Як виписати РК до ПН зі зміною ціни щоб вийти на 0, тобто коригується одночасно ціна та кількість. квитанція 1 приходить з такою відповіддю Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Причина 104. Рядок наразі присутній в податковій накладній…

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи можна включити до податкового кредиту у лютому 2024 року суму пдв по податковій накладній, складеній 29.11.2022, реєстрацію якої було зупинено, але зареєстровано за рішенням суду 28.02.2024р? І як показати у декларації, що реєстрація за…

Дебетовое сальдо на конец идет по счету 6442 минусом красным.Контрагент-у них кассовый метод /электроэнергия/.Ставлю на податковый кредит месяц в месяц-естественно приход услуги и оплата не сходятся -платим больше и авансом на след месяц .В 1с выбран в договоре по этому…

Вітаю. Компанія-платник ПДВ отримала повернення коштів (авансу) від постачальника. Постачальник помилився і перерахував на 0,07 грн більше ніж повинен був. Тобто ці 0,07 грн є помилково отриманими. Повернути вказані 0,07 грн немає можливості. Підкажіть, будь-ласка, якими…

Доброго дня, наше підприємство, яке є платником ПДВ у процесі виробництва утворюється шрот (брак продукції). На технологічний неминучий брак, який включений у вартість продукції ПЗ не нараховуємо. Якщо пізніше цей шрот ми вирішимо продати як відходи (використовуючи код пільги до…

Добрий день! підкажіть, якщо маємо не вирішене питання з приводу списання на ВВ сум податкового кредиту по незареєстрованих под/н від Постачальників, як оформити індивідуальну податкову консультацію? Чи є в ній практичний сенс…

Вітаю. В додатку 2 до декларації з ПДВ не вірно розписано періоди виникнення , показано в одному місяці, потрібно в двох . в Цьому випадку коригуєм дані " -" - один місяць на "+" - 2 місяці. А уточнююча декларація буде без змін? Дякую…

Платник єдиного податку 3 гр ЮО Хоче списати основний засіб за власним рішення (у зв'язку з моральним зношенням) Основний засіб замартизовано повністю. Балансова вартість 0. На яку суму нарахувються компенсуючі ПДВ зобов'язання і які проводки по нарахуванню? Як заповнити таку…

Доброго дня, робили річний перерахунок частки ПДВ, яку компенсуємо у бюджет (умовні зобов'язання) Частка використання у неоподатковуваних операціях зменшилась. На кінець року є незакрита оплата постачальнику (аванс) в конкретно даному випадку сума компенсації ПДВ зменшилась на…

Добрий день.Які строки реєстрації податкових накладних датованих по 15,02,2024…

Дообрий день! Ми ТОВ платник ПДВ, отримали від ФОП (неплатника ПДВ) послуги з міжнародного перевезення. Ці послуги маємо перевиставити на покупця, платника ПДВ та зареєструвати податкову. Послуги перевезення до кордону та після кордону мають бути перевиставлені покупцю по ставці…

Добрый день. Авто заправляется на заправке за наличный расчет. Выдают чек на диз. топливо и на 0,10 коп чай со скидкой. К примеру 1600 грн топливо +0,10 грн чай = ИТОГО 1600,10 грн. на чеку . Налоговую выписывают на 1600,00 только на топливо. Можно ли брать НК по этой налоговой…

В декларації за червень 2019р. занизили суму податкового зобов язання. Виправили помилку подав уточнюючий розрахунок, але податкову накладну не зареєстрували ( з дати складання сплив термін 1095 днів. Податкова з кодом 15- на суму перевищення бази оподаткування, визначеної…

Добрий день
Отримали відповідь (див.нижче) Питання чи можна не включати в кредит для того,щоб потім не нараховувати компенсуюче ПДВ
ТзОВ з 01/02/2024 стало платником ПДВ. Львівобленерго виставило рахунок за січень. Але оплата відбулася в лютому, тому Львівобленерг…

Добрий день! ТОВ у 2023 р. зареєструвало компенсуючі ПН, відповідно до п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ за 2021 та 2022 роки. Порушено терміни реєстрації цих ПН. 26.02.2024 р. отримали акт камеральної перевірки без указання суми штрафу. ТОВ не заперечує, що є порушення. На яку суму…

Підприємству частинами, а саме 21,22 та 23 лютого було оплачено товар, згідно виставлено рах. Відвантаження ще не було. Покупець хоче зменшити ціну товару та хоче щоб ми повернули частину його коштів. Податкові ще реєструвалиля в ЄДР. Як це все провести та як скласти РК…

Добрий день! Підкажіть, як правильно скласти РК до ПН в ситуації, коли було поставлено покупцю 8 позицій (номенклатур) різних товарів, а потім одна позиція (одна номенклатура) повністю повертається…

Доброго дня. Питання стосується імпорту послуг від нерезидента. Для реєстрації податкової накладноъ, яку ми складаємо, поповнюємо електронний рахунок ( умовно на 1 млн грн), ця сума попаде стр.3 Витяга. Що до сум податку, на яку платник має право зареєструвати ПН. Що далі ? Сума…

Наш замовник послуг винен нам кошти 60 000,00 грн. 26.02 сплатив суму 220 000,00 грн. виникла переплата 160 000,00 грн. 28.02 написав нам лист на повернення помилково сплачених коштів. Ми ці кошти повернули. Облік пдв ведемо в розрізі договору. Що з ПДВ? Оскільки з контрагентом…

Добрмй ранок!! підприємство отримало товар в вересні та листопаді 2022 року, пн по цьому товару були заблоковані . який граничний термін розблокування цих податкових ?
з повагою тов "велес-м'ясторг"…