Добрий день! 19.06.23 отримали послуги від нерезидента. Ми зареєстрували ПН, показали цю ПН і в податкових зобов'язаннях і в податковому кредиті. Так як у нас є частина неоподатковуваних операцій, вхідну податкову накладну відобразили пропорційно, а на частину зареєстрували…

Добрий день! Постачальник відмовився розблоковувати податкову накладну. Покупець виставив рахунок на постачальника і той перерахував кошти на р/р , таким чином компенсував суму ПДВ із незареєстрованої ПН. Які проведення зробити в бух.обліку, щоб закрити суму компенсації не…

Добрый день! Подскажите, пожалуйста: есть тройственный договор (е/ен на строительство) СТОРОНЫ :Поставщик е/енергии (плат.ПДВ) заказчик (не плательщик) и подрядчик(плательщик ПДВ). Подрядчик платит за е/енергию, а заказчик ему возмещает. Как ПДВ проходит у подрядчика…

Доброго дня. Ситуація наступна, в листопаді 2022 року не виписали і не зареєстрували ПН. Якщо зараз ми відправимо на реєтсрацію таку ПН ? Який штраф буде - сума ПДВ 90 тис…

доброго дня, юр. особа, заг. система, контрагент вереснем зареєстрував ПН по оплаті, реалізація була груднем. нульове РК зробив лютим 2024р. чи буде штраф якщо контрагент зареєструє ПН груднем? . якро все таки лютим 2024р то які наслідки для нас…

Доброго дня! Як виписати РК на РК чи таке можливо…

На поточний рахунок ТОВ 15.02.24 р. надійшли кошти у сумі 670 грн. від покупця як помилково зараховані кошти (покупець помилково оплатив). На підставі листа про повернення помилково перерахованих коштів ці 670 грн. були повернуті покупцю 21.02.24 р. Скажіть, чи обовязково…

Добрий день! Є податкова накладна від 17.03.2020р.(сума ПДВ 64,53грн.), яка не була включена у податковий кредит. Чи можна включити її у декларацію за лютий 2024р.? Якщо ні, то можливо подати уточнюючий розрахунок, і за який місяць? Чи списати на витрати…

Добрий день. Продаж нижче собівартості.
зареєстрували ПН на перевищення.
Проводки 6432-6412 ПДВ на суму продажу
949-6412 ПДВ на суму перевищення
Чи правильно, що сума ПДВ на перевищення іде на витрати?
Товар імпортовано 4 роки назад і продано…

Вітаю. Підкажіть, будь ласка. У лютому24 бухгалтер виявила нескладену на клієнта та незареєстровану ПН за жовтень23. Відразу ПН склали та зареєстрували. Який зараз штраф за порушення строків реєстрації ПН до 114 днів? Та у який строк треба скласти уточнення до декларації за…

Добрий день! Чи можна пеню по ПДВ погасити за рахунок накопиченого податкового кредиту…

Добрий день! ПН не зареєстрована з квітня 2022 року .Чи можна списати цей податковий кредит на витрати і які бухпроводки…

Доброго дня, працівник на 1000грн заправив службове авто 01.11.2023. Не попередив заправників про податкову накладну і нам її не зареєстрували і точно не зареєструють. Чи можемо ми пдв списати на 949 одразу в листопаді чи грудні 23р. не чекаючи 365 дн (такий вже період, а не 3…

Вітаю:) пдв перша подія (19.02 Предоплата по рахунку150т.)виписуємо податкову накладну19.02(150Т), а якщо залишилась недоплата від покупця від попередньої операціі)21.01-30т.)??, а 22.02 робимо відвантаження, більше ніж по рах 150т+ще 40т) То треба виписати податкову на 40т від…

Доброго дня, в грудні 23р. пройшло 3 роки як нам не зареєстрували податкову накладну. Ми можемо списати дт949 кт 6442 суму пдв в грудні 23р.? чи було замороження періоду для пдв…

ТОВ платник ПДВ, хоче продати свої корпоративні права. В статуті заявлено 1000,00 хоче продати за 2000,00. Які податки виникають, та як обліковувати таку операцію…

Який код послуги вказати в податковій накладній, при наданні авто на тест-драйв…

Підприємство закуповувало сировину з березня по вересень 2022 р. і В подальшому постачальник не зареєстрував податкові накладні. Податковий кредит за операціями з березня по травень, було зменшено шляхом уточнення. Чи має право підприємство на податковий кредит у 2024 році за…

Доброго дня! Питання по переходу з єдиногго подптку - підприємство з 01.01.2024 переведено на загальну систему, коли реєтруватися платником ПДВ - після досягнення 1 млн - чи подавати заяву - здатою виникнення зобовязань 01.01.2024 , та як виручка за 2023 р ( в період перебування…

ТОВ продає звичайні дрони, не для потреб ЗСУ. Що з ПДВ?
Другу частину дронів продає для держ.органів для оборони країни. Що в такому випадку з ПДВ…