Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОК
Оксана
29.12.2023 | 11:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Ми були на ЄП, зараз повернулися на загальну систему. В січні був договір на послугу, з в т.ч. ПДВ. Першу частину оплачено в січні(ми були на ЄП без ПДВ і тобто ми оплату провели без ПДВ і ПН нам не виписувалась), в грудні оплачено залишок за послугу (на цю сумму…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 15:03

Оскільки частина оплати за послугу була здійснена у період, коли ви не були платником ПДВ, то сума ПДВ, сплачена у січні, має бути віднесена на вартість…Ще

КА
Каліш Анна
29.12.2023 | 11:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.Чи може в податковй накладній при коригуванні графа 6 - кількість (об"єм,обсяг) після коми бути шість цифр і більше, наприлад 0,64657085…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 15:20

Якщо програма, у якій формується ПН, дозволяє зазначати таку кількість знаків, то можна.

ДПС у листі від 03.10.2016 р. № 21408/6/99-99-15-03-02-15 також…Ще

ЛЮ
Людмила
29.12.2023 | 11:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю!
ТОВ на загальній системі платник ПДВ, оптова торгівля проводить акцію продажу товару. Продаж нижче ціни придбання. Покупець оплатив за товар 30.11, а відвантаження відбулося 01.12 якою датою виписувати другу податкову накладну на різницю між ціною придбання та ціною…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 14:23

ПН на суму перевищення бази оподаткування над договірною ціною треба робити у тому ж періоді, в якому відбулася перша подія, тобто у листопаді - 30.11.

Раді…Ще

ОЛ
Ольга
29.12.2023 | 11:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!Бракує ліміту для реєстрації ПН на неплатника.Крім,поповнення коштами електрон рахунку,для збільш ліміту,що можно зробити / від постачальників ПН не буде/?
якшо,зробити "неправильну" ПН,після іі реєстрації зробити РК на правильну більшу суму,чи зареєструють ПН…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 14:03

Окрім, як поповнити електронний рахунок коштами із поточного рахунку збільшити ліміт неможливо.

Що стосується зареєструвати ПН на меншу суму, то, на нащу…Ще

ЛА
Лариса
29.12.2023 | 10:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Мінусовий РК за 21.02.23 був поданий на реєстрацію та заблокований 10.03.23. Розблокований у грудні. Я повинна подати уточнюючий розрахунок за лютий. Чи приймаються зараз, у період воєнного стану, мінусові уточнюючі розрахунки? Що зробити, щоб повернути зайво…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 14:15

Так, постачальник при розблокування від’ємного РК має відобразити зменшення податкових зобов’язань у декларації за період, в якому оформлений…Ще

ЧТ
Черкашина Тетяна
29.12.2023 | 10:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ(загальна система). Відправила Таблицю даних платника податку. Отримала квітанцію 2: Інформацію Таблиці даних платника податку на додану вартість, зареєстрованої у контролюючому органі 27.12.2023 за № 9354102799 враховано автоматично згідно з абзацом другим п.18 Порядку…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.12.2023 | 13:46

Вам достатньо тільки цієї квитанції № 2.

Оскільки врахування відбулося автоматично, то більше ніякого Рішення про врахування Таблиці ДПС не має Вам…Ще

ЛЮ
Людмила
29.12.2023 | 10:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП на загальній системі оподаткування, По договору з GOOGLE IRELAND LIMITED отримує оплати за розміщення реклами на ютуб-каналах. Чи підлягає під оподаткування ПДВ дані операції, чи потрібно реєструватись платником ПДВ…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
01.01.2024 | 14:48

Ні, Вам не потрібно реєструватися платником ПДВ, якщо Ви проводите такі операції

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

КА
Катерина
29.12.2023 | 09:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, якщо контрагент не зареєстрував ПН і не зареєструє, то період списання цих ПН на 949 можливий після спливу 365 к.д., починаючи з 01.08.2023р.? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.12.2023 | 23:03

Так саме.

Єдине, коли можна раніше списати: якщо стало відомо про анулювання статусу платника ПДВ постачальника, або про припинення реєстрації як…Ще

ТЕ
Тетяна
29.12.2023 | 08:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство отримало 25.12.2023 відшкодування комунальних послуг від орендаря, який утрим.за рах держ.бюджету і оплата була в казнач.рах. Підприємство платник ПДВ, а орендар неплатник ПДВ. Акт наданих послуг підписано 22.12.2023. Якою датою виписувати податкову накладну…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.12.2023 | 13:30

На нашу думку, якщо за оренду (в т.ч. комунальні послуги) за Вашого орендаря сплачують з бюджетного рахунку, то Ви маєте визначати ПЗ на дату зарахування…Ще

ИР
Ирина
29.12.2023 | 08:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день.
Если по итогам перерасчёта антиЧВ =0,01%, НО- которые начислялись ежемесячно в течении года должна полностью снять? А 2024г коэффициент 0,01% не применять…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 16:20

Ні, в такому разі слід застосовувати коефіцієнт у розмірі 0,01%. Тільки у разі, якщо частка склала менше 0,01%, тоді за арифметичними правилами…Ще

НИ
Нина
29.12.2023 | 03:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Нам повернули наш товар більше ніж через 3 роки. Які ми повинні зробити проводки по ПДВ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 15:09

Ніякі проводки по ПДВ в такому разі робити не потрібно. Адже, оскільки прошло більше 1095 днів з дати оформлення ПН, то Ви не маєте можливості…Ще

ВА
Валентина
29.12.2023 | 00:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора!
Підприємство відвантажили товар на 6948,а покупець в день відвантаження сплатив 6950,це фіз.особа.Розумію що ПН треба складати на неплатника а як робити ок в таких випадках?
Дякую 🙏…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 14:21

ПН Ви маєете оформити на суму коштів, яка надійшла на поточний рахунок, адже така сума перевищує суму відвантаження. ТОбто, на 6950 грн.

Якщо Ви маєте на…Ще

ЦИ
Цибульська Оксана
28.12.2023 | 23:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. В жовтні 2022р було зареєстровано ТОВ платником ПДВ (оборот перейшов за 1млн грн). Після реєстрації платником пдв діяльність не здійснювалась, рухів не було. Подавались 0 декларації. Теоретично зняти з платника пдв мали у жовтні 2023р, але ще й досі не зняли. Чому…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 14:17

Чому оган ДПС не анулював реєстрацію, сказати не можемо. Адже анулювання такої реєстрації, у разі подання протягом 12 місяців нульових декларацій це право…Ще

ВТ
Тринчук Вероніка Сергіївна
28.12.2023 | 23:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство виявило помилку - завищили суму бюджетного відшкодування, яке також вже і отримали. Наразі хочемо відкоригувати помилку та повернути кошти. 1) Чи має право п-ство подати уточнюючу декларацію за довоєнні періоди на зменшення суми БВ згідно воєнної норми 69.1 підроз…

1

АК
Анастасія, консультант
експерт
29.12.2023 | 11:44

Доброго дня! 😊Особистий консультант надає відповіді тільки на швидкі робочі питання. А Ваше запитання потребує детального вивчення та розгляду.Радимо…Ще

НА
Надія
28.12.2023 | 22:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ПН складена з невірною датою 15.12.2023 (механічна помилка) зареєстрована В ЄРПН.
ПН з вірною датою 01.12.2023 , реєстрація зупинена по причині того, що обсяг постачання товару/послуги перевищує величину залишку, визначеного як різниця обсягу придбання такого…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.12.2023 | 13:27

На нашу думку, самі із залишками товарів до 01.01.2017 Ви нічого н поробите. Це рахується в прогармі за алгоритмами ДПСУ, які не оприлюденені на широкий…Ще

ОО
Остапович Оксана
28.12.2023 | 22:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

підприємство щойно зареєструвалося, є платником ПДВ і надає такі послуги юрид. і фізич.особам -Інформаційні послуги за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015 – 79310000-0 «Послуги з проведення ринкових досліджень», згідно договору ________. чи звільн такі послуги від ПДВ. чи діє 0 ставка…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.12.2023 | 13:23

На послуги, подібні Вашим, немає ставки ПДВ 0%. Є 20%.

Послуги з дослідження ринку оермо не прописані в ст. 186 ПКУ (…Ще

ОЛ
Олена
28.12.2023 | 21:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, підскажіть якщо ще в вересні 2023р. податковий кредит пройшов, постачальник податкову не зареєстрував, як вірно списати в бух обліку. Та строк реєстрації рік так…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 13:36

Ви ще не можете списати такий податковий кредит на витрати.

Адже ПН може бути зареєстрована в ЄРПН протягом 1095 днів з дати її оформлення (відповідь ДПС у…Ще

ГП
Петровська Галина Андріївна
28.12.2023 | 20:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітання!
Податкові накладні за 1 пол. грудня 2023р реєструються до 05.01.2024р?
Дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 13:07

Так, гранична дата реєстрації ПН за першу половину грудня припадає на 5 січня 2024 року (п. 89 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ…Ще

СК
Киреева Светлана Андреевна
28.12.2023 | 20:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. Підкажіть , будь ласка, як з 1 грудня заповнювати п/д з ПДВ? Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 13:00

Ніяких змін у формі та у порядку заповнення декларації з 1 грудня не відбулося. Декларація заповнюється в загальному порядку.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Олександр
28.12.2023 | 19:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, чи передбачено штрафи за неподання пояснень до ПН які заблоковано?! Не встигли подати по ПН за 2021 р…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 12:50

Саме штрафів за неподання пояснень не передбачено. Але може бути штраф за відсутність реєстрації ПН в ЄРПН.

Так, відповідно до роз’яснення ДПС у…Ще

Усі консультації73748
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73719
Уточнення2
В роботі14
Очікує13
З відповіддю АІ899
Теми
Акциз5549
Бухоблік та фінзвітність21153
Відрядження9293
Військовий облік та бронювання5456
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49702
Зарплата72502
ЗЕД. Валютні операції10690
Кадри45128
Нерухомість та земля9709
ПДВ73748
Податок на прибуток26359
РРО/ПРРО, каса21672
Спрощена система23135
ФОП58977
Інше122734
20-ОПП768
Неприбуткові/благодійні організації1034
Транспорт, ТТН1117
Бюджетні установи163
Фермерські господарства263