маємо реєструвати по першій події чи по надходженню коштів? Дякую…

Доброго дня. Я реєструвала ПН 31 серпня , все зробила правильно, сума без ПДВ, код ставки, сума з ПДВ, все вірно. Але зробила помилку і поставила код пільги, але в нас її вже давно немає.Все інше вірно.
Я подаю РК, дата яка має бути?
В РК ставлю зміну код 104
в…

Вітаю. Юридична особа на загальній системі оподаткування платник ПДВ займається продажем металобрухту, читаю, що ці операції зараз звільняються від оподаткування ПДВ. Які мають виписуватися податкові накладні, зразок заповнення та терміни реєстрації. Дякую…

Доброго дня. Організація придбала навігацію (основні засоби) для передачі ЗСУ, купили з пдв . Підтверджуваних документів військові не нададуть . Навігація не вводяться в експлуатацію організацією, а відразу передаються ЗСУ? Оплата на поставщика вересні 23р (включили в…

Доброго вечора. Прийшов акт камеральної перевірки щодо несвоєчасної сплати податкового зобов'язання 520,00 грн, а саме ПДВ по податковій декларації за вересень 2021 було сплачено 23.11.21 р, 22 дня просрочки. Допоможіть розрахувати штраф та пеню…

Добрий день!
У ПН 2 одиниці одного того самого товару. Коригується ціна однієї одиниці, ціна другої залишається та сама. Який код причини коригування буде в РК? Дякую…

добрий день. В повідомленні про подання додаткових пояснень та /або документів (форма 1307801) треба додавати тільки ті документи, які хочу подати додатково чи всі, і ті, що подавала в повідомленні про подання пояснень та копій документів (форма 1312603) Дякую…

В який строк необхідно подати документи на Повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень необхідних для розгляду питання прийняття комісією рішення про реєстрацію податкової накладної…

Добрий вечір. Який код послуги згідно з ДКПП вказати в ПН - назва робіт "Нове будівництво протирадіаційного укриття"? Коду 41.20 згідно з КВЕД (це основний вид діяльності) немає в довіднику. В довіднику є 41.00 (начебто підходить), але ж його немає у нас в виписці…

Для реєстрації податкових накладних не вистачає реєстраційного ліміту, щоб поповнити ліміт, яке потрібно вказати призначення платежу…

Підприємство отримало бонуси від постачальника у вигляді грошових коштів на рахунок підприємства за виконання акційних умов постачальника. Чи потрібно нараховувати ПЗ з ПДВ на суму отриманих коштів. Дякую…

Добрий день. ФОП платник ПДВ і платник единого податку має такий КВЕД в заявлених видах діяльності: 49.41. Здійснив оренду транспортного засобу з водієм. Можна в податковій зазначити код 49.41.20 чи зазначати 49.41…