Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

СВ
Світлана
26.06.2024 | 20:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!ТОВ, загальна система, платник ПДВ. В червні 2024 р.ТОВ продало авто за договірною вартістю - 105 500,00 грн, директору ТОВ, як фізичній особі. Балансова вартість станом на 31.05.2024 - 315 676,00 грн. Потрібно сформувати дві податкові накладні, одна звичайна на…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
27.06.2024 | 12:30

Друга складається на перевищення бази оподаткування над договірною ціною, тобто на залишкову вартість. Таке первищення становить 227 759,33 грн (315 676…Ще

ОЛ
Олена Остафій
26.06.2024 | 19:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Як правильно уточнити Декларацію з ПДВ за березень, якщо зміна в Додатку 5, але Декларація Уточнювалася в квітні ( Додаток 1). Як уточнити уточнюючу…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.06.2024 | 12:22

При заповненні УР до декларації, до якої вже подавався УР, треба враховувати дані попереднього УР. Тобто, у гр. 4 УР зазначаються правильні дані, а угр. 5…Ще

ЛБ
Білаш Людмила Василівна
26.06.2024 | 19:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Надайте відповідь на питання Отримано від постачальника "Паркет і підлога" податкову накладну на матеріали, котра виписана та зареєстрована на будівельну компанію "Мастерок", що працює підрядним методом. За товар сплачувала компанія Соломія і вони ж отримали товари…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.06.2024 | 20:15

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, ПН від постачальника «Паркет і підлога» складена на БК «Мастерок». Та за ці матеріали сплачує…Ще

ЛТ
Ліщук Тетяна Анатоліївна
26.06.2024 | 18:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, якою датою вірно виписати податкову накладну. Вантажовідправник виписує ттн 26.06.2024 розвантаження відбулось 27.06.2024, акт відповідно по факту розвантаження (оплата наразі відсутня ), чи є право на існування думки що подія перша відбулась по ттн? Ми перевізники…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.06.2024 | 10:13

У Вашому випадку слід орієнтуватися на дату, яка зазначена в рядку «Розвантаження». Якщо це 27.06.24 р. – тією ж датою і оформмлюєте акт…Ще

КА
Катерина
26.06.2024 | 17:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД, підкажіть коли прикріплюєшь документи електронного формату, при розблокуванні РК, потрібно щоб документ був з підписами (ЕЦП)…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
27.06.2024 | 16:35

Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому…Ще

НА
Наталья
26.06.2024 | 17:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. виявили помилку в пн на кінцевого споживача за 2022рік в номенклатурі, сума пн не змінилась, якщо зараз зробити нульове рк 26.06 за 06.2022року-то ніяких штрафів не буде…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
01.07.2024 | 20:44

Ми вже писали, що можна взагалі не розблоковувати такі РК, адже штрафи за п.120-1.2 ПКУ не застосовуються.

Якщо будете розблоковувати, слід подати…Ще

ГА
Галина
26.06.2024 | 17:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ оплачує свою рекламу на Фейсбук (Meta) з корпоративної картки відповідальним працівником. Кошти згідно рахунку від 31.05.24 р. з корпоративної картки списані 31 травня, що є у виписці корпоративної картки , хоча у виписці поточного рахунку списання цих коштів відображається…

4

ПК
Поліна, консультант
експерт
27.06.2024 | 18:27

Уточніть, будь ласка, на підставі чого визнається податковий кредит - ПН, рахунок і яка там зазначена дата? Чим підтверджено отримання послуг реклами?

Раді…Ще

КА
Катерина
26.06.2024 | 17:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД, підкажіть будь ласка призупинено реєстрацію мінусової РК, Підприємство А постачальник, Підприємство Б покупець, підприємство А готує документи на розблокування, чи підходть звіт (J1312603 ) для цього
Кого зазначити у таблиці отримувач(покупець) Підприємство Б?
Що…

3

ПК
Поліна, консультант
експерт
27.06.2024 | 18:22

Так, це діюча форма на сайті ДПС ( https://tax.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms_servis_yur.htm ).

Таблиця даних подається за формою, затвердженою…Ще

КА
Катерина
26.06.2024 | 17:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД, підкажіть буль ласка, заблокували зменшуючу РК для мого ТОВ, з причиною РК подана платником податку, який відповідає п.8 Критеріїв ризиковості платника податку (додаток 1 Порядку). Додатково повідомляємо: показник "D"=2.0459%, "Рпоточ"=35179.67 Пропонуємо надати пояснення та…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.06.2024 | 18:26

Так, Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/ розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено має код F/J1312603…Ще

ОК
Оксана
26.06.2024 | 16:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. В травні підприємство - платник ПДВ продало дві позиції товару неплатнику, відповідно зареєстровано пн. В червні одну позицію було повернуто. Відповідно в червні відправили на реєстрацію РК з кодом 103 на повернуту позицію, яку було заблоковано. Як діяти в цій…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.06.2024 | 17:34

За загальними правилами – потрібно розблоковувати. Тому згідно з п.5 Порядку № 520 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19#n16 ), це…Ще

СВ
Світлана
26.06.2024 | 16:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Автомобільний перевізник (резидент) перевозить нам товар з-за кордону морським та автомобільним транспортом. Бухгалтер отримує лише рахунок, де перевезення до кордону і по території України розділені. Чи має обкладатися ПДВ перевезення по території України? В яких…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.06.2024 | 21:22

У Вашому випадку згідно змісту господарської операції – це міжнародні транспортні перевезення. Стосовно їх як і усіх транспортних послуг місцем…Ще

ОЛ
Олена
26.06.2024 | 16:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юрособа внесла майно до статутного капіталу: на яку дату скласти ПН, приклад заповнення…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
27.06.2024 | 10:14

Потрібно складати ПН на суму 200000 грн., в т.ч. ПДВ 20%: 33333,33 грн. Відповідно і в первинному документі зазначається також ця сума.

Раді допомогти…Ще

ТА
Татьяна
26.06.2024 | 16:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Податкова накладна за квітень 2024р. полмилково зареєстрована на неплатника із кодом 02 та ІПН 100000000000, а потрібно було на експортну операцію із кодом 07 та ІПН 300000000000. Як можно виправити цю сітуацію? Які штрафні санкції по цій операції…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
27.06.2024 | 14:49

Як ми зрозуміли, в ПН зазначено нульову ставку ПДВ, як і треба.

Якщо нічого не робити, і таке порушення буде виявлено, штраф складе 5% обсягу постачання…Ще

ІК
Киценко Ірина Миколаївна
26.06.2024 | 16:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Організація- експедитор транспортних послуг замовляє послуги з первезення у неплатника ПДВ для клієнта резидента України- платника ПДВ. Чи є базою оподаткоування ПДВ сума таких послуг…

2

СК
Софія, консультант
експерт
26.06.2024 | 21:30

Базою оподаткування ПДВ для транспортно-експедиторських послуг, які надаються експедитором, є винагорода експедитора. Якщо експедитор замовляє послуги…Ще

АН
Анна
26.06.2024 | 16:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, підкажіть будь ласка, підприємство надаватиме нерезидентам послуги з надання та отримання послуг з передачі даних, а саме передача інформації за допомогою програмного забезпечення Виконавця. Чи будуть в такому випадку послуги об'єктом оподаткування ПДВ-? Дякую…

0

СК
Світлана, консультант
експерт
26.06.2024 | 17:13

На нашу думку, об'єкта оподаткування ПДВ немає, так як мають місце електронні послуги. Адже відповідно до пп. 14.1.256-2 ПКУ…Ще

НЛ
Лобова Наталія Володимирівна
26.06.2024 | 15:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство підрядник. Виконує роботи.Кошторис підписали із замовником ціна тверда. На основі договірної ціни складаємо КБ2. Поки закуповували матеріали, то ціна на деякі матеріали зросла. Замовник відмовляється підписувати акти із збільшеною ціною на матеріали, а…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.06.2024 | 22:11

Замовник правий, адже Ви підписали в договорі тверду ціну, а не динамічну.

Тому ризики здорожчення товарів - це Ваші ризики. Ціна кошторису незмінна.

У Вас…Ще

НО
Норода Олена
26.06.2024 | 15:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підприємство- юр. особа, платник ПДВ. Наш працевник скуплявся для власних потреб в магазині "Метро", як звичайна людина. Розрахувався за товар своїми коштами, але випадково надав для ідентифікації картку магазину метро, оформлену на наше підприємство. У свою чергу…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.06.2024 | 16:29

Вважаємо, що у Вашому випадку немає підстав для нарахування компенсуючого ПДВ – адже ж немає і факта придбання товарів для підприємства. Тому не…Ще

КА
Катерина
26.06.2024 | 15:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД, який список для розблокування РК готувати:
якщо сплатив за товар повну сумму, забрав 1/4 товару, пройшов місяць, він відмовляється від іншої кількості, повернули товар , повернели гроші, є лист на повернення..
причина блокування : . РК подана платником податку…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
26.06.2024 | 22:03

Порядок зупинення реєстрації № 1165 серед критеріїв ризиковості платників визначає наступний (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF#n183):

"8…Ще

ЕВ
Евгения Сироклин
26.06.2024 | 15:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. При імпорті газового генератора виникає податкове зобов'язання? Тобто купівля із за кордону в Україну. Дякую…

2

ІК
Ірина, консультант
експерт
27.06.2024 | 16:22

з 1 липня 2023 року припинила свою дію генераторна пільга (через скасування карантину і закінчення строку дії тимчасового п. 71 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ і…Ще

ОН
Олексевич Наталя Михайлівна
26.06.2024 | 15:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю) в зв'язку і недотриманням орендодавцем вимог договору, компанія понесла збитки та виставила йому претензію на їх компенсацію. У суму збитків входить товар, який був затоплений і не підлягає відновленню. Сума компенсації по претензії не є об'єктом оподаткування, а чи…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
26.06.2024 | 17:03

Так, потрібно. Якщо такий товар був придбаний з ПДВ, та був використаний в операціях, що не є господарською діяльністю, то потрібно нарахувати компенсуючий…Ще

Усі консультації73753
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73736
Уточнення2
В роботі15
Очікує0
З відповіддю АІ902
Теми
Акциз5549
Бухоблік та фінзвітність21154
Відрядження9293
Військовий облік та бронювання5456
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49704
Зарплата72503
ЗЕД. Валютні операції10690
Кадри45129
Нерухомість та земля9709
ПДВ73753
Податок на прибуток26359
РРО/ПРРО, каса21675
Спрощена система23136
ФОП58980
Інше122735
20-ОПП768
Неприбуткові/благодійні організації1035
Транспорт, ТТН1118
Бюджетні установи163
Фермерські господарства263