Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ЄП
Пархоменко Євгенія Олександрівна
23.11.2023 | 13:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.
Отримуємо ПК від двох компаній,надаємо послуги що є об'єктом ПДВ. В грудні будемо вперше надавати послугу що не є об'єктом ПДВ. Також в грудні починаємо отримувати ПК від компанії, що призначена тільки для продажу послуги що не є об'єктом ПДВ. Питання:
Ми…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
23.11.2023 | 19:33

У місяці, в якому буде вперше надана послуга, яка не є об’єктом оподаткування, Вам потрібно:

- оформити компенсуючу ПН на послуги, які отримані тільки…Ще

ОЛ
Олена
23.11.2023 | 12:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! У нас така ситуація: є два договори по одному контрагенту. По них була передплата і виписані ПН. Один договір 1 ми закрили актом і зареєстрували ПН на залишок. Тепер хочемо часткову передплату за договіром 2 зарахувати на договір 1 , щоб закрити розрахунки і склали…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.11.2023 | 01:16

Так, дякуємо за уточнення. Дійсно, якщо проаналізувати Ваші операції, то треба вилучити передплату за договором 2, тобто скласти також РК з кодом 103 до ПН…Ще

ОЛ
Олена
23.11.2023 | 12:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ має велику кількість роздрібних магазинів, отримує товар від постачальників з КВЕДами УКТ ЗЕД і ознакою імпорту. При складанні податкової за щоденним підсумком товар попадає із правильним кведом УКТ ЗЕД, но без ознаки імпортованого. Чи велика це помилка і які за це штрафи…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
24.11.2023 | 13:18

Це не велика помилка, головне, щоб код УКТ ЗЕД був 10 знаків.

Обов`язкові реквізити ПН визначені п. 201.1 ПКУ наступним чином (…Ще

ГІ
Іванова Галина Ігорівна
23.11.2023 | 12:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.Нам блокують пн за певним кодом товару.В медку можна вибрати суми по зареєстрованим пн по вхідним кодах укт ЗЕД через аналітичні довідники.Запитання: точно знаю що маємо вхідні коди укт ЗЕД і не здійснювали реєстрацію пн по цих кодах тому що продаємо товар…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
24.11.2023 | 13:09

Код УКТ ЗЕД товару є обов`язковим реквізитом ПН, в якому недопустимі помилки:

"201.10. ...Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених…Ще

ЮС
Юлия Сергіївна
23.11.2023 | 12:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Приватна медична клініка (платник єдиного податку 3 група 3% (ПДВ). Своечасно не зареєстрували пільгові (код пільги 14060409) податкові накладні за період з 14.02.2022 року по 24.02.2022 року та зведену податкову накладну. Які на теперішній час передбачені…

0

СК
Світлана, консультант
експерт
23.11.2023 | 17:13

Так, штраф за кожну ПН, включаючи зведену.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОК
Оксана
23.11.2023 | 12:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Компанія займається міжнародними перевезеннями. 08.11. 2023 був заход коштів на рахунок - помилкові без НДС за міжнародні перевзення. 10.11.2023 повернули кошти без НДС Необхідно зареєструвати ПН на зарахування коштів. А потвм зробити РК. Підкажіть як правильно…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
28.11.2023 | 13:44

Ні, все одно потрібно реєструвати і ПН, і РК до неї. У Вашому випадку застосовується ставка ПДВ 0%. Вона зазначається відповідно і в ПН, і в РК.

Раді…Ще

ТЕ
Тетяна
23.11.2023 | 12:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство здає в оренду приміщення, в договорі прописано внесення гарантійного платежу, який при розірвання договору буде повернутий. Чи потрібно реєструвати ПН на цей гарантійний платіж…

2

ТК
Тарас, консультант
експерт
23.11.2023 | 12:29

Якщо умовами договору передбачено, що гарантійні платежі (внески) є засобом забезпечення виконання зобов'язань та згідно з умовами договору в оплату за…Ще

МЛ
Матвійчук Лариса
23.11.2023 | 12:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ на загальній системі оподаткування платник ПДВ.Плануємо придбати безпілотні літальні апарати(звільнені від ПДВ) у постачальника та реалізувати їх.Питання: 1.Що потрібно перевірити щоб дійсно підтвердилось,що даний товар звільнено від ПДВ? 2.Чи потрібно…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
23.11.2023 | 17:11

Відповідно до п. 32 підрозд. 2 розд.ХХ ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 Тимчасово, на період проведення антитерористичної операції…Ще

ОШ
Шаблій Ольга
23.11.2023 | 12:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! чи коректно зроблено?- у 01.2023 постачальник виписав РК на ПН від 03.2022 у зв'язку з частк. поверненням товару. повернення оплати не було- перезарахували на інші замовлення. Важливо- у 03.2022 покупець був платником ПДВ, а у 01.2023-на 2%, з 01.08.23-знову платник. якщо…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.11.2023 | 01:38

Так, все одно вірно.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

БА
Баль Надія
23.11.2023 | 12:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, підкажіть, якщо на електронні сигарети ми як імпортер вказали мінімальну роздрібну ціну 400, чи можемо ми її продавати по 340 (в т.ч.ПДВ), чи потрібно лише по 400? І як бути з ПН - адже ПДВ платили з ціни по 400 - 80 грн ПДВ за одиницю продукції…

11

ІК
Ірина, консультант
експерт
27.11.2023 | 14:15

так, все вірно. Якщо для тютюнової продукції встановлені МРЦ, на її постачання складайте окремі ПН. Оподатковувана ПДВ операція чи пільгована &mdash…Ще

ЯВ
Яна Викторовна
23.11.2023 | 11:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Експорт послуг, ПДВ у дол. Я реєструю податкову накладну по курсу НБУ на дату Акту чи оплати. Якщо виникає курсова різниця, це впливає на суму ПДВ. Чи курсова різниця просто йде на доходи чи витрати…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.11.2023 | 15:14

Вважаємо, що в даному випадку потрібно керуватися загальним правилом першої події.

Тобто визнавати податкові зобов'язання та складати ПН на дата, що…Ще

ЛР
Риндіна Лілія Павлівна
23.11.2023 | 11:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Чи є зараз штраф за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
24.11.2023 | 09:28

Так є.

До ПН складених після (дата операції) 16.01.23 штрафи у розмірі - 2 відсотки суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових…Ще

ГО
Гонтаренко
23.11.2023 | 11:32
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! На рахунок компанії помилково зараховані кошти, яки було повернено згідно письма на наступний день. Чі виникают податкові забов"язання по цієї події…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
24.11.2023 | 09:16

На наш погляд ні, оскільки пп. «а» і «б» п. 185.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text об’єктом оподаткування…Ще

ТЕ
Тетяна
23.11.2023 | 11:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Які штрафи є за несвоєчасну сплату пдв по декларації?
Та по нарахованим штрафним санкціям…

0

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.11.2023 | 07:17

Згідно з п.124.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2424 ), при затримці до 30 кал/днів штраф складає 5% сплаченої суми ПДВ, при затримці…Ще

НА
наталія
23.11.2023 | 11:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, по розблокуванню податкових накладних ми програли суд.
Питання: якщо ми програємо і апеляцію, чи буде під час перевірки (в майбутньому) штраф за нерозблоковані податкові накладні?
ДЯКУЮ…

0

ВК
Валентина, консультант
експерт
25.11.2023 | 23:10

Оскільки Рішення про відновлення реєстрації немає, і вже ніколи не буде, то це означає, що зупинення стркоі реєстрації безкінечне і штрафів в п. 120-1 ПКУ…Ще

ТА
Татьяна
23.11.2023 | 11:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Здравствуйте,подскажите, пожалуйста, на ТОВ по объекту был оплачен и получен экспертный звит. Сумма была поставлена в расходы и получен налоговый кредит. Теперь создан договор на возмещение этой суммы заказчику объекта. Как провести эту операцию? на какие счета ? выписывать…

0

ЮК
Юрій, консультант
експерт
24.11.2023 | 06:50

В даному випадку мова йде про звичайне відшкодування здійсненних Вами витрат. Вважаємо, що облік при цьому такий же, як і при наданні послуг. Тобто, Дт361…Ще

ХР
Христина
23.11.2023 | 10:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

як написати пояснення про помилкову податкову накладну,яку заблоковано…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.11.2023 | 14:54

В поясненні так і слід зазначити, що ПН була створена на зареєстрована в ЄРПН помилково. Та також потрібно зазначити, що після розблокування Ви зробите та…Ще

НА
Наталья
23.11.2023 | 09:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Юрособі надав послуги перевезення нерезидент (доставка товару). Чи потрібно нараховувати пдв на ці послуги . Дехто каже що на відрізку від кордону до пункту вигрузки треба нараховувати пдв , як тоді від загальної вартості перевезення виділити ту частину, яка…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.11.2023 | 13:58

Ні, не потрібно.

У Вашому випадку не виникає об'єкту оподаткування ПДВ, так як місцем постачання таких послуг вважається місце реєстрації постачальника…Ще

ІР
Ірина
23.11.2023 | 09:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ТОВ платник ПДВ займається торгівлею. При оплаті замовлення наш покупець допустився помилки і відправив 100 тис грн замість 1 тис грн. Одразу була написана заява на повернення коштів та помилковий платіж повернуто покупцю. Чи потрібно виписувати податкову накладну на такі…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.11.2023 | 14:22

У разі, якщо існують господарські відносини з контрагентом, то доведеться скласти та зареєструвати ПН на дату отриманні кошті та РК на дату повернення.

У…Ще

ОЛ
Оля
23.11.2023 | 09:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.Чи залишилася *межа* 1000000грн за загальній системі для переходу на ПДВ. Можливо плануються зміни? Дякую…

0

АК
Андрій, консультант
експерт
24.11.2023 | 18:25

Дохід рахується від усієї діяльності платника.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

Усі консультації73717
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73699
Уточнення3
В роботі15
Очікує0
З відповіддю АІ888
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21137
Відрядження9286
Військовий облік та бронювання5450
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49679
Зарплата72470
ЗЕД. Валютні операції10684
Кадри45120
Нерухомість та земля9707
ПДВ73717
Податок на прибуток26347
РРО/ПРРО, каса21665
Спрощена система23124
ФОП58952
Інше122699
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1032
Транспорт, ТТН1112
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262