Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ИН
Инна Николаевна
07.02.2024 | 11:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Поставщик аренды дал нам налоговые накладные так:
Аренда и ПК за 03,2022
Поставщик послал свои налоговые на регистрацию в 10,2023, и они заблокированы
Разблокировали их в 02,2024
В какой месяц Декларации я еще могу взять этот пк? Или уже все…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.02.2024 | 07:39

Вважаємо, що маєте право на податковий кредит. ПН були надані на реєстрацію в будь – якому випадку із запізненням. Згідно з п.198.6 ПКУ (…Ще

ОЛ
Олена
07.02.2024 | 11:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ "Імекс" (експедитор, резидент України) уклало договір на транспортно-експедиторські послуги з ТОВ "Тетріс"(клієнт, резидент України). Обумовлена вартість послуг міжнародного перевезення 4000 евро. Для цього ТОВ "Імекс" планує залучити грузинського перевізника (нерезидента…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
07.02.2024 | 23:52

На нашу думку, Ви, як експедитор, маєте надати замовнику-резиденту звіт експедитора, де вказати:

1) послуги перевезення від нерезидента - 3800 євро (додати…Ще

ОЛ
Ольга
07.02.2024 | 11:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть якими проводками вірно відобразити зменьшення ПЗ після річного перерахунку ПДВ: Дт 6435 Кт 719 1000,00? Чи так, як автоматично формується в BAS в документі Перерахунок пропорційного ПДВ за товарами та ОЗ: Дт 949 Кт 6435 -1000,00? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.02.2024 | 12:17

Вважаємо, що вірна запис при цьому: Дт6435 Кт719, та одночасно: Дт643 – Кт6412 – така ж сума, але «сторно»

Раді допомогти…Ще

ЮЛ
Юлія
07.02.2024 | 10:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Провели річну інвентаризацію і виявили некоректні (помилкові) залишки в сальдо по Дт рахунку 6431, які не співпадають з кінцевим сальдо Кт 361 (в аналітиці вказані контрагенти відсутні - заборгованності немає ). Як їх відкоригувати? Кт 6431, а Дт якого рахунку? Також є…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.02.2024 | 01:12

Податкові різниці за цими операціями не виникають – це не передбачено нормами ПКУ. Згідно з п.6 НП(С)БО – 16 «Витрати» (…Ще

ЛП
Попильнух Людмила Миколаївна
07.02.2024 | 10:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, підприємство планує виконати роботи з монтажу обладнання (конвеєрів) закордоном у Словаччині. Частину матеріалів ( а саме металопрокат) та обладнання для виконання робіт плануємо везти з України. Яка ситуація з ПДВ у даному випадку? Чи буде…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.02.2024 | 00:54

Щодо безпосередньо робіт з монтажу обладнання: згідно з п.п.186.2.1. «г» ПКУ (…Ще

ЛІ
Лазаренко Ірина
07.02.2024 | 10:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Постачальник відпускає нашому підприємству будівельтні матеріали кожного дня . І виписує податкову зведену податкову накладну за першу половину місяця 15 числа і другу зведену податкову на другу половину місяця. Чи не є це порушенням до вимог виписки податкової…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.02.2024 | 11:54

Ні, все відбувається згідно з умовами п.201.4 П КУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052 ), згідно з яким при здійсненні ритмічних постачань…Ще

ЛА
Лариса
07.02.2024 | 10:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Була оплата за товар А на суму 10тис.Постачання на товар Б на суму 6тис, та товар В на 2 тис. На оплату за товар А була виписана податкова накладна на 10 тис. Потім лист від покупця про зарахування передплати за товар А в постачання товару Б,В. Виписане нульове…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.02.2024 | 23:45

У разі здійснення нульового коригування в ПН замість рядка 1 ПН з товаром А, повинні бути, наприклад, рядок 2 ПН з товаром Б та рядок 3 ПН з товаром В…Ще

ІР
Ірина
07.02.2024 | 08:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку. Як правильно виписати ПН, якщо одним платежем отримано аванс від покупця по кількох різних рахунках одночасно? Дякую…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
07.02.2024 | 22:47

В цій ситуації варто складати 1 ПН (п. 187.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 , аналогічна позиція і ДПС) на всю суму оплати/відвантаження…Ще

ІР
Ірина
07.02.2024 | 08:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго ранку. Згідно рахунку виписано три ПН по трьох часткових передоплатах. Після цього погоджено (усно) зміну номенклатури. На яку дату мають бути складені нульові РК до кожної з цих ПН? ( лише на дату відвантаження товару по оновленій номенклатурі на підставі видаткової…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
07.02.2024 | 22:45

Ви все вірно розумієте на дату відвантаження по вірній номенклатурі.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ВЕ
Василенко Елена
07.02.2024 | 08:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на общей системе поставщик делает переуступку долга , третьему лицу , в этом случае н Поставщик должен снимать обязательства по Ндс (делать рк ) перед покупателем . И должно ли третье лицо Выписывать Налоговую так как ему зайдут деньги от покупателя…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.02.2024 | 15:37

Ні, не потрібно. Адже ж змінюється платник за договором, але не сторони ПДВ – відносин.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

СВ
Світлана
07.02.2024 | 06:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підскажіть будь ласка, ФОП загальна с-ма з ПДВ,надав послуги з перевезення ТТН дата 02.02.24.Згідно договору перевезення оплата буде здійснюватися з рахунку ДКСУ.Акти будуть підписані датою оплати.На яку дату у ФОП виникають податкові зобов'язання по ПДВ?(дата ПН?). Дякую…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
07.02.2024 | 22:59

Відмітку ставити не потрібно, відмітка передбачена виключно до застосування касового методу, а це різні ситуації (бюджетним та касовий).

Раді допомогти…Ще

МП
Марина Петрова
06.02.2024 | 20:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. Юрлицо на общей системе, оказала услуги демонтажа заказчику. По договору мусор утилизирует исполнитель, т.е. мы. В мусоре был металлолом по акту я его оприходовала и продала спец. предприятию, в налоговой применила льготу по НДС. Правильно ли я поступила…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.02.2024 | 21:13

Так, все вірно. Та також цю операцію потрібно зазначити в декларації з ПДВ в рядках 5 та 5.1 з обов’язковим заповненням таблиці 2 додатку 5. Крім…Ще

НА
Наталия
06.02.2024 | 20:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, ТОВ зареєстровано платником ПДВ з 09.01.2024р чи потрібно за січень 2024р подавати Декларацію платника ПДВ? Дякую…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
06.02.2024 | 21:18

За січень ні. Перша дека за лютий з урахуванням січня п. 202.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#top

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НА
Наталія
06.02.2024 | 19:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Чи буде право на податковий кредит, якщо постачальник у податковій накладній зазначив ціну без ПДВ на три копійки більше, ітогова загальна сума вірна, ПН виписана по передоплаті. На дату віявлення розбіжності (не на дату поставки) постачальник робе нульовий РК з кодом 104…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.02.2024 | 14:19

На наш погляд, ця помилка не є суттєвою. Відповідно не позбавляє права на податковий кредит. Згідно з п.201.10 ПКУ (…Ще

ТЕ
Тетяна
06.02.2024 | 18:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Мікропідприємство в 2011 р. відвантажило товар на суму 3070 грн (з ПДВ). Оплату не отримали (покупець вичвився шахраєм). Рішення суду немає. Резерв сомнительних долгов не робили. Як можливо списати цей борг та як показати в звіти і в якому періоді., якщо фін звітність здається…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.02.2024 | 18:37

У Вашому випадку Ви маєте право визнати, що існує впевненість непогашення такої дебіторської заборгованості (п.4 НП(С)БО -10 «Дебіторська…Ще

ЮЛ
Юлія
06.02.2024 | 17:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ не зареєстроване платником ПДВ., отримало послуги від нерезиденнта на території України. Чи потрібно нараховувати та сплачувати ПДВ на вартість таких послуг…

5

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.02.2024 | 14:13

Так, потрібно. Це передбачено п.208.4 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5181 ), згідно з яким « якщо отримувача послуг не…Ще

НІ
Іванова Наталья Михайлівна
06.02.2024 | 17:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Після переходу з єдиного податку 2% складено ПН на умовний продаж бензину, придбаного з ПДВ. Як відобразити в 1С цю операцію? Як закрити рах 6435…

4

АК
Аліна, консультант
експерт
07.02.2024 | 15:56

Доброго дня! 😊Особистий консультант надає відповіді тільки на швидкі робочі питання. А Ваше запитання потребує детального вивчення та розгляду.Радимо…Ще

ОО
Остапчук Ольга
06.02.2024 | 17:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Цікавить питання перехідного ПДВ у ФОП при переході з спрощеної системи без ПДВ на загальну з ПДВ. Чи виникає податкове зобовязання:
1. Реалізація на спрощеній, оплата надійшла на загальну.
2. Оплата на спрощеній, реалізація на загальній.
3…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.02.2024 | 12:44

ПЗ Вам нарахує ДПС. коли буде перевиряти цей період. Самі нічого не нараховуєте з моменту коли мали б зареєструватися платником ПДВ до моменту, коли…Ще

МК
Каплієнко Марія
06.02.2024 | 17:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Чи можна поставити в кредит ПН від липня 2020 року? Чи зупинені строки на період карантину та військового стану? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.02.2024 | 14:02

Так, можна. Згідно з п.80 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 ), ПН з датами до 01/01/22 р. потрібно було включити до…Ще

ГД
Дзьоба Галина
06.02.2024 | 16:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ (юридична особа) оформило підписку на програмну продукцію Microsoft ( Ірландія). Щомісячно з карткового рахунку списується 16 доларів. Як відобразити цю операцію в бухгалтерському та податковому обліку? Чи потрібно робити податкову накладну…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.02.2024 | 13:40

Згідно з п.186.3 «в» ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4496 ) місцем постачання «інших послуг у сфері інформатизації, у…Ще

Усі консультації73791
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73766
Уточнення3
В роботі22
Очікує0
З відповіддю АІ913
Теми
Акциз5552
Бухоблік та фінзвітність21172
Відрядження9297
Військовий облік та бронювання5460
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49731
Зарплата72532
ЗЕД. Валютні операції10694
Кадри45145
Нерухомість та земля9714
ПДВ73791
Податок на прибуток26364
РРО/ПРРО, каса21684
Спрощена система23152
ФОП59006
Інше122785
20-ОПП770
Неприбуткові/благодійні організації1038
Транспорт, ТТН1124
Бюджетні установи164
Фермерські господарства263