Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

АН
Анна
04.07.2024 | 16:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, ТОВ на загальній системі отримало дохід в вигляді відсотків по депозиту. Чи реєструвати на ці доходи податкову накладну? Якщо так, то це робиться як на неплатника (банк же не платник ПДВ?)…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
04.07.2024 | 17:21

Ні, при отриманні таких коштів ПН виписувати не потрібно. Адже така операція не є об'єктом оподаткування, тобто не відноситься ні до постачання товарів, ні…Ще

ІР
Ірина
04.07.2024 | 16:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ загальна система з ПДВ продає електронні квитки на концерт через посередника, ми займаємось організацією та підготовкою концерту. За якою ставкою ПДВ 7% чи 20% ми маємо реєструвати податкову накладну за отриманими коштами? Маємо КВЕД 90.01 , 90.02 та 93.29…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
10.07.2024 | 17:18

На нашу думку, організація і підгтовка концерту підпадає під клод 90.02 "Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів".

Раді допомогти…Ще

ВМ
Матросова Валентина Анатоліївна
04.07.2024 | 16:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Чи приміняються штрафні санкції за не своєчасну реєстрацію ПН складену за 22.04.2022 року, а зареєстровану 05.01.2024 року…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
04.07.2024 | 16:46

Так, застосовуються. Штраф в цьому випадку складе 50 % суми ПДВ, яка зазначена у ПН, адже строк прострочки реєстрації складає більше 365 днів (п. 120-1.1…Ще

Т"
ТОВ "Мама Мьюзик"
04.07.2024 | 16:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Який код послуги згідно ДКПП поставити у податковій накладній при продажу авторських прав на літературний твір? Дякую…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
05.07.2024 | 12:49

Якщо літературний твір на балансу продавця є нематеріальними активами, то під час продажу цього активу відбувається постачання майнових прав.

Відповідно до…Ще

ТБ
Бадрієва Тетяна Валеріївна
04.07.2024 | 16:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.ТОВ загальна система. Став платником ПДВ з 10 червня.Діяльність- надання в оренду приміщення. Станом на 10,06 у одного контрагента є заборгованість з оплати у іншого передплата. Чи може це впливати на зобов'язання з ПДВ. Як правильно відобразити в обліку…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.07.2024 | 18:16

У Вашому випадку, точніше в обох випадках, усі перші події відбувалися до того, як Ви стали платником ПДВ. Мається на увазі в першому випадку першою подією…Ще

ІС
Садова Інна Миколаївна
04.07.2024 | 15:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство займається експортом зернових. В інвойсі на нерезидента відвантажуємо 1000тон. При ексорті підписується акт аспірації ( витрати порту при погрузці) і по ДМД вже буде вага на 3% меньше. Підкажіть будьласка : В бух.обліку реалізацію по експорту проводити потрібно по…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
05.07.2024 | 15:15

На нашу думку, все залежить від умов договору та точки реалізації, яка визначена з урахуванням умов ІНКОТЕРМС та інших умов договору.

Якщо точка реалізації…Ще

ОА
Оксана Анатольевна
04.07.2024 | 15:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. У квітні та травні сплатили з корпоративної картки послуги старлинк. Податкову накладну на послуги нерезидента не виписували і , звісно, не реєстрували. Податковий кредит також не брали. Тапер формуємо податкові накладні на послуги нерезидента. Будемо реєструвати у…

12

СК
Світлана, консультант
експерт
04.07.2024 | 17:15

Так, податковий кредит по таким ПН ви можете відобразити тільки у періоді, в якому будуть зареєстровані такі ПН, тобто у липні (п. 198.6 ПКУ…Ще

ОК
Комісарчик Оксана Володимирівна
04.07.2024 | 15:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. підкажіть, будь ласка, якщо було зареєстровано податкову накладну на клієнта з назвою товару як іде по нашому тов, а у видатковій накладній ця назва йшла трохи розширена (вказувалось дві назви: виробника і наша, наприклад : у видатковій іде назва "фільтр дихальний з…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.07.2024 | 22:25

Все ж таки, на нашу думку, краще виправити. Або зробити РК з кодом 104 «Зміна номенклатури», або зробити заміну видаткової накладної. Інакше є…Ще

ОЛ
Олена
04.07.2024 | 15:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Який передбачено штраф, якщо податкова накладана взагалі не зареєстрована на імпорт послуг…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.07.2024 | 12:09

У Вашому випадку передбачено застосування штрафу в розмірі 10% суми ПДВ: згідно з п.124.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2424 )…Ще

МА
Марина
04.07.2024 | 15:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство складає податкові накладні на передоплату. Передоплата поступає за один станок, тому у графі кількість в податкових накладних проставляється не ціла 1, а частка. Наприклад, в перщій ПН 0,5227537, у другій 0,0852733 і т.д. Разом кількість товару по всім ПН складає…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.07.2024 | 05:49

Звісно, краще округляти показники кількості таким чином, щоб за підсумком було 1. Але якщо так склалося – вважаємо, що це не суттєво порушення…Ще

АМ
Місячна Ангеліна Іванівна
04.07.2024 | 15:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. У нас є покупець -клінічна лікарня (вони зареєстровані, як платник ПДВ), але в самому договорі не сказано, що оплата буде проводиться за рахунок бюджетних коштів, тільки в кінці договору, там де реквізити вказано р/р ДКСУ. Чи маю я право виписувати податкову…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.07.2024 | 17:57

У разі, якщо зазначені реквізити рахунку, відкритого в Державній Казначейській Службі – це і означає, що оплата за товари/послуги буде відбуватися…Ще

ИР
Ирина
04.07.2024 | 15:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД. Подала декларацію по ПДВ за травень 2024р. ПЗ =564тис грн; ПК 2660,9 тис грн ; 19 рядок = 2096,6тис грн). А вчора знайшла помилку що ПК в травні було тільки на 66 тис грн., а ПЗ= 564тис. Я зараз подаю Уточнюючий розрахунок знімаю з ПК 2 млн і в мене до сплати 50 тис грн. Але…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.07.2024 | 00:05

Так, для анулювання від’ємного значення потрібно до УР додати уточнюючий додаток 2, де Ви вилучаєте попереднє від’ємне значення як помилкове…Ще

ТА
Тамара
04.07.2024 | 14:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

в червні у платника ПДВ( фоп) не було операцій, що підлягають оподаткуванню ПДВ, залишку податкового кредиту немає. Декларацію пусту подавати обов`язково потрібно? Чи подавати з пустою декларацією додаток 1…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.07.2024 | 18:24

Згідно з п.49.2 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1206 ), «платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом…Ще

ТА
Татьяна
04.07.2024 | 14:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

в 2023 році нашим постач.заблокували реєстр, звичайно в нас не було кредиту зареєср ПН своїм покупцям. В деклар.ми не показували ПЗ.В 05.24р. ми купили той же товар і зареє. ПН за 23 рік. Реєстр. пройшла. В декл.за 05.24р. ми показали ПК за травень 24 року і ПЗ за 23 рік.І після…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
04.07.2024 | 23:32

Дійсно, трохи заплутана ситуація у Вас. Але, на нашу думку, основна причина – це те, що Ви видані зареєстровані ПН з датами складення за 2023 рік…Ще

ПИ
Песчанская Ирина
04.07.2024 | 14:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! ТОВ за період с жовтня 2023 по червень 2024 реєструвало ПН, але не подавало декларації з ПДВ. 11.06.2024 свідоцтво було анульовано ДПС. Є три ПН які заблоковані. Анулювання зроблено з помилками і є вірогідність що статус ПДВ повернеться, але потрібен час на…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
05.07.2024 | 15:34

Якщо у Вас збережеться після суду стара дата реєстрації платником ПДВ та старий ІПН, то на нашу думку, Ви маєте право подати декларації за старі звітні…Ще

ОЛ
Олена
04.07.2024 | 14:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на загальній системі.
31 травня 2024 року було змінено юридичну адресу з м.Києва на м.Львів.
Уточнюючу декларацію за 2023 рік потрібно подавати до Києва чи Львова…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
05.07.2024 | 13:29

Якщо Ви змінили місце реєстрації в 2024 р. (ці дані внесені до ЄДР), то вони автоматично потраплять до ДПС. І Вас стара ДПІ має передати в нову ДПІ на…Ще

ТА
Татьяна
04.07.2024 | 14:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Списали бракований товар, нараховуємо компенсуючий ПДВ, товар імпортний в податковій накладній вказуємо митну декларацію, по якій прибдали товар…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
04.07.2024 | 16:15

Саме так. В ПН у гр. 2 зазначається дата і номер митної декларації.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Олена
04.07.2024 | 14:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю!Штрафи по ПДВ платяться на той рахунок куди і поповнюється ПДВ рахунок?В ел.кабінеті від 03/07/24 з'явився борг за 26/04/24р."Донараховано штрафнi санкцiї"ППр немає.І якщо воно з'явилося від 03/07 то сплатити потрібно до 13/07(+10днів)? вірно…

10

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.07.2024 | 19:09

Звісно, повинна відобразитися оплата, та борг повинен зникнути. Податкова отримує дані від казначейської служби, та відображає їх в обліку, це займає час…Ще

ЮЮ
Юр'єва Юлія Юріївна
04.07.2024 | 14:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Контрагент розрахувався по договору поставки із рахунка відкритого у казначействі 28.06. Товар було відвантажено 26.06, яким числом має бути виписна податкова накладна…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
04.07.2024 | 16:39

ПН слід виписати за датою оплати, тобто 28.06. Адже відповідно до п. 187.7 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20240401#n4528 Датою…Ще

НА
Наталья
04.07.2024 | 14:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, Надали транспортні послуги за маршрутом Німеччина - Польща, Замовник оплачує фракт в євро, Фірма (ЗАМОВНИК) зареєстрована за кордоном. Я так розумію, що ПН мені виписувати не треба, а показати в декларації по ПДВ ( додаток 5). Перерахувати по НБУ евро в гривню та…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
15.07.2024 | 15:43

Саме так. Якщо перевезення відбувається за CMR-накладною, то ПН випсиуэться за ставкою 0% (код ставки 902).

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

Усі консультації73753
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73730
Уточнення2
В роботі21
Очікує0
З відповіддю АІ902
Теми
Акциз5549
Бухоблік та фінзвітність21154
Відрядження9293
Військовий облік та бронювання5456
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49704
Зарплата72503
ЗЕД. Валютні операції10690
Кадри45129
Нерухомість та земля9709
ПДВ73753
Податок на прибуток26359
РРО/ПРРО, каса21675
Спрощена система23136
ФОП58980
Інше122735
20-ОПП768
Неприбуткові/благодійні організації1035
Транспорт, ТТН1118
Бюджетні установи163
Фермерські господарства263