З нерезидентом укладено контракт на транспортно-експедиційне обслуговування. Рахунок є актом виконаних робіт. У рахунку немає окремо виділення винагороди, перевезення. Фактично то є перевезення морським шляхом, та ТЕО у портах Румунії або Польщі. Платник та замовник - резидент…

Добрий день! Зареєструвала ПН невірною датою за березень 2024 року на неплатника ПДВ, декларація здана. Підкажіть, будь ласка, як краще виправити ситуацію? Спершу зареєструвати вірною датою, а потім робити РК (мінус) на невірну? Чи одночасно реєструвати ПН і РК? Як правильно це…

У січні 2024 р. було заблоковано нам податкову накладну. Подали на розблокування та розблоковано іі до кінця строку подачі декларації по ПДВ за січень 2024 р. Треба було її показати у додатку 1 до декларації як не зареєстрована, та чи як влиплинуло на ліміт…

Добрий день. Помилка в декл з ПДВ за 03/2024. Не врахувала в ПЗ (стр.1.1 ) незареєстровану ПН в сумі 95грн.. 25.04.2024 зареєструвала ПН та УР та Додаток1 в якому показала збільшення ПЗ, але сам розрахунок помилковий так як не заповнила всі строки з поданої декларації (ПК та не…

ТОВ на загальній системі ПДВ . Має мережу магазинів де встановлені термінали. Продають товар. Сума заходить на рахунок на другий день і за мінусом комісії. Як правильно виписати податкову накладну ?. Яка дата?Яка сума? і номенклатура це все що продали за цей день має бути? Прошу…

ТОВ отримало дві ППР від 23.04.2024 про штрафи за несвоєчасну сплату податку на прибуток та ЄСВ. ТОВ має від’ємне значення ПДВ (ряд 21 Декларації) за березень 2024, те саме буде за квітень, суми якого достатньо для погашення загальної суми штрафів. Чи можно погасити податкові…

Доброго дня Постачальник виписав податкову 03,08,2022 року, 31.08.2022 її заблокували. Вони кажуть, що подавали на розблокування, але їм відмовили, т.я. вони потрапили до ризикових платників. Потім просто сказали, що точно її не зможут розблокувати, але не повідомили, що їм…

Доброго дня. ФОП виписав податкову нашому ТОВ 03,02,2023 року, 03,03,2023 податкову було заблоковано. з 01,08,23 відновився термін 365 днів подання на розблокування, тобто ФОП може ще подати на розблокування до 31,07,2024. Якщо податкова не розблокує, або фоп не подасть…

Товариство не надало протягом 5 днів додаткові пояснення по податковим накладним по яким було зупинено реєстрацію, в зв’язку з тим, що не встигло зібрати затребувані документи. Чи може підприємство надати такі пояснення на 8-10 день? Чи чекати відмову реєстрації податкової…

Добрий вечір. Підприємство займається міжнародними перевезеннями. В декларації заповнюємо стр. 21 і додаток 2. Як можна в бухобліку звірити суму ліміта ПДВ? Як в особистому кабінеті перевірити ліміт на 01 число місяця якщо податкові накладні реєструються до 15 числа за прошлий…

Чи є інформація про ПДВ обязательным реквізитом для платників єдиного податку які не є платниками ПДВ? Перейшли на нову бухгалтерську програму, в ній після налаштування що ми на єдиному податку без ПДВ інформація про ПДВ просто зникла із актів із рахунків... А якщо ми будемо…

Добрий день. Наше підприємство є Асоціацією, яка створена для представлення інтересів українських підприємств автомобілевиробників. Асоціація є платником податку на прибуток і ПДВ, не зареєстрована як неприбуткова організація. Статутом Асоціації передбачено внесення Членських…

Доброго дня . заблокована накладна . якщо подати на розблокування і є відмова чи буде штраф якщо не подати в суд за не розлокування?
2. і якщо взагалі не подавати на розблокування , який штраф…

ТОВ реалізувало на експорт водоочисну систему, у ВМД проставлено код товару, який на кілька останніх цифр відрізняється від того коду, який був у прихідному документі від постачальника. Який код УКТЗЕД потрібно зазначити у ПН…

Вітаю. Митна вартість імпортного товару: чи на весь ПДВ одночасно виникає право на податковий кредит? Адже при розмитненні імпортованого товару митниця коригує митну вартість та визначає її більшою, що впливає на мито та ПДВ. ПДВ включаємо по отриманій МД в кредит. Чи не…

Доброго дня ! ТОВ на заг. системі оподатк. платник ПДВ. Підскажіть будь ласка, коли зупиняється реєстрація ПН , з ліміту сума ПДВ списується датою зупинки реєстрації чи датою рішення комісії коли реєструється така ПН ? Дякую…

В якому разі заповнююється рядок 16.2 уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок? Рядок має назву «збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків*» з посиланням на…

Податкова за 28.12.23 відправлена на реєстрацію 18.01.2024 в 16,45, але зареєструвалась вона 22.01.2024. Отримали Акт за просрочку, чи праві ДПС…

Наше господарство перевозило цистерною сок з Вінниці у Австрію. Договір з Австрійською компанією, інвойс і акт виставляли їм. Оплата у євро, рахунок у банку маємо. Підкажіть як правильно виписати Податкову, які нюанси??? Дата по Акту, бо оплата буде потім??? Графа Отримувач…

Податкова накладна була створена 14.04.2021р., зареєстрована і заблокована 13.07.2022. Як платника ПДВ підприємство було анульовано 12.01.2023р. Не разблоковували, та і не мали змогу, бо були анульовані. 01.01.2024 св-во ПДВ відновлено. Прилетів акт по цій ПН. 47 днів просрочки…