Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ІР
Ірина
28.11.2023 | 14:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Знову питання по ПДВ. Коригуючі податкові за вереснь 2023р дата реєстрації 17.10.2023 я її не провела у декларації за вересень. Показала у жовтневій деклараціі.
Друге коригування за жовтень дата реєстрації 03.11.2023р провела у жовтневій декларації, податкова…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
30.11.2023 | 12:39

Рк "-" своєчасно зареєстровані мають стояти у постачальника "місяць в місяць" - датований вереснем - у вересні, датований жовтнем - у жовтні.

Якщо поставите…Ще

ІР
Ірина
28.11.2023 | 14:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підприємство змінило юридичну адресу з однієї області України до іншої. Чи потрібно вносити зміни до реєстру платників ПДВ? Що потрібно зробити? Дякую…

2

ІК
Ірина, консультант
експерт
28.11.2023 | 23:10

ні, не потрібно. З огляду на зміни, унесені до п. 183.15 ПКУ Законом № 466, подавати контролюючим органам реєстраційну заяву — форму № 1-ПДВ із…Ще

ТЕ
Тетяна Шум
28.11.2023 | 14:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Покупень в червні прислав аванс на товари. В серпні частково відгрузили, але залишився аванс 10 млн. В листопаді повертає частково товар на 2 млн. відповідно сума авансу стає 12 млн. Чи потрібно виписувати РК на повернення і нову ПН оскільки кошти залишаються в нас…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.11.2023 | 20:52

На нашу думку, так - потрібно виписувати Рк на "-" на повернення товару, і якщо відомо, що ці кошти будуть зараховані в оплату певного товару - то нову ПН.

П…Ще

НА
Наталія
28.11.2023 | 14:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, якщо ми подамо уточнюючу декларацію з ПДВ в листопаді за липень 2023р. чи є зараз самоштраф і пеня…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
28.11.2023 | 17:34

Ні.

п. 69.38 перехідних положень ПКУ "Тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного…Ще

КА
Катерина
28.11.2023 | 14:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Контрагентом виконано роботи у березні 2023р. Акт до підприємства надійшов у червні 2023р. Податкова накладна складена контрагентом у липні 2023р., з датою складання березень була заблокована ДПС, у листопаді ДПС розблокувало податкову, але у травні у підприємства змінилась…

3

СК
Стефанія, консультант
експерт
29.11.2023 | 06:14

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Мінфіна від 14.11.2014 № 1130…Ще

СВ
Світлана
28.11.2023 | 14:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство надає оподатковувані ПДВ послуги нерезиденту на території України. Нерезиденту виставили рахунок 01.11.2023 р. на 100 % передоплату за послуги у розмірі $1000. Гроші надійшли на поточний рахунок 13.11.2023 р. у розмірі $968 (за мінусом комісії банку). Акт наданих…

4

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.11.2023 | 20:38

На нашу думку, ПН треба оформляти на дату "першої події" - оплати - на 13.11.2023 на повну суму оплати без вирахування комісії банку, тобто на 1000 дол…Ще

ВА
Валентина
28.11.2023 | 13:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В 2021 році підприємством, за рішенням суду, через приватного виконавця, було повернуто передоплату покупцю, умовно 1 200 000,00 в т.ч. ПДВ (передоплата виникла в 2014 році). Розрахунок коригування не формувався та відповідно не реєструвався і в декларації не…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
30.11.2023 | 12:34

У Вас неправомірно в 2021 р. була зроблена проводка Дт 643 Кт 6412 - (- 200 000), якщо РК на "-" не був зареєстрований.

Сподіваємось, що в декларацію Ви…Ще

НА
Наталія
28.11.2023 | 13:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, в липні місяці наш постачальник надав нам послуги перевезення 500 км на суму 25000 грн. 17 листопада надіслав нам коригуючий акт на зменшення обсягу наданих послуг в липні місяці на -80 км -4000 грн. (пояснючи таке зменшення технічною помилкою). У свою чергу ми цей…

3

ЛК
Людмила, консультант
експерт
30.11.2023 | 23:19

якщо в підписаному акті виконаних робіт є помилка (він не відповідає реальному змісту та обсягу господарської операції), — то такий акт повинен бути…Ще

ВІ
Вікторія
28.11.2023 | 13:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В липні 2023 контрагент зареєстрував ПН невірною датою (помилкова ПН) і окремо ПН вірною датою, ТОВ не показало цей ПК в декларації за липень. 06.09 зареєстровано РК на мінус помилкової ПН з невірною датою і цей РК не включено в декларацію за серпень, оскільки і ПН…

1

ЛК
Людмила, консультант
експерт
29.11.2023 | 08:37

Не потрібно відображати помилкові ПН та РК у деларації.
В декларації платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних…Ще

IN
incognito
28.11.2023 | 12:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Чи можна в одній податковій накладній вказати ставку ПДВ 20% і 7%…

3

ЛК
Людмила, консультант
експерт
28.11.2023 | 13:18

Так можна:Ще

СЦ
Цимбал Світлана Миколаївна
28.11.2023 | 12:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство імпортує товари. Чи можна оформити та використати для сплати імпортного ПДВ, податковий вексель за наявності податкового ліміту (переплати по ПДВ)…

2

ЛК
Людмила, консультант
експерт
29.11.2023 | 00:37

Ні, не можна.

Нажаль, дана норма втратила чинність 01.01.2023 у зв’язку з закінченням строку дії абзацу другого пункту 1 підрозділу 3 розділу ХХ…Ще

ИН
Инна
28.11.2023 | 12:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.ТОВ імпортувало генератор в 2022 році,не могли довго продати,знайшовся покупець ,продаємо листоад 2023.При імпорті не сплачували ПДВ.Зараз як бути? нараховувати ПДВ на суму продажу…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
28.11.2023 | 17:31

Так нараховувати ПДВ.

Генераторна пільга не діє, п. 71 підрозд. 2 розд.ХХ ПКУ визначено "Тимчасово, на період, що закінчується останнім календарним днем…Ще

ОЛ
Олександр
28.11.2023 | 12:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Надаємо землю в оренду, вона оподатковується ПДВ…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2023 | 14:02

Так, операція із надання землі в оренду є об’єктом обкладення ПДВ.

Відповідно до пп. "б" п. 185.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4483…Ще

ЮЛ
Юлия
28.11.2023 | 12:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! На оплату (перша подія) серпень 2019 постачальник зареєстрував податкову накладну, яка була включена в декларацію з ПДВ за серпень 2019р. В тому ж серпні 2019 постачальник повернув попередню оплату, але кор.ПН не сформував та не надав для реєстрації. По поверненню…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
01.12.2023 | 10:37

Так, повинні прийняти.

За загальною нормою подати уточнюючі декларації (УД) для виправлення помилки можна у межах строку давності, який складає 3 роки (ст…Ще

ДD
Дабровська DABROVSKA Віталіївна
28.11.2023 | 12:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. За підприємством обліковується дебіторська заборгованість по заблокованим податковим накладним з 2020 року. Постачальник не веде роботу щодо розблокування, та не відшкодовує добровільно підприємству суму податкового кредиту. Які правомірні дії можуть бути у…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.11.2023 | 16:41

На даний час Ваш контрагент вже нічого не зможе зробити з цими заблокованитими ПН, адже він вже пропустив всі строки щодо їх розблокування.

Тому Вам вже…Ще

ЮЛ
Юлия
28.11.2023 | 12:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

"прийшла оплата в жовтні- зареєстрована податкова в жовтні. здан звіт пдв за жовтень.
тепер - в листопаді виявили помилку. робимо коригування . яким місяцем жовтнем чи листопадом? і що робити зі звітом по пда за жовтень?" коригування з мінусом зроблено в листопаді. тепер…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2023 | 15:37

Розрахунок коригування, яким необхідно виправити допущену в ПН помилку, оформляється датою виявлення такої помилки, тобто листопадом.

Зареєструвати…Ще

ГА
Галина
28.11.2023 | 12:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ПН складену постачальником на адресу нашого під-ва 19.10.2022 р було заблоковано. Дата відпривки ПН постачальником на реє-цію 09.11.2022 р. Згідно квитанції від 16.11.2023 р. ПН зареєстровано за рішенням суду. Дата реєстрації ПН 09.11.2022 р тобто датою подання на реє-цію. Чи…

3

ОК
Ольга, консультант
експерт
28.11.2023 | 19:58

Відповідно до роз'яснення ДПС в Інформаційному листі ДПС України №4/2023: «Повернення» на довоєнну систему оподаткування: особливості…Ще

НК
Кравец Наталья
28.11.2023 | 12:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство (платник ПДВ) відшкодовує збитки іншому підприємству(платник ПДВ). Чи рахунок і акт на відшкодування збитків можуть бути з цінами без ПДВ? І чи потрібна податкова накладна…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.11.2023 | 16:37

При відшкодуванні збитків ПДВ не нараховується.

Це випливає з норми п. 188.1 ПКУ:"...До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми…Ще

ЮЛ
Юлия
28.11.2023 | 12:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Прийшла оплата в жовтні- зареєстрована податкова в жовтні. здан звіт пдв за жовтень.
тепер - в листопаді виявили помилку. робимо коригування . яким місяцем жовтнем чи листопадом? і що робити зі звітом по пда за жовтень…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.11.2023 | 16:32

На жаль, Ви не вказуєте - яка саме помилка зараз правиться.

Якщо ПН складена не на того покупця (платник або неплатник), то виплавдлення зазвичай проводять…Ще

НА
Наталья
28.11.2023 | 12:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Чи можна в табличній частині розділу Б податкової накладної стовбець 7 вказати ціну товару/послуги з більше ніж двома знаками після коми?
Якщо ні, то які наслідки для покупця і продавця…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
28.11.2023 | 15:21

Так, можна.

Відповідне роз’ясненння надане ДПС у категорії 101.16 ЗІР https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=33392. Так, ціна товарів чи…Ще

Усі консультації73717
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73699
Уточнення3
В роботі15
Очікує0
З відповіддю АІ888
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21137
Відрядження9286
Військовий облік та бронювання5450
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49679
Зарплата72470
ЗЕД. Валютні операції10684
Кадри45120
Нерухомість та земля9707
ПДВ73717
Податок на прибуток26347
РРО/ПРРО, каса21665
Спрощена система23124
ФОП58952
Інше122699
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1032
Транспорт, ТТН1112
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262