Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОМ
Мещерякова Ольга Сергіївна
17.01.2024 | 10:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Чи треба при роздачі візиток сторнувати кредит, якщо так то які є способи цього уникнути…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 23:27

Мабуть Ви маєте на увазі нарахування ПДВ з суми перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання при безоплатної роздачи візиток. Згідно з…Ще

СВ
Світлана
17.01.2024 | 10:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.В грудні 2023 було призупинено реєстрацію податкової та РК.На даний час в статусі "Реєстрація зупинена".Коли включати в декларацію з ПДВ і за який місяць податкову і РК…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
17.01.2024 | 17:08

Якщо Ви постачальник, то ПН ви маєете включити в декларацію за місяць, в якому оформлена ПН, тобто в декларацію за грудень. Це ж стосується і позитивного…Ще

НК
Косар Наталія
17.01.2024 | 10:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, покупець-нерезидент в 09/2023 р. зробив предоплату по курсу 36,5686 10 тис. дол. - 365 686 грн. 15.12.2023 відбулось відвантаження. курс НБУ складав 36,6722 грн. (366 722 грн.) Под. накладна зареєстрована по курсу НБУ на 15.12.2023. В програмі проводку 362/701…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.01.2024 | 22:58

У Вас все зроблено вірно.

Простро для податку на прибуток і для ПДВ діють різні правила визначення об`єктів оподаткування.

Податок на прибуток

Він бере дані…Ще

ТЕ
Тетяна
17.01.2024 | 10:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, підкажіть будь ласка, ми (юр.особа) стали платниками пдв
з 01.08.2023р, наш постачальник про це не знав, і реєстрував пн на неплатника,що нам тепер можна зробити…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 22:18

Вам варто вимагати у постачальника, щоб він зареєстрував ПН саме на Вас як на платника ПДВ. При цьому податковим кредитом Ви зможете скористатися тільки…Ще

НК
Ковальчук Наталія Володимирівна
17.01.2024 | 09:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

РК за першу половину листопада зареєстровані в числах від 01 по 05 грудня. Ми їх включаємо в декларацію листопада . Реєстрація вчасна тому включаємо в період створення . Вірно ? В ЄРПН такі РК попали в період грудня . Чи потрібно подавати пояснення…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 12:39

Так, все вірно. Та на нашу думку, ніякі пояснення не потрібні.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЛЕ
Леся
17.01.2024 | 09:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Коли можна списати суму ПДВ на витрати у разі нерозблокування податкової накладної після спливу 365 к.дн чи 1095…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
18.01.2024 | 13:36

Так як право на включення до податкового кредиту є протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної, то після спливу цього терміну можна…Ще

ЖЛ
Жемчужна Людмила
17.01.2024 | 09:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, платник ЄП без ПДВ, збирається отримати статус резидента Дія Сіті з 2 кварталу 2024. Чи може він далі отримувати оплати/надавати послуги і не реєструватися платником ПДВ, поки не отримає 1 млн.грн.? якщо так,то з якого періоду можна рахувати…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
23.01.2024 | 16:20

Доброго дня! 😊
Нам дуже приємно чути Ваші відгуки, котрі допомагають робити наш сервіс кращим.
Дякуємо Вам! Залишайтесь з нами.
Чудового дня!👋🏼Ще

ЛЕ
Леся
17.01.2024 | 09:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи застосовується штрафна санкція за не реєстрацію в ЄРПН податкової накладної, якщо рішення контролюючого орггану про відмову в їх реєстрації оскаржено в адмінітративномау порядку , а в подальшому не оскаржено в судовому порядку…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 22:04

Так, застосовується. Якщо платник ПДВ після отримання відмови в задоволені Скарги не подав позов до суду (це він повинен був зробити в строк 3 (три) місяця…Ще

ТА
Таїсія
17.01.2024 | 09:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЯК заповнити уточнюючу Податкову декларацію з ПДВ Додаток 2 в електронному кабінеті .В таб.1 було неправильно вказані місяці і роки , кінцевий результат не змінився…

3

ПК
Поліна, консультант
експерт
17.01.2024 | 21:24

У ЗІР, 101.25 ( https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=30362 ) є роз"яснення щодо виправлення помилок у дод.Д2:

" Якщо помилки в додатку не…Ще

ОО
Овчаренко Олена
17.01.2024 | 09:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку! Питання по ПДВ, податкова накладна за першу половину грудня від контрагента була заблокована, її розблокували 09 січня , чи можу я цю податкову включити до кредиту грудня у декларації…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 11:09

Так.

Після рішення комісії про розблокування ПН реєструється днем її зупинення. https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/513135.html тобто у періоді…Ще

ЛА
Лариса
17.01.2024 | 08:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, фірма - платник ПДВ, є освітні послуги (пільга,звільнені) і з'явились послуги з харчування під 20%(послуга надавалася 01-05.2023р.) 5 місяців ми складали окремі зведені ПН - по розподілу ПДВ (код зведеності 2, і по нарахуванню компенсуючих ПЗ за п.198.5 - з кодом…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.01.2024 | 22:13

Ті ПЗ, що нараховані по зведеним ПН типу 1 (п. 198.5 ПКУ) - з ними більше нічого не робимо.

Ті ПЗ, що нараховані по зведеним типу 2 (п. 199ю1 ПКУ) - вони…Ще

ЖЛ
Жемчужна Людмила
17.01.2024 | 08:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку! Підкажіть, будь ласка, чи є це помилка, чи можна приймати до ПК податкову накладну (останню з часткових передплат), по котрій не йдуть копійки по заг.сумі на 6коп., по ПДВ на 1 коп.? Дякую…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 11:08

На наш погляд це не суттєва помилка. Є роз'яснення податківців, згідно з якими такі розбіжності ПН з первинними документами в 1-2 копійки не можуть бути…Ще

ГК
Карп Галина Степанівна
17.01.2024 | 07:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство здійснює оподатковувані та неоподатковувані ПДВ-операції з 08.23р. З 04.22 по 08.23р. було платником єдиного податку2%. В 10.23 в декларацію в податковий кредит ввійшли ПН за попередній період, в якому ще не здійснювалися оподатковувані та неоподатковувані ПДВ…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
18.01.2024 | 18:14

На нашу думку, якщо Ви включили до податкового кредиту ці суми вже в 2023, то маєте брати їх в умовні ПЗ за правилами ст. 199 ПКУ.

Відповідно, за підсумками…Ще

ТТ
Титова Татьяна Анатольевна
17.01.2024 | 03:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП загальна система оподаткування, роздрібна торгівля(крамниця) .З 11.12.23р. платники ПДВ. Підскажіть будь ласка на ліміт треба звертати увагу?????? Він же розраховуеться як мінімум з трьох місяців???? ПН за підсумком дня крайній термін реєстрації до 20 числа кожного…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 21:43

Звісно, для реєстрації ПН(РК) в ЄРПН потрібна наявність достатнього реєстраційного ліміту. Він виникає відразу при поповнені рахунку в СЕА ПДВ та/або при…Ще

ИН
Инна Николаевна
16.01.2024 | 22:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ орендует офис за 10 000 с пдв в месяц и получает налоговую с кодом 68,20. Плюс ТОВ платит компенсацию єлектроенергии, каждый месяц разные суммы. С каким кодом и с каким количеством нам должны давать налоговую на компенсацию? 1000кват и 68,20? или другой код…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 13:42

Є відповідне роз’яснення податківців, згідно з яким «…при складанні податкової накладної за операціями з відшкодування орендарем…Ще

ТА
Татьяна
16.01.2024 | 21:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть, при придбанні товарів, робіт, послуг без ПДВ (без складання податкових накладних) в розділі 2 податковий кредит не показую ні в якій строчці?
А якщо придбані товари, роботи, послуги без ПДВ, нульове ПДВ (виписана податкова накладна, але ПДВ ноль, або без податку…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 12:03

У випадках, що Ви навели (придбання без ПН та придбання за ставкою 0%, або з ПН без ПДВ), обсяг такого постачання зазначаєте в рядку 10.4 декларації з ПДВ.

Р…Ще

ЛІ
Лілія
16.01.2024 | 21:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Чи має право особа, реєстрацію платника ПДВ якої анульовано (ФОП перейшов з 01.01.2024 на третю групу єдиного податку 5%) при складанні ліквідаційної декларації по ПДВ за грудень, включити в податковий кредит, податкові накладні, які контрагенти зареєстрували в ЄРПН…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 19:42

Вважаємо, що після 01/01/24 р. у постачальників буде можливість зареєструвати ПН тільки на неплатника. Адже ж за такими ПН немає право на податковий кредит.

…Ще

ТА
Татьяна
16.01.2024 | 21:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підкажіть, в колонці 5 (ознака здійснення операцій з придбання необоротних активів) таблиці 2.1 розділу 2 Додатку Д1 декларації по ПДВ проставляється позначка "+":
1. У разі здійснення операцій з придбанням, а саме - спорудженням, створенням, будівництвом необоротних…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
17.01.2024 | 16:48

Вірний варіант 3. ТОбто, така позначка зазначається як при придбанні необортних активів, так і при придбанні товарів/послуг, що використовуються для…Ще

ОК
Оксана
16.01.2024 | 21:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Товариство на заг. сист оподатк, платник ПДВ експортує товари, для цього закупило товари по ціні 15000,00 грн. з ПДВ за 1 одиницю, а експортувало по ціні 11000,00 грн. (в гривневому еквіваленті) за 0 ставкою. Чи потрібно складати в даному випадку податкову накладну…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
17.01.2024 | 16:45

Ні, не потрібно складати ПН на різницю. Базою оподтакування ПДВ при експорті товарів є договірна (контрактна) вартість таких товарів, зазначена в митній…Ще

ЕЛ
Елена
16.01.2024 | 21:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Відвантаження було у жовтні та листопаді, оплата у грудні, податкові накладні виписані у грудні датою оплати. У січні виявили помилку, як правильно її виправити? Яким числом робити розрахунок коригування? І чи треба за жовтень та листопад подавати уточнену декларацію…

6

АК
Андрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 22:13

В цьому випадку помилка в даті складання ПН призводить до помилкової ПН тобто код РК 103. РК в будь-якому випадку реєструє покупець. На підставі РК ви…Ще

Усі консультації73753
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73730
Уточнення2
В роботі21
Очікує0
З відповіддю АІ902
Теми
Акциз5549
Бухоблік та фінзвітність21154
Відрядження9293
Військовий облік та бронювання5456
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49704
Зарплата72503
ЗЕД. Валютні операції10690
Кадри45129
Нерухомість та земля9709
ПДВ73753
Податок на прибуток26359
РРО/ПРРО, каса21675
Спрощена система23136
ФОП58980
Інше122735
20-ОПП768
Неприбуткові/благодійні організації1035
Транспорт, ТТН1118
Бюджетні установи163
Фермерські господарства263