Доброго дня! Питання, Акт про виконання підписує філія підприємства, оплату проводить головний апарат,якому ця філія підпорядковується, на кого виписувати податкову…

Добрий день.
Підприємство здає картонну тару як макулатури чи потрібно квед "торгівля відходами"? І ПДВ 20% чи 0%…

ТОВ, платник ПДВ щомісяця сплачує за послуги Комунальному підприємству теж платнику ПДВ. Починаючи з 2017р. комунальне під-ство не реєструє в ЄРПН податкові накладні. У 2022р. помісячно до витрат ми зарахували суми ПК по незареєстрованих ПН за 2019р.(сплив 1095день). Чи вірно…

Добрий день, підкажіть будь ласка, таку ситуацію: постачальник послуг був на спрощеній системі оподаткування до 31 липня 2023 року, а потім перейшов на загальну систему, і зареєстрував податкову у вересні місяці за січень 2023. Оплата за послуги і акт виконаних робіт були…

Добрий день. Прошу консультації. Автонавантажувач б/у був придбаний та ввезений на територію України за 100 000 грн ( в т.ч. ПДВ), пізніше був знайдений дефект і покупець відмовився ві нього. На сьогодні у лютому 2024 року фіз.особа має намір купити автонавантажувач з цим…

Згідно договору, клієнт отримує товар на умовах постоплати (1 міс.). ПН ми складаємо і реструємо у момент відвантаження (перша подія) Також, за умовами договору, якщо до моменту остаточної оплати, відбувається різке коливання курсу валют, то відбувається перерахунок ціни за…

Вітаю! коригування на зменшення ПЗ по ПДВ виписано в грудні, зареєстровано 15.01.24р. чи можна включати в декларац. за грудень 23р…

ТОВ надає санаторно-курортні послуги і користується пільгою з ПДВ згідно ст.197.1.6ПКУ,тобто має оподатк. і звільнені від ПДВ операції у деяких звітних місяцях протягом року.Тому згідно ст.199.1ПКУ нараховує умовні ПЗ тільки у місяцях коли присутні оподатковувані і пільгові…

Вітаю. Підкажіть, будь ласка. ТОВ з клієнтом склало два договори на надання послуг. А клієнт сплатив за послуги однією сумою.У призначенні платежу указав, що сплачую х-суму на один договір та х-суму на другий договір. Скласти податкову накладну треба одну чи дві- на кожний…

Доброго дня! Як відобразити в программі БАС податкову накладну якщо вона була заблокована, та чи треба це відображати в фінансовому звіті річному? Дякую…

Доброго дня. Юр.особа отримала у вересні 2023 року 100% передоплати за товар від замовника і склада датою отримання передоплати податкову накладну. 25 січня 2024р. товар був реалізований покупцю. 31 січня 2024 року через пошкодження упаковки частина товару була повернута…

Доброго дня. Наша фірма надає контрагенту ритмічні поставки послуг (5 на місяць), які оподатковуються як за 0% ПДВ, так і за 20%. При цьому робиться попередня оплата. Чи маємо ми право виписати одну на місяць зведену податкову накладну ? Дякую…

Добрий день! ТОВ, загальна система. З 01.05.2023 року - платник ПДВ. 27.04 - отримано аванс від покупця А. 01.05. - реєструється митна декларація та митне ПДВ. 2.05 - реалізація товару покупцю А. Помилково нараховано компенсуючі ПЗ відповідно до п. 198.5 ПКУ. Складена…

В январе 2023г ТОВ на общей системе зарегистрировала НН с неправильной суммой и занизила НДС по Декларации. В 2024 подано РК на недостающую сумму ндс .Надо ли подавать уточняющий расчет за январь 2023 или можно РК включить в Декларацию 2024…

Добрий день! Яке відео можна передивитись на тему включення пн до податкового кредиту, які зареєстровані з порушенням, але де йде мова, що через війну був призупиненним відлік певних строків до 01/08/23 року? Дякую…

Доброго дня! Чи відображаються у податковій декларації коригування по подактовим забов'язанням по ставці 0% у рядку 3 та коригування податкового кредиту по ставці 0% у рядку 10.4.
Дякую…

Маємо предоплату постачальнику 5000,00 грн (в т.ч пдв, - податковий кредит отримували) станом ще на 31.12.2020р. послуги більш замовляти не маємо потреби, надали лист 09.02.2024р. на повернення коштів. якщо буде погодження та постачальник поверне нам у лютому 2024р. кошти, то…

Доброго дня!
маємо контракт з нерезидентом про надання маркетингових послуг.
Контракт мультивалютний, розрахунок - постоплата.
Акті надання послуг виставляємо кінцем місяця у гривнях. Контрагент розраховується у доларах. Відповідно виписуємо ПН від 31.01.2024…

Добрий день. Платник ПДВ, заг.сисистема з 01.04.2022 перейшов на спрощену систему 2%. Перебуваючи на спрощеній системі, 12.07.2023 отримано аванс за товари. З 01.08.2023 компанія повернулась на загальну систему+ПДВ. Поставка даного товару відбудеться в лютому 2024 року, тобто…

ТОВ має заблоковану вхідну податкову накладну датою від 01.09.20 р. Підкажіть, будь ласка, чи може ще постачальник розблокувати цю накладну враховуючи зупинку строків давності? Дякую…