Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

МД
Дорошенко Марина Віталіївна
27.12.2023 | 12:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день , постачальник повернув передплату за товар 11.12.2023 р і своєчасно надіслав розрахунок коригування для реестрації( 26.12.2023р.), але цю рк заблоковано. Як і в якому періоді ми (покупець) маємо відобразити це коригування в податковій декларації…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.12.2023 | 18:42

Покупець повинен зменшити податковий кредит у періоді, в якому була повернена передоплата, тобто у декларації за грудень 2023 року (навіть, якщо станом на…Ще

ВМ
Матросова Валентина Анатоліївна
27.12.2023 | 12:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Якщо постачальник повернув передплату по закінченню 1095 днів, підкажіть як правильно відкорегувати податковий кредит…

1

НК
Наталія, консультант
експерт
27.12.2023 | 16:08

ст. 257 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) та ст. 102 НКУ встановлено загальний термін позовної давності тривалістю у три роки (1095 днів). Отже…Ще

ВІ
Вікторія
27.12.2023 | 12:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Які податкові наслідки у юридичної особи (не застосовуємо податкові різниці), якщо вона безоплатно надасть в оренду приміщення благодійній організації…

1

НК
Наталія, консультант
експерт
27.12.2023 | 23:44

ПДВ. Сама собою передача майна в позичку( безоплатне користування) і його повернення до жодних ПДВ-наслідків не призводять: не постачання (п.п. 14.1.191…Ще

ІА
ІП Альтеко Тетяна
27.12.2023 | 11:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку. Підкажіть, будь ласка, як правильно заповнити коригування до податкової накладної в разі зміни ціни. Дякую велике…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.12.2023 | 17:22

По тим позиціям, де змінилася номеклатура, РК заповнюється так. Знімається рядок, в якому потрібно змінити номенклатуру (при цьому у гр. 2.1 зазначається…Ще

НС
Сухомлин Наталія
27.12.2023 | 11:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство платник ПДВ здійснювало тільки послуги без ПДВ з часу реєстрації платника ПДВ(з19 року). В листопаді 2023 була здійснена разова оподатк.операція. Раніше нараховувала подат.зобов'язання повністю на весь кредит ст.198,5 та не робила річних перерахунків . В листопаді…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.12.2023 | 12:24

При заповненні додатку Д6 в грудні для річного перерахунку умовного ПДВ по ст. 199 ПКУ в таблиці 1 гр. 4 та 5 заповнюємо по даним за січень - грудень 2023…Ще

ІР
Ірина
27.12.2023 | 11:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ загальна система. Надавали в 2020р. бюджетній організації послуги. Вони оплатили частину. На цю частину була зареєстрована податкова накладна датою оплати (платить казначейство). З січня 2021р. вони знаходять у стані припинення (банкрутства). Вони кажуть що…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
28.12.2023 | 11:48

На нашу думку, поки нічого не робити.

Юридично - Ви маєте договір, за яким оплата Вашизх послуг має відбуватися з бюджетного рахунку, і відповідно, дата ПЗ…Ще

ЛШ
Шевченко Людмила Олексіївна
27.12.2023 | 11:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть , будь ласка, чи нараховується умовний ПДВ, якщо в період інвентаризації списуються ТМЦ, які не користуються запитом. ПДВ з яких брався в податковий кредит. ТОВ на загальному оподаткуванні. Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.12.2023 | 18:18

Так, за товарами, які були придбані з ПДВ і не використані у господарській діяльності або в оподатковуваних операціях, слід нарахувати умовні податкові…Ще

ІР
Ірина
27.12.2023 | 11:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
ТОВ на єдиному податку 3 група 5% .Дохід за 11 місяців вже більше одного мільйона.Чи потрібно нам переходити на сплату ПДВ…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
29.12.2023 | 10:05

Будь ласка) Бережіть себе!

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛБ
Людмила Борисовна
27.12.2023 | 10:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день
Авто підприємства попало в ДТП, ремонт компенсуваоа страхова на рахунок автосервіса, який виписав податкову накладну підприємству. Беремо до податкового кредиту і все? Чи і зараз треба зробити компенсуючу накладну…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.12.2023 | 23:14

Треба буде робити компенсуючу ПН за п. 198.5 ПКУ

Якщо кошти СК сплачує відразу на СТО, то власник авто нібито "безкоштовно" отримує ремонтні роботи і…Ще

ОК
Оксана
27.12.2023 | 10:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ПН від 31.10.2022 року (вхідна ) була заблокована. Постачальник подав її на реєстрацію вчасно, також вчасно подано було документи на розблокування, але не було розблоковано. Постачальник звернувся до суду, за рішенням суду податкову розблоковано, в СМОКР дата…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.12.2023 | 18:14

На період зупинення реєстрації ПН строк, протягом якого таку ПН можна включити в податковий кредит, зупиняється (останній абзац п. 198.6 ПКУ…Ще

ІР
Ірина
27.12.2023 | 10:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, маємо від'ємне значення по ПДВ. У додатку 2 цей кредит виник ще в грудні 2022р. Ми повинні перекрити це від'ємне значення в грудні 2023р.? Чи можемо ще ним користуватись? Сума лишилась невелика 5000грн…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.12.2023 | 18:05

Якщо таке від’ємне значення не покрилось податковими зоов’язаннями, Ви не повинні його списувати у грудні 2023 року. Від’ємне значення…Ще

ІС
Інна Сергіївна
27.12.2023 | 10:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Кошти від покупця надійшли на наш рахунок в неділю, неробочий день. Яким числом потрібно виписувати податкову накладну (це перша подія). П'ятницею чи неділею?
Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.12.2023 | 17:56

ПН має бути виписана за датою першої події (в даному випадку датою зарахування коштів на поточний рахунок), навіть якщо це вихідний день (п. 187.1 ПКУ…Ще

КГ
Герасименко Ксенія Анатоліївна
27.12.2023 | 10:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
По першій події передплаті постачальник виписана пн. Під час відвантаження змінилася номенклатура. Постачальник відмовляється виписувати рк. Мотивує тим, що обов'язок виписати рк встановлено для виправлення помилки. В нашому випадку помилки не було, а по…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.12.2023 | 22:57

ПКУ визначає наступне (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4621):

"192.1. Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми…Ще

ТП
ПОМАЗАН ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
27.12.2023 | 10:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юр. підприєм. продає автомобіль другому юр. підпр. Є акт оцінки авто, але він меньше ніж залишкова вартість. Оцінка 60000,00грн., залишкова 200000,00грн. Чи потрібно виписувати додаткову накладну на податкові зобов'язанння на суму різниці між оцінкою та залишковою? Чи можно…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
27.12.2023 | 22:44

Договір може бути в простій письмовій формі.

Ціна договору - 60 000 грн, треба ще подивитися - що написав оцінювач - 60 000 - це в т.ч. ПДВ, чи це тільки…Ще

ОР
Рудь Оксана Олександрівна
27.12.2023 | 09:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку. Наше підприємство вирощує с/г культури, з 2024 року ми будемо працювати з ПДВ, скажить будь ласка на який ставки ПДВ ми повінні бути на 14 % або на 20%. За здалегить дякуємо…

1

АК
Аліна, консультант
експерт
27.12.2023 | 11:38

Вітаємо! 😊 Ми побачили, що Ви вже задавали таке саме питання. Ми взяли його в роботу та незабаром Ви отримаєте відповідь. Хочемо зазначити, що незалежно…Ще

СВ
Светлана
27.12.2023 | 09:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ПН від 04.11.2022 нашим постачальником відправлена на реєстрацію 30.11.2022. Реєстрація зупинена. 26.12.2023 рішенням суду ПН зареєстрована. Я можу включити таку суму ПДВ до декларації грудня 2023р…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.12.2023 | 17:37

Так, можете.

Так, відповідно до п. 198.6 Податкового кодексу (далі – ПК) покупець може включити до податкового кредиту суми ПДВ із зареєстрованої ПН:

&n…Ще

ШО
Шустова Олена Олександрівна
27.12.2023 | 09:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. У зв'язку з тим, що при подачі повідомлення про НЕ розблокування (помилкова ПН) ДПС навпаки розблоковує податкову накладну, навіть при не повній подачі документів у поясненні, чи можемо ми написати пояснення та додати підтверджуючі документи, що податкова подана на…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.12.2023 | 16:28

Так, так можна зробити. Але наскільки нам відомо, такі дії (направлення листа про те, що ПН помилкова разом із підтверджуючими документами) не призводять…Ще

ІР
Іра
27.12.2023 | 09:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Знайшла помилку, що було в жовтні сформовано податку на всю суму оплати а потрібно на меньше, за мінусом реалізації, чи можна розрахунок коригування виписати поточною датою чи потрібно 10 місяцем? Які наслідки…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
28.12.2023 | 10:46

РК до помилкової ПН не обов’язково оформляти жовтнем, це можна зробити поточним періодом. Адже РК для виправлення помилки оформляється датою…Ще

ГП
Петровська Галина Андріївна
27.12.2023 | 09:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Податкову накладну виписали на аванс 09.11, акт наданих послуг до неї 27.11. Податкова накладна була заблокована 19.12 її розблокували, розрахунок коригування до неї (зміна номенклатури, одиниця виміру) робити 27.11, чи 19.12?
Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.12.2023 | 16:07

РК до ПН офрмляється тією датою, на яку виникли підстави для його оформлення (п. 192.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4621).

Тобто, в…Ще

СА
саша
27.12.2023 | 09:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Реєструю податкову накладну яка підпадає без пдв за рахунокк бюджетних коштів. в картці реєстраційні вказані нижче:
мiжнародна угода угода мiж урядом украiни та органiзацiєю пiвнiчноатлантичного договору про статус представництва нато в yкpaihi питання чи правильно я обрав…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.12.2023 | 16:04

Якщо така операція здійснюється в рамках Закону України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус…Ще

Усі консультації73748
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73717
Уточнення3
В роботі15
Очікує13
З відповіддю АІ899
Теми
Акциз5549
Бухоблік та фінзвітність21153
Відрядження9293
Військовий облік та бронювання5456
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49702
Зарплата72501
ЗЕД. Валютні операції10690
Кадри45128
Нерухомість та земля9709
ПДВ73748
Податок на прибуток26359
РРО/ПРРО, каса21672
Спрощена система23135
ФОП58974
Інше122730
20-ОПП768
Неприбуткові/благодійні організації1034
Транспорт, ТТН1117
Бюджетні установи163
Фермерські господарства263