Банк утримав з нас кошти,як компенсацію штрафу,який наклали на банк за наше порушення.(цей пункт прописаний в договорі).На цю суму банк зареєстрував податкову накладну на нас.Питання,чи повинна я реєструвати податкову накладну на компенсацію мною штрафних санкцій і як краще мені…

Постачальнику оплатили за товар 07.05 відвантаження 08.05 він виписав податкову 08.05 , друга поставка -оплата 20.05 накладна і податкова 22.05 по відвантаженню і зведену на переплату 31.05 чи це вірно чи має бути обидві 31.05.2024 і зведена на ритмічні поставки і на переплату…

Новостворене (в червні 2024) ТОВ на спрощеній системі оподаткування 5%, коли має право подати заяву на реєстрацію платником ПДВ…

Добрий день! Згідно з абзацом 4 п.32 підрозділ 2 розділу ХХ "Перехідні положення" товари з кодом УКТ ЗЕД 8710 00 00 00 звільнені від оподаткування, але ТОВ реалізували такі товари і нарахували ПДВ. Яка відповідальність за реалізацію таких товарів? Чи можна реалізовувати товари…

Добрий день. Як виправити помилку? В квітні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на 5 тис. менше, ніж у З-звіті. Чи можна зробити РК на збільшення суми ?Чи потрібно 1.РК обнулити суму помилкової ПН і 2.реєструвати нову ПН з вірною сумою…

Списується ноутбук,який був частиною внеску у статутний фонд. Спеисується, осеільки не підлягає ремонту. Він ще повністю незамортизований. Відповідно виникає ПЗ і потрібно виписати податкову накладну. Але коду УКЗТ я не маю. Як вийти з цієї ситуації…

За травень масяць було 2 РК, 1-"+", 2-"-". Заповнюю дод. 1 табл. 1.2 . Ці суми переносяться в стр. 7 декларації. та 4.1.1., і таким чином задвоюються. Що я неправильно роблю…

обласне ГУ ДПС надіслало Товариству запит про надання пояснень в результаті аналізу декларації з податку на прибуток та фінзвітності за 1 кв.2024 та податкових декларацій з ПДВ за 01-03.2024, де зазначено, що встановлено ймовірні ризики, що можуть свідчити про можливі заниження…

добрий день. Якщо в декларацію не включила "0" РК?. Чи робити уточнюючу, чи можна включити в майбутніх перодах, чт взагалі не включати? Дякую…

Доброго дня! Засновником ТОВ було внесено в статутний фонд вартість паркомісць закритого типу, які він придбав за рахунок пайових внесків в кооперативі. При продажі паркомісць , чи потрібно нараховувати ПДВ зобов'язання , чи буде пільга ,якщо так,то який код пільги ? Дякую…

Добрий день. Підприємство купило на електронних торгах (платформа ДП "СЕТАМ") нерухомість (примусовий продаж виконавцем) за 12 млн.грн .(в т.ч. ПДВ- 2 млн.грн.). ,з яких 2млн.грн. ПДВ перерахувало власнику нерухомості.,600 тис.грн - гарантійний внесок на рахунок ДП "Сетам", 9…

ІТ-компанія, резидент Дія Сіті, отримуємо оплату за послуги від нерезидента в валюті, цю суму доходу обов'язково потрібно відображати в рядку 5 декларації з податку на додану вартість, неоподаткований дохід лише цей, податковий кредит максимум до 10тис.- ПЗ мінімум 40тисю, 1. Чи…

Доброго дня. В травні 2024 із операцій потрапили до розподілу пдв, визначили чв, зареєстрували податкову по ст.199.1 тепер ми до кінця року маємо приміняти цей чв для всіх податкових з подвійним призначенням…

Добрий день. Продаємо нежитлове приміщення, оплата прийшла двома траншами, виписали податкову накладну, в колонці кількість написала 1, одиниця виміру грн. і суму оплати, чи правильно це. Чи можливо потрібно було виписати в колонці кількість 0,3 одиниця виміру грн. і суму оплати…

Доброго дня. В квітні 2024 в декларації з ПДВ було відємне значення (рядок 21=53 тис.грн). В Додатку 2 заповнили 04.2024 сума 53 тис.грн. В травні в декларації ПЗ=716 тис.грн.; рядок 10.1=711 тис.грн. Рядок 21= 48 тис.грн.
Як нам заповнити Додаток 2 за травень? Пишемо…

1) В травні місяці 2024 ТОВ отримало аванс на техніку в сумі 12 000 000 грн;
2) Виникло податкове зобовязання 2 000 000 грн;
3) Через затримку на митниці товар не встиг розмитнитись в травні, тому податковий кредит виник лише в червні коли товар розмитнили.
4)…

Доброго дня. Компанія перевізник, платник ПДВ, здійснює міжнародні перевезення.
Так як ці операції оподатковуються за ставкою 0%, а паливо і супутні послуги купуються з ПДВ 20 %, в декларації з ПДВ накопичується мінус який близький по значенню до реєстраційного ліміта…

Добрий день. Пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено, що для операцій з постачання програмної продукції, тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, запроваджено пільговий режим оподаткування податком на додану вартість, згідно з яким звільняються від…

Добрий день! Юридична особа, подаємо на відшкодування ПДВ. Додатки 3 та 4 подаємо в Декларації ПДВ за травень. Чи можна вказати Податкові накладні за травень на відшкодування ПДВ…

Добрий день!! податкова накладна від 10.05.2024 року була зареєстрована "постачальником" 18.06.2024 року, чи має право "отримувач" пн відобразити її у травневій декларації з пдв ? дякую за відповідь…