Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ТП
Татьяна Петровна
19.02.2024 | 14:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство отримувало кошти від покупця як попередня оплата за послуги частинами. ( всього 10 платежів). Договір розірвали та повернули кошти 3 платежами. Як правильно виписати РК. Адже ПН було 10 шт. А РК буде тільки 3…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
20.02.2024 | 07:36

РК потрібно формувати на підставі податкової накладної, і вашому випадку буде кілька РК за один день, у сумі кількість РК буде дорівнювати кількості ПН.

Пове…Ще

ВК
Ковальчук Василь Васильович
19.02.2024 | 14:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Відбулась зупинка реєстрації податкової накладної. Відправив повідомлення про надання пояснень... Прийшло рішення про відмову реєстрації через ненадання додаткових пояснень... Пробую відправити пояснення зразу на 3 податкові накладні. Неприймає пише що ( Документ '9005530545'…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
25.02.2024 | 21:32

Таблицю даних з поясненнями Ви маєте право подавати необмежену кількість разів.

На цей раз (що Вам відмовили) йомвірно в своїх поясненнях Ви не посилалися…Ще

ЛЮ
Людмила
19.02.2024 | 14:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи можна в Декларацію ПДВ за січень 2024 р. включити податкову накладну складену 10.01.2023…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
19.02.2024 | 14:30

Можете взяти такі ПН до ПК січня, або протягом 365 к.д. (з 01.08.23 поновлено термін 365 к.д.) п. 198.6 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

…Ще

ЮЛ
Юлія
19.02.2024 | 14:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство купило консерви. Та відвантажило їх до Благодійної організації. Податкова накладна від Постачальника була заблокована. При відвантаженні ми планували сформувати податкову накладну на умовну продажу, та нархувати ПДВ. Як бути зараз, якщо Подкова накладна…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.02.2024 | 09:06

Тільки після розблокування ПН Вам потрібно буде визнати умовний продаж і нарахувати компенсуючі ПН. Адже поки ПН не розблокована (тобто немає вхідного ПДВ)…Ще

АЛ
Александр
19.02.2024 | 14:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Мале підприєиство має на балансі (рах. 1121) офісні меблі , жалюзі та комп'ютерну техніку, які придбані в 2017 -2018 роках та втратили свою моральну та матеріальну цінність. Хочемо списати їх перед формуванням річної звітності. А як бути з тими МНМА, які придбані з…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.02.2024 | 07:11

Вважаємо, що у Вашому випадку немає підстав для нарахування податкових зобов’язань з ПДВ. Норми п.189.9 ПКУ (…Ще

МА
Маргарита
19.02.2024 | 13:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ платник ПДВ, (купівля/продаж електроенергії) придбав у офіс електрорадіатор (обігрівач) вартістю 3261 грн з ПДВ. Електрорадіатор для обігріву працівників у офісі, чи можемо сказати що це для госпдіяльності? Підкажіть, будь ласка, що у нас з ПДВ, а саме беремо ПК по…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
20.02.2024 | 16:06

Це може бути наказ керівника підприємства, в якому зазначити, що обігрівач потрібен для надання комфортних умов роботи офісу, запобігання захворювань…Ще

ОЮ
Олександр Юрійович
19.02.2024 | 13:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство на загальній системі з ПДВ. У звязку з зупиненням реєстрації 3х податкових накладних за листопад 2023, подана декларація з ПДВ з додатком 1 (таблицею 1.1). Після розблокування та реєстрації 2х податкових накладних, виявили, що 1 з заблокованих податкових накладних…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.02.2024 | 08:56

При поданні уточнюючої декларації Вам слід прибрати з додатку 1 всі 3 ПН, оскільки станом на дату подання уточнюючої дві правильні ПН вже зареєстровані.

Раді…Ще

ЛО
Лось Ольга Василiвна
19.02.2024 | 13:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! На дату Баланса малого підприємства за 2023р. ситуація по рах.6412 сальдо дебетове 44268,00 в декларації з пдв за грудень від'ємне значення 10618.00, в липні 2023р. поповнювали реєстраційний ліміт на 33650., в програмі проводки (дт 6412, кт 315), в електронному…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.02.2024 | 17:44

Згідно з п.п.2.10 розд.ІІ НП(С)БО – 25 «Спрощена фінансова звітність» ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00#n42 ), «у…Ще

ЛИ
Лиля
19.02.2024 | 13:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Хтось випадково поповнив наш корпоративний номер на 93,46 грн. (у рахунку оператора пройшли як оплата), відповідно на цю суму було виписано податкову накладну і всю суму ПДВ віднесено до ПК. Чи потрібно виходячи із суми помилкового поповнення нарахувати компенсуючі ПЗ…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.02.2024 | 08:54

Так, потрібно. Оскільки кошти були сплачені не підприємством, то на суму вхідного ПДВ треба виписати ПН для нарахування компенсуючих податкових…Ще

NI
Nina
19.02.2024 | 13:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство платник єдиного податку з ПДВ надає нерезиденту послуги через інтернет :
1. Постачання ліцензії програмного забезпечення або Постачання оновлення ліцензії програмного забезпечення. Чи підпадають ці послуги під п.186.3 ПКУ та як має формулюватись…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
22.02.2024 | 01:24

Ні, не змінилося нічого. Вважаємо, що обидва формулювання підпадають під послугия. які наведені в п.186.3 "в" ПКУ.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НШ
Швень Наталья
19.02.2024 | 13:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У січні 2024 року отримали повідомлення про розбокування ПН за 10/2021 року. Чи можемо включити до ПК таку ПН у січні 2024року?
та ще існує заблокована ПН (ПК) від 31.10.2022 по ній розблокування йде вже в суді, якщо її розблокують по суду, то до якого сроку я можу…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.02.2024 | 08:11

Так, Ви маєте право включити ПН від 10/2021 року у декларацію за січень. Адже відповідно до передостаннього абзацу п. 198.6 ПКУ…Ще

МА
Маргарита
19.02.2024 | 13:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ купує\продає електроенергію. ПН за касовим методом. На початок січня має задеклароване від"ємне значення ПДВ 112173. В січні отримує ПК 1 528 430 . ПЗ за січень тільки 8500, оскільки розрахунки по актах будуть у лютому. Підкажіть, будь ласка, чи можемо ми не показувати в…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.02.2024 | 07:55

Так, Ви маєте право "притримати" ПН і не показувати їх в декларації за січень(відобразити усі ПН або їх частину у декларації за лютий або в наступних…Ще

НА
Наталія
19.02.2024 | 12:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, у мене таке запитання: При поданні декларації з ПДВ за грудень 2023 року помилково не було включено до її складу Додаток 6.Яким чином на сьогодні виправити цю ситуацію? Заздалегідь вдячна за відповідь…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.02.2024 | 07:00

Потрібно надати УР до декларації з ПДВ за грудень 2023 року, з уточнюючим додатком 6. Та швидше за все Вам потрібно ще буде відобразити результати річного…Ще

ОЛ
Олена
19.02.2024 | 12:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! 23.02.2021 оплачено за послуги постачальнику. ПН не зареэстровано. Як правильно відобразити в обліку списання непідтвердженого ПДВ? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.02.2024 | 13:17

Дійсно, у Вас є всі підстави для списання такого ПДВ. Бухгалтерський запис при цьому: Дт949 – Кт6412. Щодо підстав – вважаємо, що це…Ще

АС
Асіє
19.02.2024 | 12:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Прв.заклад платник ПДВ, операції звільнені від ПДВ (освітні послуги). При складанні деклараціі ПДВ зробила зведену ПН на суму закупок, щоб закрити Податковий кредит з ПДВ. Тепер ця сума зведеної ПН зависла на рах 6432. Підкажіть будь ласка, якими проводками треба її…

2

ОК
Ольга, консультант
експерт
19.02.2024 | 16:57

Якщо умовні ПЗ Ви нараховували із закриттям рах. 643:

Дт 6432 Кт 6412 - власне нарахування ПЗ може відбуватись в кінці місяця на дату складання розподільчої…Ще

ОР
Радченко Олена Вікторівна
19.02.2024 | 12:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, підкажіть, чи потрібно у складі декларації за січень 2024 подавати Додаток 6, якщо частка оподаткованих опереацій згідно дод.6 у декларації за грудень 2024 року склада 99,18%…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.02.2024 | 23:09

Так, потрібно. Адже ж ЧВ в неоподаткованих операціях у Вас відповідно складає 0,72% (100% - 99,18%). Тобто він більше ніж 0,01%. Якщо б він був менше цієї…Ще

НА
Наталія
19.02.2024 | 12:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

нам повернули нашу продукцію(накладна на повернення 15.02.24, а ми кошти повернули 19.02.24), яка була поставлена та оплачена в лютому 2023. як вірно випасути Рк 15.02.24 чи 19.02.24…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.02.2024 | 22:57

Згідно з роз’ясненнями ДПС України, «…у разі повернення покупцем товарів, кошти за які не зараховуються в рахунок оплати за іншою…Ще

ЗЛ
Злата
19.02.2024 | 12:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Щоб відкорегувати помилку в зведеній податковій накладній (помилка в номері ПН, не сумова) склали розрахунок коригування, в якому вивели в «0» податкову накладну і також зареєструвати нову зведену ПН з правильними даними. В яких рядках декларації з пдв відобразити такий РК та…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.02.2024 | 13:09

Показники РК до зведених компенсуючих ПН зазначаються в залежності від ставки ПДВ - рядках 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1. Та самі зведені ПН – в рядках 4.1…Ще

ЮЛ
Юлія Семененко
19.02.2024 | 12:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство зареєстроване платником ПДВ з 05.01.2024. В січні 2024 здійснювались неоподатковувані операції, що тягнуть за собою необхідність відображення умовного продажу по п.198.5 ПКУ, та розподіл вхідного ПДВ по ст.199 ПКУ. Чи правильно я розумію, що в даному…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.02.2024 | 07:32

Так, Ви праві, розраховувати окефіцієнт для розподілу ПДВ потрібно за період з 05.01. по 29.02.2024 року, а зареєструвати зведені ПН потрібно не пізніше 20…Ще

ІВ
ІВАНКА
19.02.2024 | 12:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Скажіть будь-ласка яким чином розраховуються показники Р та D в електронному кабінеті…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.02.2024 | 20:49

Показники Р та D передбачені п.2.-1 Порядку № 1165/1 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF#n23 ) : «1)показник D, який…Ще

Усі консультації73816
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73794
Уточнення3
В роботі19
Очікує0
З відповіддю АІ929
Теми
Акциз5554
Бухоблік та фінзвітність21179
Відрядження9300
Військовий облік та бронювання5465
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49745
Зарплата72553
ЗЕД. Валютні операції10697
Кадри45156
Нерухомість та земля9717
ПДВ73816
Податок на прибуток26364
РРО/ПРРО, каса21689
Спрощена система23155
ФОП59022
Інше122811
20-ОПП771
Неприбуткові/благодійні організації1041
Транспорт, ТТН1130
Бюджетні установи164
Фермерські господарства263