Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОА
Охременко Анна, Оксана
17.06.2024 | 14:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, підкажіть, коли ми реєструємось платником ПДВ коли оборот перевищує 1 млн чи дохід…

0

АК
Анастасія, консультант
експерт
17.06.2024 | 15:20

Нормами ПКУ передбачено, що особа підлягає обов’язковій реєстрації як платник ПДВ, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання…Ще

IR
Iryna
17.06.2024 | 13:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Постачальник товару сплачує покупцю ретробонус - на підставі договору на послуги по просуванню товару і торгової марки , який розраховується як % від грошових коштів, сплачених покупцем за звітний місяць. Постачальник нарахував ретробонус наперед, бІльший по сумі…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.06.2024 | 15:31

На жаль, але дійсно, враховуючи увагу, яку податківці приділяють таким послугам, є ризик невизнання податкового кредиту. Пропонуємо разом з постачальником…Ще

ІР
Ірина
17.06.2024 | 13:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Дата ПН - 29.05.2024р., зареєстрована 14.06.2024р. дата РК на зменшення до цієї ПН - 12.06.2024, дата реєстрації 16.06.2024.
Пн на всю суму потрібно відобразити в декларації за травень, а зменшуючу РК в декларації за червень…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
17.06.2024 | 17:31

Так, ПН на всю суму слід відобразити у декларації за травень, а РК у декларації за червень.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НА
Наталя
17.06.2024 | 13:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство-виробник виготовляє готову продукцію. Таблиця прийнята. Але клієнт вимагає інший код УКТЗЕД (зовсім інший, який 100% заблокується, так як його у вхідних кодах немає, а сума велика). Якщо зареєструвати з тим кодом по якому прийнята таблиця, а потім…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.06.2024 | 16:32

На жаль, але у випадку складання РК на зміну коду за УКТ ЗЕД є великий ризик блокування такого РК: ця операція відповідає п.4 Критеріїв ризиковості…Ще

ОТ
Тхорик Оля
17.06.2024 | 13:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Ми з 10.06 стали платниками ПДВ, податкова заставляє з 01.0124р. до 10.06 сплатити ПДВ, бо ми мали платити його з початку року, як я можу тепер оборот 133233 ( 47048 сигарети які без ПДВ + 86151 товар з акцизом але ПДВ оплатили в собівартості) тепер провести реєстрацію…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.06.2024 | 17:40

Трохи дивні вимоги податківців. Адже ж в червні 2024 року дійсно, у Вас зовсім інші показники. Та немає ніяких підстав для відображення в декларації з ПДВ…Ще

ТЕ
Тетяна
17.06.2024 | 13:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Фоп в 2023 році був на єдиному податку 5%, з 01/01/24 перейшов на загальну систему. Яким чином правильно рахувати 1 млн грн для реєстрації платником пдв – рахуємо 12 місяців з урахуванням того періоду, коли ФОП був на ЄП? Потрібно з обігу віднімати 20% або рахуємо повну суму…

1

СК
Софія, консультант
експерт
18.06.2024 | 10:26

Рахуєте 12 місяців з урахуванням того періоду, коли ФОП був на ЄП. Не потрібно з обігу віднімати 20%, бо Ви їх не додавали, коли були на спрощенці. Рахуєте…Ще

ЗИ
Зина
17.06.2024 | 13:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В квітні на передплату 50% була зареєстрована ПН (в ПН 10 позицій). В червні відвантажено декілька позицій повністю по рахунку на суму більшу ніж передплата. На дату відвантаження я зареєструвала нульовий РК (вважаю, що помилково) та зареєструвала ПН на суму відвантаження. Як…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.06.2024 | 18:16

Вважаємо, що потрібно на дату виявлення помилки відновити показники ПН, які були до коригування. Наприклад, при першому коригуванні, Ви вилучили рядок 1…Ще

ТО
ТОВ "ТАВРОС КОНСТРАКШН" ЄДРПОУ 41438813
17.06.2024 | 12:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Товариство виявило , що в квітні місяці не було складено і зареєстровано в ЄРПН зведену податкову накладну на загальну суму 1 млн.грн. в т.ч. ПДВ 166,67 тис.грн., якщо вона буде складена і зареєстрована в ЄРПН із запізненням в червні м-ці 2024 р. ,які штрафні…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
17.06.2024 | 17:26

Якщо мова йде про зведену ПН, яка виписується відповідно до п. 198.5 або ст. 199 ПКУ, то штраф за несвоєчасну реєстрацію такої ПН складе 1020 грн. Адже…Ще

НА
Наталія
17.06.2024 | 12:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ загальна система, платник ПДВ. Реалізували товар на суму 600грн. (дата оплати+даті відвантаження), склали ПН. Товар відправили через Нову пошту, проте покупець товар не забрав - відправлення згоріло в результаті пожежі на відділенні НП в результаті обстрілу. ТОВ отримало…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.06.2024 | 19:59

Так саме. Потрібно скласти РК з кодом 103 «Повернення товару або авансових платежів» на дату повернення коштів. Та у разі, якщо такий товар…Ще

ДЛ
Даниленко Лариса Петрівна
17.06.2024 | 12:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
ТОВ планує здійснювати виробнитво та продаж FPV- дронів. Який квед для цього потрібен, чи потрібна сертифікація продукції, як оподатковується ПДВ, чи потрібен якийсь особливий облік…

1

СК
Софія, консультант
експерт
18.06.2024 | 08:37

Для виробництва та реалізації дронів підійде КВЕД 30.30 виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання як основний.

Сертифіка…Ще

ІР
Ірина
17.06.2024 | 12:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ надає послуги, які звільненні від оподаткування ПДВ і компенсує весь отриманий кредит. Нам постачальник зареєстрував додатки 2 на збільшення податкового кредиту. Чи потрібно нам зареєструвати коригування на збільшення зобов'язань до податкової накладної за…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.06.2024 | 19:46

Так, у Вашому випадку потрібно скласти РК з кодом 201 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до п. 198.5 ст. 198…Ще

ЛЮ
Людмила
17.06.2024 | 12:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, податкова накладна від 07.05.2024 зареєстрована постачальником 17.06.2024. Включати по податкового кредиту травня чи червня 2024. Дякую…

1

СК
Софія, консультант
експерт
18.06.2024 | 08:31

Включити до ПК цю податкову накладну можна в червні.

Для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15…Ще

БК
Биденко Ксения Феликсовна
17.06.2024 | 12:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня) Купили генератор на підприємство з ПДВ, чи можемо взяти податковий кредит? Та чи не потрібно робити компенсуючу ПН? Чи скасована норма постанови №224 від 20.03.2020 р. з 01.08.23р., яка звільняє від ПДВ…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.06.2024 | 17:13

Так, звісно Ви маєте право на податковий кредит за загальними умовами згідно з п.198.3 ПКУ (…Ще

ГА
Галина
17.06.2024 | 11:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємством було імпортовано складові БПЛА ( з пільгою по ПДВ) та закуплено на внутрішньому ринку складові з ПДВ для розробки та виготовлення БПЛА для подальшого укладення держконтракту зі ЗСУ. Під час випробування дослідні зразки було знищено. Як дана операція обкладається…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.06.2024 | 16:57

На нашу думку, якщо списані дослідні зразки не включені до вартості екземплярів БПЛА, які вже були годними та продані за держконтрактом (пільга п. 32 пр. 2…Ще

ТЕ
Тетяна
17.06.2024 | 11:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство , платник ПДВ виступив поручителем в банку , зараз майно банк виставив на продаж , як в даному випадку вірно виписати податкову накладну , кто буду в даному випадку покупець…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
17.06.2024 | 17:07

ПН при продажу майна через аукціон виписується на покупця, тобто на особу, яка придбала майно боржника. Така ПН виписується в загальному порядку на дату…Ще

ИН
Инна
17.06.2024 | 11:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
Чи підлягають оподаткуванню ПДВ кошти, що помилково зараховані на рахунок ТОВ з вини платника, якщо договірні відносини щодо постачання послуг відсутні? Раніше ДПС рекомендувала складати ПН і РК, а зараз - звертатись за ІПК.

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.06.2024 | 15:25

На наш погляд, у разі відсутності господарських відносин, не потрібно складати ні ПН, ні відповідно РК. Адже ж не можна казати про операції з постачання.

Рад…Ще

ІР
Ірина
17.06.2024 | 11:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. подали помилкову РК(нульову на зміну номенклатури)-а саме, невірна дата складання РК, і її заблокували. які наслідки, якщо не розблоковувати?якщо розблоковувати, то що писати в поясненні-що помилкова? і чи можна просто подати вірну РК до цієї ж пн, не робивши ніяких…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.06.2024 | 08:23

Анулювання ПН в зв’язку з наявністю заблокованого РК до неї не передбачено.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТІ
Тетяна Ігорівна
17.06.2024 | 11:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.
Виробниче підприємство, заблокували податкові. Подавали кілька разів таблицю даних платника ПДВ. Таблицю не приймають з посиланням на "відсутність інформації про діяльність підприємства" і те, що "наш вид діяльності не відповідає основним засобам". Усі…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
17.06.2024 | 16:44

На нашу думку, оскаржувати в суді рішення по Таблиці немає практичного сенсу. Адже навіть якщо Ви виграєте суд і ДПС врахує цю Тбалицю, немає гарантії, що…Ще

ОЛ
Олександр
17.06.2024 | 11:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Цікавлять податкові наслідки з ПДВ в сільському господарстві при купівлі живих свиней на відгодівлі : 1)якщо буде приходна накладна на підприємство 2) якщо свиней власник внесе як поповнення статутного капіталу на підприємство…

1

ПК
Поліна, консультант
експерт
18.06.2024 | 11:20

1) за наявності зареєстрованої податкової накладної сума ПДВ включається до складу податкового кредиту

2) якщо власник - фізособа, то такий внесок жодним…Ще

МА
Марина
17.06.2024 | 11:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, 23/05 була оплата від покупця, зареєстрували ПН. 06/06 відбулося повернення коштів у повній сумі. Як зараз правильно відкоригувати, якою датою і як це показувати в декларації? дякую…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
17.06.2024 | 16:52

На дату поверненн коштів постачальник має оформити РК до ПН. Такий РК складається із типом причини коригування 103. Оскільки РК є від’ємним, то…Ще

Усі консультації73789
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73762
Уточнення4
В роботі23
Очікує0
З відповіддю АІ911
Теми
Акциз5551
Бухоблік та фінзвітність21172
Відрядження9296
Військовий облік та бронювання5460
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49730
Зарплата72531
ЗЕД. Валютні операції10694
Кадри45145
Нерухомість та земля9714
ПДВ73789
Податок на прибуток26364
РРО/ПРРО, каса21684
Спрощена система23149
ФОП59005
Інше122782
20-ОПП770
Неприбуткові/благодійні організації1038
Транспорт, ТТН1124
Бюджетні установи164
Фермерські господарства263