Доброго дня.
Прошу допомогти виправити помилку. Підприємство у вересні 2023р. оказала послугу з Ремонт гідроциліндру напівпричепа M870A3 вартість 34400,00 грн за ставкою 0% ПДВ для Військової частини. У вересні 2023. Податкова накладна пройшла реєстрацію з 0% ПДВ. Зараз…

В продовження до попереднього питання. Прошу зорієнтувати які документи можна додати до пакету на виведення з ризикових…

Доброго дня.
Підприємство з 01.01.2023 року віднесли до ризикових за п.8 (а саме: відсутність матеріальних та трудових ресурсів). Хоча діяльність на той момент було призупино у зв'язку з військовими діями, крім того, юрист надавав інформацію в податкову, про неможливість…

Добрий день. Підприємство платник єдиного податку 3 гр.5%, неплатник ПДВ. Придбало у нерезидента Програмне забезпечення за 10000 евро/433133 грн ( перша подія Акт від 27.06.2024, курс евро 43,3133). Сплачено ПДВ в розмірі 86627 грн. Питання- як правильно вдіобразити по…

Доброго дня!
За якою формою слід реєстувати податкові накладні виписані до 01.07.2024р. (друга половина червня) з 01.07.2024р.?
Заздалегідь вдячна за відповідь…

Доброго дня! Встановлюємо тарифи на платні медичні послуги. Видача довідки про стан здоров"я, копія межичної довідки, витяг з історії хвороби. Чи потрібно оподатковувати ці послуги ПДВ? Дякую…

Доброго дня! У предприятия в следствие ракетного удара РФ повреждено (без возможности восстановления) инструмент и оборудование (основные фонды), с помощью которого оно проводило ремонтные работы на объекте. Повреждения зафиксированы актом полиции и по последствиям ракетного…

Згідно колективного договору працівникам передбачено безоплатна передача ТМЦ згідно ціни, що вказана у договорі.
Як правильо нарахувати ПДВ, якщо реальна ціна перевищує вказану у колективному договорі…

ТОВ - приватний медичний центр перейшло на заг систему з пдв. В прайсі є всі можливі консультації лікарів, вакцинації, експрес тести, узд, довідки, медичні огляди. Цікавить які послуги та за якою ставкою треба обкладати ПДВ, а які звільняються…

Добрий день. В травні в нас ула мінусове значення по декларації з ПДВ і заблоковані коригування на зменьшення зобов'язань з ПДВ. Коригування розблокували і подали уточнюючий розрахунок з ПДВ і в нас тепер є переплата в картці ПДВ на цю суму. Чи можемо ми подати заяву, щоб ці…

В червні 2023 була заблокована наша податкова накладна, т. я. код УКТ ЗЕД не збігався з кодом постачальника. Постачальник не зміг зареєструвати РК з правильним кодом, його теж заблокували. Пояснень в податкову не надсилали, в суд не звертались. Що потрібно зробити в червні, т.я…

Добрий день. У нас є попередня оплата перерахована покупцем ще 2020 по якому не було відвантаження та неоплачені видаткові накладні 2022 і 2023р. Якщо ми буде робити взаєзалік заборгованості (це по різних договорах) маємо зробити окремий договір, вірно, а якщо по одному можна ду…

Добрий день.
Продавець зареєстрував ПН за червень 2022, липень 2022, серпень 2022 з порушенням терміну реєстрації в червні 2024року. Чи має право покупець на податковий кредит? До якого періоду дозволяється дані ПН включати до декларації по ПДВ ? Розгорнути відповідь (…

Підприємство в декларації з ПДВ має від’ємне значення. Чи можливо скористатись цим значення для погашення штрафних (фінансових) санкції з ПДВ , суми реєстраційного ліміту вистачає…

Вироб-че під-во плат ПДВ та подат на прибуток на заг. умовах , виробляє оптичні вироби та комп-чі до них, підписали Дог. з Під-вом 1 ,яке також є плат ПДВ та подат на прибуток на заг. ум, на поставку товарів за кодом 9005900000 (корпус бінокля ніч. бачення та корпус труби…

Доброго дня! Замовник здійснював оплату послуги частинами, відповідно податкові накладні - датами оплат на пропорційні частини послуги. На дату підписання акту сформовано останню ПН на залишок суми. Арифметино програма звітності вираховує суму ПДВ таким чином що загальна сума…

22/05/2024 покупець оплати 118 872,57 більше по рахунку ніж потрібно, я зареєстрував ПН на уявний товар від 22/05 тепер ми далі покупцю продаємо 15/06 17/06 22/06 26/06 чи можна оплату 118872 закрити в нові рахунки? але як з податковими робити РК нульові на дати 15/06 17/06…

Добрий день! Нарахували нам штраф за невчасну реєстрацію податкової накладної , як суму штрафу відобразити в обліку.Дякую…

ДД, прийшов акт з камеральною перевіркою від податкової , в кому зазначено протерміновату дату реєстрації РК. РК на зменшення складено на неплатника ПДВ 01.03.2024, та відбулась реєстрація 03.04.2024р. Податкова зазначає що граничний термн реєстрації такого рк 18.03.2024р. Чи…

Задвоили НО на отгрузку товара, причем обе НН были заблокированы, были поданы документы на разблокировку "правильной" НН и документы по "лишней" НН, где просили ее считать ошибочной. В Декларации по НДС "лишнюю" не указывали. Обе НН разблокированы. Составили РК к "лишней" НН…