Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ЧТ
Черкашина Тетяна
11.01.2024 | 09:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ(загальна систама, платниик ПДВ, продаємо вироблену алкогольну продукцію в опт та роздріб. Така сітуація. 09.01.24 згідно z звіту продано товару на 1500,00( ПДВ 238,10). Раніше я складала ПН зведену за 09.01.24( код 11, умовний ІПН 100000000000) сума ПДВ 238,10.
Зараз…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
16.01.2024 | 14:51

Так, ПН на суму повну (без вирахування еквайринуг), але за мінусом 5% акцизного податку

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ІД
Думанський Іван
11.01.2024 | 07:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підприємство має намір взяти у лізинг на рік авто. Через деякий час планує передати авто іньшому лізиггоотримувачу(фізичній особі-директору), який буде сплачувати решту платежів по трьохсторонній угоді. Як така операція впливає ПДВ…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.01.2024 | 07:04

При отримані авто у фінансовий лізинг у Вас повинен бути податковий кредит: « датою збільшення податкового кредиту лізингоодержувача (орендаря) для…Ще

ХР
Христина
11.01.2024 | 00:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Відвантажено товар А на суму 65090грн. 31.10.23- зареєстрували пн по першій події
Покупець оплати повністю 01.11.2023
Повернення товару А було 20.12.23 (оплата зараховується на майбутні поставки) тоді зареєстрували рк на мінус і нову пн (згідно рахунку виписали товар…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
15.01.2024 | 13:10

Для відповіді на це питання треба бачити Ваш облік та налаштування у Вашій програмі. Тому тут може допомогли Вам тільки спеціаліст, який супроводжує Вашу…Ще

МА
Маргарита
10.01.2024 | 22:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть, будь ласка, чи потрібно проводити річний перерахунок ПДВ, якщо була виписана податкова накладна на отримані послуги від нерезидена? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.01.2024 | 11:44

Вважаємо, що не потрібно. Адже ж було нарахування ПДВ за цими послугами. Та при отримані цих послуг рядок 5 «Операції, що не є об’єктом…Ще

МА
Маргарита
10.01.2024 | 22:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Товариство платник пдв, загальна система, протягом року оплачувало послуги оренди офісу, послуги телефонії, була оплата за Медок, ремонт офісної техніки, консультаційні послуги все з ФОПами неплатниками ПДВ. Також за CRM оплачували тов неплатнику ПДВ. Використовувалось все в…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
11.01.2024 | 22:29

Якщо все що Ви придбавали, було без ПДВ (куплено у неплатників ПДВ), тобто Ви не скористалися податковим кредитом, то ніяких умовних ПЗ по ПДВ Ви не…Ще

ВІ
Вікторія
10.01.2024 | 21:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго вечора. ТОВ помилково вказав в декларації з ПДВ замість рядка 19 від'ємне значення відобразив в рядку 18 позитивне значення, яке сплачується до держбюджету, рядок 21 декларації було заповнено вірно і додаток 2 також. В кабінеті платника податків із-за цього сформувався…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.01.2024 | 11:35

Дійсно, слід надати УР, де Ви в кол.5 УР зазначаєте вірні показники, в т.ч. без заповнення рядка 18. В кол.4 УР зазначаєте старі показники. Щодо подання…Ще

ВІ
Вікторія
10.01.2024 | 21:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. ТОВ склало і зареєструвало РК 14.12.2023 з кодом 103 до ПН від 25.11.2023, яка була включена до декларації з ПДВ за листопад 2023. РК показуємо в декларації з ПДВ за грудень 2023? Чи потрібно подавати УР до декларації з ПДВ за листопад 2023 і якщо так, як вірно…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.01.2024 | 11:12

Якщо ми вірно зрозуміли, РК від 14/12/23 року до ПН від 25/11/23 року, було своєчасно зареєстровано. Тому Ви зазначаєте цей РК в складі декларації з ПДВ за…Ще

КЮ
Киба Юлiя Миколаiвна
10.01.2024 | 21:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, якщо підприємець перебував до 1 серпня 23 р. на ЕП 2%, а потім перейшов на ЕП 3% автоматично і перевищив пропорційний ліміт і закрив свій ФОП в кінці грудня 23 р. І потім через пару днів в грудні 23 р. відкрив ФОП знов, і з того моменту…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.01.2024 | 21:05

Наша відповідь була сформована з урахуванням вимог п.181.1 ПКУ, де немає ніяких виключень. Разом з тим Вам доцільно отримати офіційну ІПК.

Раді допомогти…Ще

АД
Даниленко Алла Витальевна
10.01.2024 | 20:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. У березні 23 року підприємство наряду з операціями 20% почало реалізовувати операції, які не є об'єктом ПДВ. Але такі операції у декларації за березень 23 і всі решта місяців 23 р не були відображені. За грудень деклараці. з ПДВ ще не подавали. Як вірно виправити…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
15.01.2024 | 10:54

Ні, в жовтні 2023 року не потрібно складати розподільчу ПН. Разом з тим Ви зобов’язані були включити таку ПН до розподілу у вересні 2023 року, не…Ще

СА
Саша
10.01.2024 | 20:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи можна включити в Декларацію грудня податковий кредит з 01.2020 по 08/2020…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.01.2024 | 17:11

Так. Увесь 2020 рік та 2019 рік починаючи з лютого.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЮЛ
Юлия
10.01.2024 | 20:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Які можливі наслідки нереєстрації/не подання на реєстрацію корегуючої податкової накладної на зменшення податкових зобовязань постачальником? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.01.2024 | 22:19

Копії документів разом з поясненнями для розблокування надаються «… протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення…Ще

ЛР
Рибалка Лариса Олександрівна
10.01.2024 | 20:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. У жовтні 2023 року Замовник перерахував підприємству аванс за виконання робіт. У грудні 2023 року було підписано акт виконаних робіт, але на меншу суму.У січні 2024 року підприємство повернуло зайві гроші Замовнику. Якою датою правильно виписати Розрахунок -коригування…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.01.2024 | 12:10

На нашу думку – в січні 2024 року, датою повернення коштів. Податківці радять в таких випадках прив’язуватися до дати повернення оплати. Про…Ще

ОЛ
Олена
10.01.2024 | 20:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Виявили помилково зареєстровані податкові (дата реєстрації 30.09.22, дата виписки травень 22р), але цих пн не повинно було бути, немає ні видаткових, ні договору (ніяких доків). Чи можливо зараз подати ці пн на анулювання? І ще нюанс: покупець не хоче підтверджувати рк (відміну…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.01.2024 | 16:53

Дійсно, ситуація трохи неодназначна. Вам варто спробувати надати УР до декларації з ПДВ за травень 2022 року на зменшення податкових зобов'язань з ПДВ. Та…Ще

КО
Коцюбенко Наталія Григоріївна
10.01.2024 | 18:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Допоможіть розібратися. Ситуація така: підприємство, юрособа, платник єдиного податку 5% - 3 гр. У лютому очікується надходження коштів, що перевищить річний ліміт .Коли можна зареєструватись платником ПДВ? Коли перейти на загальну систему? Або як максимально легко…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.01.2024 | 13:02

У Вашому випадку необхідно повернутися на ЗСО з 01/04/24 р. Це випливає з п.п.298.2.3.3 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7213 ), згідно з…Ще

ІП
Ірина Петрівна
10.01.2024 | 17:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Питання по Податковій накладній -колонка 3.3" послуги згідно з ДКПП". ТОВ займається оцінкою майна, яке піде під заставу банкам за кредит, або на продаж. В інтернеті під "оцінкою майна" фірми використовують різні коди-79419000-4-Консультаційні послуги з питань…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
11.01.2024 | 22:28

Для заповнення ПН при постачання послуг маємо використовувати Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010 (https://dkpp.rv.ua/).

На нашу думку…Ще

НА
наталія
10.01.2024 | 17:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ми ТОВ платник ПДВ. Вид діяльності оптова торгівля. Отримали від іноземного постачальника безкоштовно календарі, кепки зразки товару. При ввозі цих матеріалів ПДВ на митниці заплатили. Чи потрібно донараховувати ПДВ у випадку безкоштовної роздачі цих матеріалів…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.01.2024 | 13:18

Або датою безоплатної роздачи складаєте та реєструєте звичайну ПН на суму перевищення, або останнім днем місяця - зведену ПН на тку ж операцію.

Раді…Ще

ПО
Побережна Оксана Степанівна
10.01.2024 | 16:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на заг. системі оподаткування надає санаторно-курортні послуги і відповідно до п.197.1.6 ПКУ користується пільгою з ПДВ і відповідно до п.199.1 нараховує компенсуючі ПЗ і проводить річний перерахунок ПДВ .В кінці 2023 р. провело списання непридатних ОЗ МНМА і МШП і утворився…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
11.01.2024 | 19:23

Окремого розподілу по брухту не робите.

Ці обсяги поставки брухту (з пільгою) мають бути враховані при річному перерахунку в загальних сумах граф 4 та 5…Ще

ТА
Таїсія Василівна
10.01.2024 | 16:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день ! Підприємство платник ПДВ отримало часткову оплату за товар від Приватного підприємця на єдиному податку без ПДВ в грудні 2023, в січні 2024 написав листа просить повернути кошти. Податкова накладна зареєстрована по оплаті. Як бути в цій ситуації ? Коригування…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
10.01.2024 | 18:15

Наскільки ми зрозуміли, покупець не є платником ПДВ, тобто Ви зареєстрували ПН на неплатника. У разі повернення передоплати РК також реєструється на…Ще

ОЛ
Олена Чепульська
10.01.2024 | 16:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, у ТОВ на загальній системі вибуває основний засіб (рахунок 104) через моральний знос, первіна вартість 1000 грн амортизація 1000грн залишкова=0грн. Які мають бути проводки по списанню цього ОЗ. Які наслідки по ПДВ…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
10.01.2024 | 18:10

В бухобліку вибуття ОЗ відображається шляхом списання суми нарахованої амортизації, тобто Дт 131 Кт 104 (1000 грн).

Що стосується ПДВ, то якщо такий ОЗ…Ще

ТВ
Вовк Тетяна
10.01.2024 | 16:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Розрахунок коригування до податкової накладної заблокований в ЄР податкових накладних. Які дії покупця? Приклад- РК виписаний в липні і заблокований, а розблокування пройшло в грудні місяці.Коли потрібно включити в декларацію чи подати уточнюючий розрахунок…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
10.01.2024 | 18:03

Якщо мова йде про від’ємний РК, яким зменшується податковий кредит покупця,то дата реєстрації РК значення не має. Покупець повинен відобразити…Ще

Усі консультації73753
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73730
Уточнення2
В роботі18
Очікує2
З відповіддю АІ901
Теми
Акциз5549
Бухоблік та фінзвітність21154
Відрядження9293
Військовий облік та бронювання5456
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49704
Зарплата72503
ЗЕД. Валютні операції10690
Кадри45129
Нерухомість та земля9709
ПДВ73752
Податок на прибуток26359
РРО/ПРРО, каса21674
Спрощена система23136
ФОП58980
Інше122735
20-ОПП768
Неприбуткові/благодійні організації1035
Транспорт, ТТН1118
Бюджетні установи163
Фермерські господарства263