Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

O.
O.Hradil@sgtas.ua
08.02.2024 | 14:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!Продовження до попереднього питання
Податкова накладна від постачальника була заблокована (дата виписки 01.10.2023), розблокована через 3 місяці.
На цю накладну потрібно зробити зведену ПН згідно п. 198,5 операції що не є обєктом оподаткування. Чи можна…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.02.2024 | 06:10

Так, Ви маєте право на ПК за цією ПН в січні 2024 року. Відповідно, і в зведену ПН включаєте в січні 2024 року.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НА
Наталія
08.02.2024 | 14:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. За якими проводками проводиться ПДВ при касовому методі. Акт підписано у грудні, оплата прийшла у лютому. Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
09.02.2024 | 08:19

Таака операція відображається в облку так:

Дт 361 Кт 703 - підписаний акт;

Дт 703 Кт 643 - відображений ПДВ;

Дт 311 Кт 361 - отримана оплата;

Дт 643 Кт 641…Ще

ОК
Оксана
08.02.2024 | 13:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, чи потрібно нам робити коригування виписаної ПН у наступній ситуації? Наша компанія надала послугу з підготовки документації на сейф (не регулярна операція) у межах договору з обслуговування систем безпеки з КВЕД 80.20, одиниця виміру - грн…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
09.02.2024 | 09:09

На нашу думку, РК краще зробити. Адже, якщо мова йде про перепродаж послуги, то в ПН слід навести дані із вхідної ПН, яка була отримана при придбанні таких…Ще

ОБ
Бойко Олена Миколаївна
08.02.2024 | 13:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Підприємство за вересень 2022р подавало декларацію з ПДВ з від"ємним значенням, але помилково заповнили рядок 18 замість рядка 19. Поставили відмітку про наявність додатку 2 у рядку 21. Відповідно, ДПС нарахувала податкове зобов"язання з ПДВ за вересень…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.02.2024 | 14:24

На жаль, але у Вашому випадку це не можливо вже. Будь який УР та/або декларацію з ПДВ можна було подати тільки до 20/02/23 року.

Раді допомогти, звертайтесь…Ще

ИР
Ирина
08.02.2024 | 13:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаємо! Провели інвентаризацію залишків на рахунку 6432 «Податкові зобов’язання непідтверджені» По деяких контрагентах маємо зайве сальдо за Кт, по деяких – за Дт. Підкажіть, будь ласка, чи можемо ми списати Дебетовий залишок з рахунку 6432 за бух.проведенням Дт 949 Кт 6432, а…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.02.2024 | 14:28

Так. Так саме і потрібно робити. Ці записи зазначаєте на підставі акту інвентаризації та бухгалтерської довідки, складеної в довільній формі.

Раді…Ще

НГ
Гончаренко Наталя
08.02.2024 | 13:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Новостврене підприємство планує подати заяву 1-ПДВ про добровільну реєстрацію платником ПДВ. Підкажіть, до якої дати включно це треба зробити, щоб стати плтником з 01.03.2024? і який порядок подання, тільки в електронному вигляді через кабінет чи можно в паперовому…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.02.2024 | 15:25

Згідно з п.183.3 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4409 ) у разі добровільної реєстрації «реєстраційна заява подається згідно з…Ще

НА
Наталя
08.02.2024 | 13:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Д.д. Підприємство працює з покупцем РК , який відповідає п.8 Критеріїв ризиковості платника податку. Виявилось при реєстрації РК на повернення товару. Чи може наше підприємство потрапити через нашого покупця до ризикових…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.02.2024 | 16:04

На жаль, але дійсно такий ризик є. Згідно з Довідником кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника…Ще

OL
olga@emplot.net
08.02.2024 | 13:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ отримало передоплату за товар. Виписало ПН. Відвантажено інший товар. Зроблено РК. 24.01.2024 року товар повернуто. Як виписати РК на повернення товару…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.02.2024 | 18:37

Перш за все, при попередньому коригуванні (код причини 104 «Зміна номенклатури») був вилучений рядок 1 ПН, та одночасно доданий рядок 2 ПН…Ще

ЛЮ
Любовь
08.02.2024 | 12:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!! Підприємство планує продати обладнання,яке було отримане раніше, як Статутний внесок від ФЛ. У формі 20-ОПП, це обладнання було відображено без коду УКТ ЗЕД (у формі немає такого розділу), при заповненні ПН на продаж код УКТ ЗЕД треба заповнити. Якщо немає вхідного…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.02.2024 | 18:59

Щодо визначення коду за УКТ ЗЕД. З цього приводу Вам варто звернутися в будь-яку торгово-промислову палату Україні – експертний висновок її фахівців…Ще

ІП
Ірина Петрівна
08.02.2024 | 12:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ сума отримана на банківський рахунок порупця-резидента від постачальника-нерезидента згідно інвойсу №... як "відшкодування витрат на ремонт обприскувачів (усунення прихованих дефектів) "? Постачальник - є виробником данної техніки…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
09.02.2024 | 15:20

Така операція не є об’єктом оподаткування. Адже отрмиане від нерезидента відшкодування не є компенсацією за надані нерезиденту послуги.

Раді…Ще

ЕК
Екатерина
08.02.2024 | 12:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Выписана налоговая накладная на региональную филию номер филии поставлен, нн заблокирована, поданы документы на разблокировку пришла квитанция Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Документ '9344403996' відсутній в Архіві електронної…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.02.2024 | 05:45

На жаль, але точно відповісти на це питання неможливо. Все ж таки доцільно у покупця ще раз уточнити дані, особливо щодо номеру філії. Та також потрібно…Ще

ГА
Галина
08.02.2024 | 12:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

На яку дату складається розрахунок коригування для виправлення помилки, допущеної в обов’язкових реквізитах податкової накладної ? Податкова накладна складена та зареєстрована на дату отримання передплати. При отриманні імпортного товару в ВМД указан інший код УКТ ЗЕД. В одній…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.02.2024 | 23:10

На нашу думку, якщо у Вас в одній МД на різних листай один й той самий товар має різни коди УКТ ЗЕД, то може є сенс виправити ці неточності в МД через…Ще

НА
Наталка
08.02.2024 | 12:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ, (ПДВ,заг.сис.) отримала від ДПІ Акт про порушення гран. строків реєстрації РК (відємне), дата РК- 05.05.22р. ТОВ отримав від постачальника через Медок відємне РК 19.04.23р і відправило на реєстрацію в ЄРПН 20.04.23р. Згідно п.201.10 ПКУ "для РК, складених постачальником…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.02.2024 | 22:59

В запереченнях Ви маєте послатися на норму п. 201.10 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052) яка так визначає граничні строки реєстрації РК…Ще

ЕО
Омельчук Елена Александровна
08.02.2024 | 12:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ОСББ крім членських внесків бере з мешканців оплату за воду,тепло та електроенергію згудно показників лічільників та площі приміщення, та перераховує забудовнику згіно договору. В мешканців немає окремих договорів з комунальними службами. Рахунки формуються однією…

2

ОК
Ольга, консультант
експерт
09.02.2024 | 11:45

Такі кошті проходять через рахунок ОСББ транзитом. Фактично комунальні послуги надаються відповідними комунальними службами мешканцям.

Як зазначає…Ще

НА
Наталія
08.02.2024 | 12:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ,платний ПДВ. Треба зробить РК, бо змінилась кількість і зміниласть вартість. Сума не змінюється.Яким чином виписать РК…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.02.2024 | 12:45

В такому випадку потрібно скласти РК з кодом причини коригування 104 «Зміна номенклатури». Вилучаєте рядок 1 ПН та додаєте рядок 2 ПН…Ще

АН
Анна
08.02.2024 | 11:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Ми ТОВ і були платником ПДВ до березня 2022р., з 01.04.22р. перейшли на спрощену систему оподаткування і стали не платником ПДВ. Створила документ в 1С зміна податкового призначення запасів. На основі даного документу створила податкову накладну, яка сформувала…

4

ВК
Валентина, консультант
експерт
12.02.2024 | 22:48

Ні, Ви не вірно зрозуміли.

Умовні ПЗ для тих ТОВ, хто був на Єп 2 %, нараховуються тільки на ті товари, які були куплані з ПДВ ДО переходу на ЄП 2 % (Ви…Ще

ТЕ
Тетяна
08.02.2024 | 11:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня , ТОВ на заг. системі займається торгівлею. 16.12.2023 була виписана накладна на реалізацію на суму 12000,00 і зареєстрована податкова. 07.02 отримали акт звірки з покупцем . В покупця ця накладна оприбуткована на суму 13000,00. В нас випадково в накладн було…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
10.02.2024 | 17:43

Все так. Можна й так зробити. Єдине - сплатити ПДВ потрібно до подання УР.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТК
Кочин Тетяна
08.02.2024 | 11:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. 29,01,2024, в ЄРПН була зареєстрована ПН від 15,01,2024 з вказаною ціною 150 грн.без ПДВ. 31,01,2024 до цієї ПН був складений р/к на зміну ціни 159 грн без ПДВ. Однак, в р/к була допущена помилка, так як ціна без ПДВ повинна була бути 132,50 грн. Як правильно…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.02.2024 | 18:48

Вважаємо, що порядок коригування залишається таким же. Разом з тим можливий і інший варіант – цілком анулюєте ПН (вилучаєте рядок 2 ПН, код причини…Ще

ЛК
Кізима Людмила Василівна
08.02.2024 | 11:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство,платник ПДВ,придбало товар для передачі Миколаївській громаді як благодійна допомога.В Подат. декларації було відображене вхідне ПДВ на приббаний товар,але податкової накладної на передачу благодійної допомоги не виписано та незареєстровано.Які наслідки для…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.02.2024 | 22:30

ПКУ в р. ХХ пр. 2 в р. 32-1 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035) визначено наступне:

"32-1. ...Не є постачанням товарів та послуг операції з…Ще

СВ
Слободянюк Виктория
08.02.2024 | 11:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Підприємство 27.01.2024 отримало Акт від податкової про переведення з єдиного податку на заг. систему оподаткування з 01.01.2024 р. 08.02.2024 подаємо заяву на реєстрацію платником ПДВ. Який період потрібно брати для визначення загального обсягу здійснених протягом…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
08.02.2024 | 22:23

На нашу думку, якщо Ви в 2023 перебували тільки на звичайному ЄП (5%), то маєте врахувати обсяги постачання товарів/послуг за останні 12 місяців перед…Ще

Усі консультації73791
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73766
Уточнення3
В роботі22
Очікує0
З відповіддю АІ913
Теми
Акциз5552
Бухоблік та фінзвітність21172
Відрядження9297
Військовий облік та бронювання5460
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49731
Зарплата72533
ЗЕД. Валютні операції10694
Кадри45145
Нерухомість та земля9715
ПДВ73791
Податок на прибуток26364
РРО/ПРРО, каса21684
Спрощена система23152
ФОП59007
Інше122787
20-ОПП770
Неприбуткові/благодійні організації1038
Транспорт, ТТН1124
Бюджетні установи164
Фермерські господарства263