Доброго дня, таке питання:
ЮО на загальній системі оподаткування з ПДВ довгий час не працювало. Зараз відновлюємо свою діяльність.
Підкажіть, будь ласка, як можливо попередити блокування ПН, що і куди потрібно надати - до того, як надішлю ПН на реєстрацію. Можливо…

Якщо підприємство на загальних підставах не платник ПДВ наразі не отримує доходу,але здійснює передачу майна, то виникає в такому випадку ПЗ? Якщо так, то з яким кодом потрібно формувати податкові накладні і з якого періоду…

Добрий день. Підприємство допускає помилку в ціні послуги в ПН в червні 2022 року, що призводить до заниження ПЗ. В липні реєструється РК (період виявлення помилки) на збільшення ПЗ. Контрагент відмовляється приймати ПН і РК аргументуючи тим, що податкова наполягає на…

Доброго дня. В один день було надходження коштів за товар 260660,00 грн та реалізація на 358660,00грн – виписали дві ПН на 260660 грн та на 98000 грн. Покупець просить зробити коригування , щоб було одною сумою 358660 грн. Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити…

Комунальне підприємство здійснює пільгові неоподатковані операції по перевезенню пасажирів згідно ст. 197.1.8 ПКУ. В березні 2024р. підприємство отримало від нерезидента транспортний засіб (автобус б/в) за власні кошти для основного виду діяльності. Сплачено ПДВ та акциз під час…

Доброго дня. Підприємство платник 11.03.2021 сплатило аванс за товари. Підприємство постачальник зареєстрували ПН вчасно. Але товар поставити не змогли і 18.03.2024 повернули кошти на рахунок платника і склали РК. Податкова відхилила реєстрацію РК тому Що дата складання РК…

Добрий день , в податковій накладній та акті виконаних робіт є розбіжності в описі послуги , чи вважається це помилкою і чи треба робити РК ? ПН - " Проведення планових гідрохімічних аналізів стічних вод на 12 інгредієнтів, за лютий 2024 року за адресою: ...." В акті…

Укладено договір з фінансовою установою ЮАПЕЙ про отримання оплати від клієнтів за послуги освіти. ПДВ 0. Отримали від ЮАПЕЙ листа, що вони 19.03.2024 повернули помилкову оплату клінту (який платив у лютому через ЮАПЕЙ і нам ЮАПЕЙ перерахував кошти від нього у лютому). На…

Доброго дня, потрібна допомога уточнення ризиков ТОВ продає АВТО на ТОВ
Авто купили для власника, облік на 1521, не використовували в 1с, не амортизували вартість авто купили - на 1521 1 000 000
пдв з вартости авто в ПК 200 000
пенсійний при купівлі - на 1521 3…

ТОВ, Платник ПДВ, відкриває нову другу аптеку. Чи не буде помилкою, якщо ми будемо формувати щоденні ПН з кодом11 по кожній аптеці откремо. За день у нас буде дві ПН (код 11) 20% та дві ПН (код11) 7%. Дві аптеки - не є відокремленими підрозділами. Програма обліку формує ПН…

З корпоративної картки за день списалося 7 транзакцій на загальну суму 575,41 грн за рекламу у Фейсбук. Податкову накладну реєструвати на загальну сума транзакцій чи на кожну транзакцію окремо…

Як в податковому обліку позикодавця( платник ПДВ) відображається взаємозалік неповерненої йому суми поворотної фінансової допомоги та кредиторської заборгованості, яка виникла внаслідок відвантаження боржником на його користь послуг? (враховуючи, що фіндопомога не є об»єктом для…

Доброго дня! Якщо товар перевозиться із порту (виписується ЦМР) нерозмитнений під митним контролем по території України до митниці, де розмитнюється. Яка нормативна база…

Договором надання послуг зважування вантажу передбачено надання послуг протягом місяця з оформленням акту наданих послуг в кінці кожного місяця. Податкова накладна складена в кінці місяця за оформленим актом послуг. Чи потрібно ставити позначку "зведена" податкова? проміжні акти…

Доброго дня в декларації з ПДВ за грудень 2023 не перенесла дані з р.20.3 в р. 21. Додаток 2 галочку поставила, додаток Д2 заповнила. Хочу зробити коригування, форма J0217025 в фактичному місяці 04.24, заповнюю в коригувані лише р. 21 показник який уточнюється (4) = 0 уточнений…

Добрий день, підскажіть будь ласка, як зробити перерозподіл ПДВ зг. ст.199 ПКУ, дякую. Підприємство продає металолом( код ставки 903 і пільга 14060465) Чи потрібно робити перерозподіл ПДВ…

ТОВ платник пдв, купило рекламну продукцію для роздачі у платника ПДВ на 3600 грн з ПДВ. Підкажіть, будь ласка, базою оподаткування для виписки ПЗ на себе буде 3000 грн? Тобто ми виписуємо податкову на себе теж на 3600 з пдв? І якщо купили у неплатника ПДВ за 3000 грн, на себе…

Доброго дня!) Підкажіть будь ласка, чи можна повторно подати на реєстрацію податкову накладну від 12.03.2021р (ФОП на загальній системі оподаткування), яка була заблокована 24.03.21р 31.05.2022р було відмовлено в реєстрації ПН, треба було додати деякі документи, але бухгалтер…

Добрий день! ТОВ (П/прибуток на загальних підставах +ПДВ) (далі - Боржник) отримало передплату за поставку товару від покупця (Кредитор 1) та зареєструвало податкову накладну (ПН) на передплату. Пізніше заключили тристоронній договір, згідно якому Кредитор відступив право вимоги…