Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

NA
Natalia Batrak
29.12.2023 | 15:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Як вірно заповнити розрахунок коригування вартісних та кількісних показників у податковій накладній? Причиною є помилково виставилена фірмі податкова накл. за вересень, дана послуга надана в жовтні івідповідно виставлено податкову накладну. За вересень потрібно…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 16:24

Так, за вересень треба анулювати ПН. Для цього складається складається РК до ПН.

Таким РК слід вивестив нуль показники ПН. Тобто повторюється рядко РК…Ще

ЮЛ
Юлія
29.12.2023 | 15:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Фоп платник 3 групи ЄП. З січня 2024 іще й платник ПДВ. Рахунок і акт виставили в грудні 2023, оплата буде в січні 2024. З цієї суми доходу, що отриаємо в січні ми платимо 3% чи 5% ЄП? І чи потрібно реєструвати ПН на цю суму. Дякую…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.12.2023 | 16:43

Для ЄП - в базу включається сума отриманої оплати по наданим послугам (п. 292.1 ПКУ, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20231208#n7038).

Якщо…Ще

ІП
Ірина Петрівна
29.12.2023 | 15:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.ТОВ з нового року переходить на Загальну систему оподаткування з ПДВ. Підскажіть,як зараз сплачують ПДВ за місяць- виводять сальдо КТ 6415 і перераховують на рахунок для сплати ПДВ, чи треба відкривати спецрахунок по ПДВ, з якого автоматично знімаються кошти? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.12.2023 | 22:42

Сума ПДВ до сплати в бюджет – це рядок 18 «Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту…Ще

ОБ
Бажанова Ольга
29.12.2023 | 14:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

наведіть будь ласка, приклад складання РК у разі повернення частини суми попередньої оплати (авансу) у зв’язку із зміною ціни товарів/послуг та зміною їх кількості…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
31.12.2023 | 19:12

З приводу заповнення РК, коли одночасно змінюються і кількість, і вартість в ПН, є відповідне роз'яснення податківців, можна ознайомитися за посиланням…Ще

ВІ
Вікторія
29.12.2023 | 14:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юридична особа надає благодійній організації, по договору позички, в безоплатне користування приміщення. По (п.п. «в» п.п. 14.1.185 ПКУ) безоплатне користування майном вважається постачанням послуг. А по п.197.1.15 ПКУ надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.12.2023 | 16:37

На нашу думку, якщо підете на застосування пільги по п. 197.1.15 ПКУ, то врахуйте, що Ваше нерухоме майно починає використовуватись в пільгових поераціях.

Це…Ще

ЗН
Здерко Наталія
29.12.2023 | 14:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТзОВ платник ПДВ перевело із ОЗ ноутбук у товар і продало працівникові. Після надходження коштів за ноутбук виявилось, що його ціна завищена, тому через 7 к.д. підприємство вернуло частину коштів покупцю. Як правильно - зареєструвати ПН на повну суму коштів і РК на…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.12.2023 | 16:33

У Вашій ситуації треба:

1) на дату реалізації ОЗ скласти Пн за "першою подією"

2) РК на "-" скласти на дату повернення коштів покупцю (неплатнику ПДВ).

Якщо…Ще

НА
Надія Кучмій
29.12.2023 | 14:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Запитання: при подачі уточнюючого розрахунку з ПДВ ( декларація уже раз уточнювалася) помилково зазначила дані не попереднього УР, а дані декларації. За даними попереднього уточнюючого будо збільшено ПК рядок 10.1 і така ж сама сума була на зменшення по рядку 17…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.12.2023 | 16:22

На нашу думку, тепер треба ще один УР, в якому "йдемо від зворотнього":

спочатку заповнюємо кол. 5 (як має бути)

потім колонку 6 - що треба зняти по кожному…Ще

ОБ
Бажанова Ольга
29.12.2023 | 14:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Потрібна допомога. 24.11.2023 підприємство отримала аванс 280000,00 грн., складено податкову накладну пшениця 3 клас 58,333 по ціні 4210,550460288 грн. без ПДВ
Відвантажено 28.11.23 пшениця 3 клас по ціні 4210,53грн., залишок коштів 151071,89 повернули 06.12.2023 складено…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
01.01.2024 | 11:47

Можливо у вказаних графах значення різні (є пробіли, абзаци), яких не видно, але Реєстр їх "бачить" і не пропускає тому Рк

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТЕ
Тетяна
29.12.2023 | 14:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. За період, коли підприємство переходило на спрощену систему оподаткування 2% , було заключено договір на 200тисяч, але оплати так і не надійшло. Тепер, після того, як підприємство автоматично було переведено на свій звичайний статус платника ПДВ, як можна виправити…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.12.2023 | 16:05

На нашу думку, оптимальним було б внести зміни до договору та змінити ціну з у рахуванням того, що Ви, як постачальник, зараз платник ПДВ.

Врахуйте таку…Ще

ВА
Валентина
29.12.2023 | 14:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. на підприємстві стався з авто страховий випадок. страхова компанія кошти перерахувала на сервіс. сервіс по ремонту авто зареєстрував податкові накладні на тов "сімбад" питання: як вірно відобразити в 1с , щоб не було боргу по 631 та можна включити до податкового…

2

ЛК
Ліана, консультант
експерт
01.01.2024 | 17:44

Ви вводите документ Реєстрацію вхідного податкового кредиту в якій формується проведення Дт 6412 Кт 6442В Індивідуальній податковій консультації Головного…Ще

ДМ
МУЗИКА Діана Сергіївна
29.12.2023 | 13:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємству покупець в грудні 2023 р. повернул аванс за невідвантажений товар ,РК з мінусом на ПН (липень 2022 року) зареєстровано вчасно в ЄПРН в грудні 2023року.Питання: який гранічний срок відображення в деклараціїї по ПДВ цього РК у постачальника…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 16:00

Оскільки РК зареєстрований в ЄРПН вчасно, то його потрібно відобразити у декларації за грудень.

Податковим кодексом не передбачено можливості перенесення…Ще

ЛЮ
Людмила
29.12.2023 | 13:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня знову, получили рішення про відмову в реєстрації ПН, написано:надання платником податку копій документів, складених з порушенням законодавства,. Але документи- написано просто- первинні документи? і все, ніякого переліку, плануємо подавати скаргу і знову всі…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 17:41

Ні, у відповіді на запит такого не скажуть.

Варто звернутися за телефоном. Перелік «гарячих ліній» територіальних органів ДПС з питань зупинення…Ще

ЛЮ
Людмила
29.12.2023 | 13:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня,питання досить обьемне, але хочу впевнитися,шо я вірно міркую
Ситуація: в березні 23р не зареєстровані 2ПН на 500 000,потеряли. Планую подати уточнену за березень,,зарееструвати ПН і показати ПЗ на 500 000,в кредит хочу взяти ПН 3 09.2022р, які не були і досі…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.12.2023 | 15:42

На нашу думку, Ви маєте право уточнити декларацію за 03/2023 доставивши туди і ПЗ, і ПК.

Проте, рекомендуємо спочатку направити на реєстрацію ці ПН - щоб…Ще

РО
Романенко Оксана
29.12.2023 | 12:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый. В налаговой накладной товар--- Платформа с аллюминиевыми бортами тентовая была под кодом УКТ ЗЕД -8707. Налоговая пишет что этот код в группе ризка. Подскажите каким кодом УКТ ЗЕД можно заменить . Благодарю…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 15:56

На нашу думку, нічого замінювати не потрібно. Повідомлення про ризикові коди це довідкова інформація, яка свідчить про те, що ПН при реєстрації буде…Ще

ТЕ
Тетяна
29.12.2023 | 12:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня,. Виписала РК на повернення коштів контрагенту 17.11.2023. Контрагент отримав РК 29.11, зареєстрував 08.12.2023. В декларацію по ПДВ за який період я маю його включити , листопад чи грудень?
Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
29.12.2023 | 15:48

Ткий РК слід включити у декларацію з ПДВ за листопад.

Адже оскільки РК зареєстрований вчасно (гранична дата реєстрації ПН/РК за другу половину листопада…Ще

ОК
Оксана
29.12.2023 | 12:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. 01.12.23 повернули товар Постачальнику , РК постачальник робить 02.12.23 датою оприбуткування товару на склад. Чи буде для нас вірний РК 02.12.23 , якщо внас повернення виписане і відвантажене 01.12. 2023р…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.12.2023 | 21:33

У Вашому випадку для Вас це немає значення. В будь якому випадку в грудні 2023 року Вам потрібно зазначити цей РК в складі декларації з ПДВ, зазначивши…Ще

ОК
Оксана
29.12.2023 | 12:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! 29.12.2021 року отримали товар від постачальника . Податкова накладна на цю подію була виписана, але реєстрація призупинена. Постачальник на розблокування податкової накладної не подавав. Що робити з сумою податкового кредиту на рах. 644 ? Як її списати? Чи потрібно…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.12.2023 | 23:01

Повідомлення з копіями документів та поясненнями потрібно було надати «… протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення…Ще

ОК
Оксана
29.12.2023 | 12:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Потрібна допомога. В листопаді (23.11.23)місяці нам сплатили гроші і ми зареєстрували ПН . Зараз зя'сували з покупцем , що ІПН в ПН вірний а в ЄДРПОУ пропустили 1 цифру? Як виправити? Які наслідки? Які штрафи?Дякую за відповідь…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.12.2023 | 22:17

Дійсно, код ЄДРПОУ (податковий номер) є серед обов’язкових реквізитів ПН (п.201.1 «г» ПКУ…Ще

СВ
Світлана
29.12.2023 | 11:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ отримало ПН від 28.02.22р, зареєстровану 21.08.23. В грудні 2022 ТОВ проводило річний перерахунок ПДВ за 2022 рік. В якому періоді та яким чином можна включити цю ПН до податкового кредиту? Як врахувати її в раніше проведений перерахунок ПДВ за 2022 рік, якою…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
31.12.2023 | 12:28

На жаль, Ви не зазначили причину, через яку ПН від 28.02.22 р. було зареєстрована 21.08.23 р. Але, на нашу думку, її можна включити в декларацію з ПДВ за…Ще

НА
Наталія
29.12.2023 | 11:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Отримали безоплатно генератор бал.вартість 380 тис.(Дт104 Кт 424), знос 16 тис.(Дт 424 Кт 131), Чи зобов'язані нарахувати ПДВ і скласти ПН самі собі і якщо так, то з яким кодом невидачі…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
29.12.2023 | 21:18

Ні, не потрібно.

Адже ж з Вашого боку не відбувається операція з постачання товару, безоплатне отримання ніяк не відповідає вимогам п.п.14.1.191 ПКУ (…Ще

Усі консультації73748
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73720
Уточнення2
В роботі15
Очікує11
З відповіддю АІ899
Теми
Акциз5549
Бухоблік та фінзвітність21153
Відрядження9293
Військовий облік та бронювання5456
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49702
Зарплата72502
ЗЕД. Валютні операції10690
Кадри45128
Нерухомість та земля9709
ПДВ73748
Податок на прибуток26359
РРО/ПРРО, каса21672
Спрощена система23135
ФОП58977
Інше122734
20-ОПП768
Неприбуткові/благодійні організації1034
Транспорт, ТТН1117
Бюджетні установи163
Фермерські господарства263