Добрий день. підприємство продало авто фіз. особі. в договорі купівлі-продажу зазначено: "ціна транспортного засобу складає 380 000,00 грн." (договір укладено в сервісному центрі рсц гсц мвс). оплата від покупця надійшла в сумі 380 000,00 грн. в тому числі пдв. базою для…

ФОП на єдиному податку 3 група без ПДВ отримав дохід більше 1 млн за останні 12 календарних місяців. Чи повинен він реєструватися платником ПДВ?
Дякую…

Добрий день!
Підприємством було подано на реєстрацію РК до зареєстрованої ПН на зміну номенклатури. РК заблокували посилаючись на п.4 Критеріїв ризиковості (відсутність поданої таблиці даних на відповідну послугу) та просять надати додаткові документи. Який порядок дій та…

Доброго дня! Підприємство поставляє товари в рамках договору міжнародної тухнічної допомоги. Закупівля цих товарів провадится на вітчизняних підприємствах. Питання: чи маємо ми право на використаня податкового кредиту з цих товарів? Необхідно виставляти компенсуючу податкову…

Добрий день. Чи виникають у продавця податкові зобов'язання по ПДВ при отриманні коштів по виконавчому провадженню, якщо на момент стягення покупець самостійно сплатив борг? В наступному місяці продавець повернув покупцю надлишові кошти. Чи треба в данному випадку в одному…

Доброго дня, неплатник ПДВ оплатив кошти, ПН не було зареєстровано із за відсутності коштів на електроному рахунку ПДВ, але включено в зобовязання в Податковій декларації. Сьогодні кошти повернені, чи можна без реєстрації РК , зменшити податкові зобовязання. Дякую…

Підприємство платник ПДВ, діяльність будівельні роботи, купляємо автомобіль бус, для використання у діяльності. Будемо закупляти паливо, відповідно як будуть роботи по обєктах, то списуємо паливо згідно шляхових листів. А якщо офіційних обєктів з роботами не буде, бус буде…

Доброго дня. РК від 12.2023 відємний, був відправлений нашому контаргенту(покупцю) той зареєстрував його в лютому 2024 року. Чи можем ми, як постачальники зменшити своє ПЗ в декларації за березнь 2024 року. Дяку…

Добрий день. ТОВ платник ПДВ з 01.04.2022 по 31.07.2023 перебувало на спрощеній системі. Було кілька ПН за 2022-02 та 2022-03, які не були зареєстровані до переходу на спрощену систему. З 01.08.2023 їх було зареєстровано (10 та 11.08). Зараз від ДПС отримано Повідомлення/рішення…

Доброго дня! Є Догорвір комісії на покупівлю продукцуії за комісійну винагороду. ТОВ виступає як Комісіонер. Підкажіть, будь ласка, які будуть податкові зобов'язання по ПДВ у таких випадках:
1 Гроші приходять на закупівлю продукції від комітента як перша подія?
2…

Добрий ранок! Підприємство виконує проєктні роботи власними силами. Для того, щоб не блокували податкові накладні потрібно відправити таблицю платника ПДВ за кодом 71.12. Податкового кредита по цьому виду діяльності немає, окрім канцтоварів, ноутбука і, частково, оренди (вона, в…

Доброго дня! Підприємство, платник ПДВ, має бажання передати свою продукцію, як благодійність, в реабілітаційний центр для війскових. Підскажіть, чи потрібно в даному випадку донарахувати ПДВ на суму собівартості продукції? Дякую…

Доброго дня. Ми відправили на реєстрацю РК від 03.11.23. І наші РК заблокували. Рішенням комісії вони були розблоковані. Дата в квитанції №2 стоїть 22 лютого 2024 р. А дата регистрації по даним РК 30.11.2023. Я включила ці РК в декларацію лютого 2024. Але мені позвонили з…

Величезна подяка консультанту Юрію за його змістовну допомогу. Іще одне запитання. За вересень 23 подана Декл. з ПДВ. В таблицю 1,1 Розділ1 включена заблокована ПН(після надання пояснень залишилась заблок.). Визнаємо дану ПН помилковою. Реєструємо правильну ПН з тією ж датою з…

Вітаю. 29.02.24 було складено і зареєстровано зведену ПН на опрерації, які не є об'єктом оподаткування. У лівому верхньому кутку "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" зазначили 13, а потрібно було 8. Потрібно виправити тип причини. Як правильно заповнити РК, дата…

Вирішили припинити амортизувати оз, причина -закриття цеху. Обладнання планується продавати. Чи потрібно нараховувати компенсуюче пдв при консервуванні оз? Чи при продажі? Скільки часу може стояти обладнання, чекаючи продажу? Оз Будуть і дальше на 10 рахунку але не беде…

Добрий день! Підприємство 1 надає послуги за технічною міжнародною допомогою Підприємству 2. в свою чергу підприємство 1 закуповує послуги без ПДВ у підприємства 3 для підприємства 2. Підприємство 3 помилково зареєструвало ПН з ПДВ від 29.02.2024. Якою датою правильно зробити РК…

Добрий день. ТОВ, платник ПДВ, продаємо товар оптом на ФОП -неплатників ПДВ. Працюємо по предоплаті, тому податкові накладні виписуємо з загальною номенклатурой ("товар" у асортименті), а після відвантаження вже коригуємо ПН через РК зміна номенклатури. Які наслідки для нас, як…

ФОП на єдиному податку 2 група,хоче перейти на загальну систему з правом торгівлі акцизного товару.Дохід на єдиному податку становить 2 000000грн..Чи потрібно в даному випадку реєструватись платником податку на додану вартість,і з якого моменту починається відлік ПДВ. Питання…

Якщо не включити у податковий кредит ПДВ протягом встановленого терміну за поставкою товарів/послуг, які пов’язані із господарською діяльністю, та такі понесені витрати включаються у «податкові витрати», то які можливі податкові наслідки з ПДВ…