Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ГА
Галина
17.01.2024 | 15:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Заблоковано податкову накладну , яку виписано невірно, помилково на основі рахунку і виписаної ВН /попереднє замовлення/ , оплати не було і товар не отримували. Чи достатньо в повідомленні вказати в поясненні , що накладна помилкова? Можна не показувати її в декларації , якщо…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 15:10

У разі блокування помилкової ПН, рекомендується подати до ДПСУ «Повідомлення про подання пояснень та копій документів», в якому зазначити про…Ще

АН
Анна
17.01.2024 | 15:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Надіслали мінусовий рк за 18 грудня на клієнта, він його не зареєстрував. З 01.01 перейшов на Єдиний податок і вже не може зареєструвати це коригування. Питання, чи можемо ми як постачальники включити даний незареєстрований рк в декларацію за грудень…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
18.01.2024 | 12:00

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної.

Відповідно до…Ще

ЛЮ
Людмила
17.01.2024 | 15:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

в жовтні 2023 зареєстровано ПН на авансовий платіж (з помилковою кількістю і ціною), в грудні 2023 помітили цю помилку при формуванні ПН на залишкову суму по відвантаженні продукції. Зробили в грудні анулювання зареєстрованої жовтневої ПН шляхом РК і зареєстрували нову ПН за…

3

ОК
Ольга, консультант
експерт
18.01.2024 | 17:05

Я ще раз проаналізувала Ваше питання.

Додаток 1 призначено для відображення відомостей про включення до податкових зобов'язань (ПЗ) звітного місяця сум ПДВ…Ще

ХА
Холматова Анна
17.01.2024 | 14:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Чи є якісь обмеження по внесенню в ПДВ-кредит при покупці автомобіля? Дякую…

2

СК
Софія, консультант
експерт
18.01.2024 | 14:13

Обмежень по сумі немає. Податковий кредит відображайне на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної від постачальника, як і по всім іншим…Ще

ОК
ОксанаШ
17.01.2024 | 14:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Постачальник помилково виписав і зареєтрував податкову накладну на нашу організацію по послугам.В податковий кредитми не ставили (бо послуги не отримували). Написали лист Постачальнику проце. Він кине на реєстрацію розрахунок коригування. Який код причини корригування треба…

3

АК
Андрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 14:56

Постачальник має скласти РК з кодом 103 та анулювати помилкову ПН. Помилкові ПН та РК до неї в декларації не відображають через те, що дані, наведені в…Ще

ОК
Оксана
17.01.2024 | 14:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство займається продажем автомобілів. В липні 2023 року відбулась перша продажа електроавтомобіля, дана операція звільнена від оподаткування ПДВ. В липні місяці було виписано умовну ПН відопідно до п.199.1 ПКУ. Чи потрібно в наступних місяцях виписувати такі…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
18.01.2024 | 15:09

Умовні ПН у цьому випадку складаються пропорційно чвстці використання на суму вхідного ПДВ за загальногосподарськими витратами (охорона, оренда, комунальні…Ще

СВ
Світлана
17.01.2024 | 14:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство Б купує товар у Виробника А для перепродажу підприємству В. Виробник А виставляє рахунок - компенсацію транспортних витрат. Питання: чи має право підприємство Б виставити такий же рахунок підприємству В, маючи з транспорту тільки такі КВЕДи 77.11,77.12, 52.29…

3

СК
Стефанія, консультант
експерт
19.01.2024 | 15:16

По постановці питання - щодо права, чи обмеження такого права згідно чинного законодавства - так, має право згідно 4 п. 1 ст. 3 ЦКУ та п. 1 ст. 43 ГКУ…Ще

⁨К
⁨Лена Кныш⁩
17.01.2024 | 14:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

підскажіть будласка чи треба виписати податкову накл. в такій ситуації: Підприємство частково повертає товар і в програмі такі проводки Д631 К201 Д3711 К631 Д631 К6442 Д201 К719 Послідня проводка виникла тому,що метод списання ФІФО,хоч і в самому поверненню вказали накладну із…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
18.01.2024 | 09:16

Підстав виписувати податкову накладну не бачимо. Адже Ви не здійснювали операцію з постачання, а повертали товар.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

КГ
Герасименко Ксенія Анатоліївна
17.01.2024 | 14:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Контрагент надав акт виконаних робіт і в ньому розписав опис послуг та вказав місяць жовтень 2023р. А в податковйі накладній опис послуг вказаний без місяця "жовтень2023. Чи є це порушенням на включення податкової накладної до податкового кредиту…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
17.01.2024 | 14:39

На наш погляд так це помилка.

ПН має відповідати первинним документам. Назва це обов'язковий реквізит відповідно п. 201.1 ПКУ…Ще

МО
Мостова Ольга Григорівна
17.01.2024 | 14:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Запитання щодо визначення першої події з ПДВ. Є договір по якому є борг замовника, та аванс оплачено по додатковій угоді за тим же договором. Чи виникає зобов’язання, якщо в платіжці замовник в призначенні платежу зазначає - «передоплата» за послуги, що вказані в…

1

АК
Аліна, консультант
експерт
17.01.2024 | 14:53

Вітаємо! 😊 Ми побачили, що Ви вже задавали таке саме питання. Ми взяли його в роботу та незабаром Ви отримаєте відповідь. Хочемо зазначити, що незалежно…Ще

МО
Мостова Ольга Григорівна
17.01.2024 | 14:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Запитання щодо визначення першої події з ПДВ. Є договір по якому є борг замовника, та аванс оплачено по додатковій угоді за тим же договором. Чи виникає зобов’язання, якщо в платіжці замовник в призначенні платежу зазначає - «передоплата» за послуги, що вказані в…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
18.01.2024 | 08:45

Це залежить від того, як постачальнрик веде облік - у межах договору чи по рахункам. Так, якщо постачальник веде облік по договору, то отриманою оплатою…Ще

ІМ
Мазна Ірина
17.01.2024 | 14:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Якщо накладна на повернення товару від 7.09.2023р. попала на підприємство з запізненням у січні 2024р, то як слід діяти бухгалтеру?Робити коригування датою 7.09.2023р. та покупець реєструє це коригування у січні тобто з запізненням? У якому місяці слід включати в…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
18.01.2024 | 10:27

РОзрахунок коригування має бути оформлений датою повернення товару, тобто 07.09.2023 року.

При цьому постачальник може відобразити зменшення податкових…Ще

ІР
Ірина
17.01.2024 | 14:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підскажіть будь-ласка, що робити високодохіднику з неодержаними ПН по 6442 рахунку. якщо ПН не включались до ПК так, як виписані підчас ковідних постанов та містять одночасно товари звільнені і 20%, обидві ставки на які складені ПН за ставкою 20%, і дані товари вже використані…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
18.01.2024 | 11:13

Ні, не потрібно. Податковим кодексом не передбачене коригування фінрезультату на таку операцію.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НА
Наталія
17.01.2024 | 14:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ на єдиному податку 5% перевели на загальну систему з липня 2023 р. Постає питання: як розраховувати податковий період в фін.звітності за рік…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
18.01.2024 | 08:04

ДЛя визначення загального об’єму операцій із постачання товарів/послуг для реєстрації платником ПДВ визначають обсяг таких операцій за останні 12…Ще

ІВ
Іванна
17.01.2024 | 14:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Юр.особа, платникПДВ. Займається перевезеннями, в т.ч. міжнародними. В 2022 була операція, звільнена відПДВ (послуга за межами України). ЮО, розрахувавши частку використання товарів/послуг в неоподатков.операціях, почало виписувати компенсуючіПН зг. ст.199 р.V ПКУ. В…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
18.01.2024 | 08:36

Якщо у 2023 році Ви не здійснювали операцій, звільнених від оподаткування, то нараховувати компенсуючі ПЗ не потрібно було. Ви можете виписати розрахункии…Ще

АБ
Аблаєва Катерина Сергіївна
17.01.2024 | 14:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ уклало договір з ВордФуд про поставку готов.продукції на території України.У договорі вказано:валюта договору амер.доллар;валюта платежу-гривня,платежі за ГП здійснються у гривні за офіційним курсуООН на дату оплати.Так з 01.12.23-31.12.23 ТОВ відвантажило ГП…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.01.2024 | 11:07

Якщо Ви постачаєте товар нерезиденту і оплата проводиться в гривні, але при цьому сума договору визначена в валюти по певному курсу валюти, то на нашу…Ще

ОЯ
Яворська Оксана Миколаївна
17.01.2024 | 14:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

На рахунку ПДВ у електронному кабінеті є переплата у сумі 800000 гривень. Виникла у липні 2017-го року у зв'язку з тим, що на бюджетне відшкодування подавалось на 4 млн грн, а одобрено та отримано лише 3.2 млн. 800000 - це сума, котра була знята з ліміту. Які дії можливо…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
21.01.2024 | 18:26

Ніякі документи до заяви доддавати не потрібно. Хоча формою заяви передбачена можливість разом із заявою подати будь-які документи (за допомогою форми J/F…Ще

ОМ
Мещерякова Ольга Сергіївна
17.01.2024 | 14:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. 28.12.2023 ми помилково заплатили більше нашому постачальнику і в той же день написали лист на повернення коштів та отримали їх. Постачальник реєструє П.Н. на передплату і цю П.Н. блокують. Постачальний надсилає нам РК до П.Н., але зареєструвати її ми не можемо, бо…

3

ВК
Вероніка, консультант
експерт
19.01.2024 | 22:00

Розрахунок коригування до податкової накладної може бути зареєстрований в ЄРПН лише, якщо податкова накладна, до якої його складено, зареєстрована в ЄРПН…Ще

ІР
Ірина
17.01.2024 | 13:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ЮО під час перебування на ЄП2% отримало аванс за послуги.01 серпня перейшли на заг.систему+ПДВ. після цього почали надавати ці послуги.чи потрібно робити річний перерахунок ПДВ? якщо так, як саме…

7

СК
Світлана, консультант
експерт
18.01.2024 | 09:29

Ні,не потрібно. Адже придбана послуга з оренди не використовується у звільнених операціях. Послуга з суборенди це друга подія, а не звільнена операція.

Раді…Ще

⁨К
⁨Лена Кныш⁩
17.01.2024 | 13:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підскажіть будласка , як правильно в обліку відобразити ПДВ на транспортні послуги і з яким кодом виписати зведену податкову 13 чи 15.на такі транспортні послуги? Наше підприємство придбало товар и за доставку цього товару заплатили перевізнику -платнику ПДВ.Тепер повертає…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
18.01.2024 | 09:13

На нашу думку, нараховувати умовні податкові зобов’язання на транспортні послуги не потрібно. Адже Ви повертаєте не увесь товар, а тільки частину…Ще

Усі консультації73753
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73730
Уточнення2
В роботі21
Очікує0
З відповіддю АІ902
Теми
Акциз5549
Бухоблік та фінзвітність21154
Відрядження9293
Військовий облік та бронювання5456
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49704
Зарплата72503
ЗЕД. Валютні операції10690
Кадри45129
Нерухомість та земля9709
ПДВ73753
Податок на прибуток26359
РРО/ПРРО, каса21675
Спрощена система23136
ФОП58980
Інше122735
20-ОПП768
Неприбуткові/благодійні організації1035
Транспорт, ТТН1118
Бюджетні установи163
Фермерські господарства263