Добрий день, в січні 2023 був придбан товар (Павербанк) у фопа без ПДВ на суму 21552грн.При реалізації Павербанка в 1/23р.в податковій накладній вказан код пільги 14060544.Ціна продажу нуль грн. Продаж без ПДВ. В деклараціїї ПДВ за1/23 не заповнили рядок 5 і Дод 5 до декларації…

Добрий день.
Яка сума повинна бути вказана в графі 5 таблиці 2 Додатка 3 декларації з ПДВ, якщо до бюджетного відшкодування заявлено 1000 грн, а від’ємне значення по декларації 3000 грн? (Тобто, в таблиці 1 Додатку 3 в рядку 2 графі 3 вказано 3000 грн, а в рядку 3 графи 3…

Добрий день! Питання стосується податкового кредиту. Маємо по одному контрагенту податкову накладу за травень 2023 на суму 600 тис грн (в т ч 100 тис грн пдв). Включили її в декларацію за травень. Але пізніше в вересні 2023 року нам треба було її зняти з кредиту, тому зробили…

Добрий день, підскажіть будь ласка, якщо підприємство організовує ремонт залізничних вагонів, для цього закуповує запасні частини, які встановлює вагоне депо на вагон клієнта. Питання: "В акті виконаних робіт підприємство вказує, що всього вартість організації поточного ремонту…

Підписано угоду на щомісячне обслуговування об'єкту (надання послуг). Кошти не перераховувалися 3 місяці. Чи можна виписати акт наданих послуг сумарний за 3 місяці і зареструвати відповідно ПН (як 1-шу подію), щоб уникнути штрафів за несвоєчасну реєстрацію ПН щомісячних( по -шій…

Добрий день. Юоидична особа, платник ПДВ є Замовником будівництва ЖК і отримує від фізичних осіб кошти на поточний банківський рахунок згідно укладених інвестиційних договорів. Отрисані кошти-інвестиційні внески є об'єктом оподаткування ПДВ…

Добрий день, отримали імпорт програмного забезпечення які наші дії ? по реєстрації ПН та відображення в звіті…

Постачальник отримав аванс за поставку палива в січні 2022 р., виписав податкову накладну на 20%. Частину палива отримали до війни з 20% ПДВ. Потім постачальтник поставлявляє паливо з 7% ПДВ в накладних на відвантаження в рахунок авансу. Залишається сальдо по рах.6441. Як його…

Доброго дня! Покупцем Включено в декларацію за лютий 2022р. податковий кредит на підставі первинних документів. В березні 2022р. , Постачальник змінив статус з платника податку ПДВ на Платника податку 2%. Станом на 31.10.2023р. ,постачальник залишився в статусі платнику…

Доброго дня, Повернута передплата, як провести коригування ПЗ в ПН, минуло 3 рокі з терміну реєстрації ПН? Дякую…

контрагент до 1 серпня 2023 був неплатником пдв/2%\ була виписана пн в травні на неплатника ПДВ ,а з 1 серпня став платник ПДВ...робимо рк до пн за травень 2023 як на неплатника ПДВ,,,а кошти повертаємо вже як платнику ПДВ...пн зареєстрована ж на неплатника..вірно я…

28.09.2023 складено та зареєстровано податкову накладну з допущенням помилки в кількості та ціні товару (сума правильна). Якою датою потрібно зробити нульовий РК на зміну ціни та кількості? Чи потрібно складати РК 28.09 і реєструвати з запізенням відповідно до дати фактичної…

Добрий день! Підскажіть будь ласка , така ситуація 30.09 виписана ПН на передплату, далі часткове відвантаження. Передплату яка залишилась зг листа від 03,11 переносим на інші рахунки (облік по рахункам). Якою датою потрібно робити нольові коригування, як що, наступна подія по…

Добрий день. ПН створена, зареєстрована та включена у декларацію як податковий кредит за вересень 2023. Постачальний 16.10.2023 реєструє нольовий РК з кодом 104. Скажіть будь ласка, яким чином може змінитись реєстраційний ліміт у двох сторін, Дякую…

Якщо подали таблицю даних, та до нас прийшла Квітанція № 2 де прописано: Інформацію Таблиці даних платника податку на додану вартість, зареєстрованої у контролюючому органі 03.11.2023 за № 932,,,,, враховано автоматично згідно з абзацом другим п.18 Порядку зупинення реєстрації…

Добрий день
Вхідна податкова накладна від 12.10.2023, відправлена на реєстрацію 13.10.2023, заблокована та зареєстрована за рішенням комісії 06.11.2023. Чи можна її включити в декларацію, кредит за жовтень…

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, чи вірно оформлений акт виконаних робіт і податкова накладно, якщо експедитор (платник ПДВ). В акті пише 1)Послуги перевезення вантажів автом. транспорт послуга - 1 сумма без ПДВ 19 000,00, ПДВ 0,00 Всього 19000,00 2) Винагорода експедитора…

Вітаю. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування (річна декларація) та платник ПДВ. У грудні 2019 р контрагент зареєстрував ПН лишню, ми не перевірили та відобразили вхідний ПДВ у декларації ПДВ за грудень 2019р. Контрагент теж не перевірив свій ПДВ та не…

Здравствуйте. ФО-П 3гр. с НДС. Нужно ли подтвердждать Расчет корректировки на "0"…

ФОП платник єдиного податку 3 група, співпрацює з польським університетом - консультує українських студентів щодо умов вступу, консультує як подати документи, як виготовити візу, щодо умов проживання і так далі. польський університет оплачує такі послуги. Чи можна вважати місцем…