Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ДЕ
Деленко Оксана
05.07.2024 | 11:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, наше підприємство, яке є платником ПДВ отримали від нерезидента послуги , які є об'єктом оподаткування. В цьому місяці зареєстрували ПН та відобразили ПК та ПЗ на імпорт послуг. Чи потрібно ще нараховувати ПЗ зг. п. 198.5 ПКУ, якщо ці послуги будуть використані в…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.07.2024 | 18:38

Так, потрібно. Є відповідне роз’яснення податківців, згідно з яким «…при отримані послуг від нерезидента на митній території України, що…Ще

ВИ
Виктория
05.07.2024 | 11:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підприємство має основний вид діяльності 68.20. Почало здавати в оренду автомобіль та генератор. Які коди зазначати в податковій накладній на ці послуги? Чи потрібен підприємству відковідний код ВЕД…

1

АК
Анастасія, консультант
експерт
05.07.2024 | 12:48

Так, бажано мати такий КВЕД.Загалом, ми не рекомендуємо займатись діяльністю без відповідних КВЕДів. Суб’єкт господарювання має право займатися…Ще

ОА
Ольга Анатоліївна
05.07.2024 | 10:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, ТОВ (загальна система +ПДВ) в декларации з ПДВ за травень 24 відображено від'ємне значення ПДВ(строка 19) яке винекло за рахунок повернення передплати покупцем.( поточні зобов'язання 50000,00 ПДВ, повернення передплати від покупця 150000,00 ПДВ, відповідно Усього…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
05.07.2024 | 16:15

На нашу думку, треба врахувати, що на бюджетне відшкодування заявляють податковий кредит, сплачений конкретним постачальникам або в бюджет (при імпорті)…Ще

ЛЮ
Любовь
05.07.2024 | 10:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня !!! Як "Продавцю" правильно зробити коригування до ПН, як що "Покупець" був платником податку 2% сплати ПДВ, з 01.07.2023 знову перейшов на загальну систему оплати ПДВ і не повідомив про це постачальника, а постачальник продовжував відображати продаж на нього с кодом…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.07.2024 | 15:41

Ні, не потрібно такі операції зазначати в деклараціях з ПДВ. Адже ж суми податкових зобов’язань з ПДВ не змінюються. Та штраф застосовується за…Ще

ТЕ
Тетяна
05.07.2024 | 10:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ.(виробник). Заблокували реєстрацію ПН від 28.11.2023. Таблиця данних прийнята. Намагалась подавати документи на розблокування, але скарга залишена без задоволення. Розумію, що залишилось вирішувати в судовому порядку. Таке питання: чи можу я спробувати подати на реєстрацію…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.07.2024 | 14:09

Вважаємо, що так не варто робити. Адже ж Ви будете вимушені відобразити знову податкові зобов’язання з ПДВ згідно з цією ПН. Та при цьому Ви ж ніяк…Ще

ІР
Ірина
05.07.2024 | 10:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Акт виконаних робіт на суму 38196,60 грн., в т.ч. ПДВ- 6366,09 грн. в податковій накладній медок округлив до 38196,61 грн. ,в т.ч ПДВ - 6366,10 грн. Чи є це помилкою? Чи потрібно змінювати акт або робити РК до ПН та знімати її? Опата була в сумі 38196,60 грн…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.07.2024 | 04:11

Вважаємо, що не потрібно нічого змінювати. Слід мати на увазі, що згідно з п.201.10 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052 ), «…Ще

ТА
Тамара
05.07.2024 | 10:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФО помилково заплатила надлишковий платіж 14000 грн на рахунок платника ПДВ. В той же день чи в наступний банківський гроші повернемо за заявою про помилково оплачені кошти. Договір не оформлювався- оплата йшла за рахунком. Чи потрібно реєструвати податкову накладну на помилкову…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
07.07.2024 | 14:10

На даний час відповідь податківців щодо цього питання відсутня (ЗІР 101.06 https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=33344) вони радять…Ще

ТА
Таня
05.07.2024 | 10:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день!
Тзов на загальній системі оборот більше 1 млн, 12 червня перейшло за 1 млн
Реєстрація до 10 липня ( якщо не помиляюсь)
Дата переходу на платника пдв в заяві ставлю з 01.07- податкова відхиляє
потрібна реєстрація платником пдв, подаю заяву 1…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.07.2024 | 10:27

Швидше за все, дату ніяку не потрібно проставляти і графі « Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість / дата…Ще

МА
Марта
05.07.2024 | 09:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У червні було виявлено, що контрагент у лютому неправильно зареєстрував ПН:була подроблена оплата і він невірно вибрав 1-шу подію, хоча загальна сума подат кредиту -вірна.В червні він нам це виправив:1.Одна РК на збільшення, 2.Одна РК на зменшення, 3.Зареєстрована одна…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.07.2024 | 17:49

Так, конкретні зміни в складі податкового кредиту в розрізі постачальників Ви зазначаєте в уточнюючому додатку 1 в таблиці 2.1 – вилучаєте раніше…Ще

ОЧ
Чиньонова Олена
05.07.2024 | 09:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Постачальник послуг не реєструє податкові накладні з власних проблем, та згідно договору платить штраф у вигляді суми незареєстрованого ПДВ. Податкові накладні за лютий-квітень 2024р., штраф отриман в травні 2024р.
Які проводки треба зробити? - Дт949 - Кт 6442…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
05.07.2024 | 15:44

На нашу думку, суми штрафів, які Вам платить постачальник за договором, Ви маєте визнавати як доходи: Дт 374 Кт 715

А Дт 644 будете списувати на Дт 949…Ще

ОГ
Герман-Мухіна Олена
05.07.2024 | 09:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Податкові накладні від 31.12.2022р. були 12.01. 2023р .Рішеня про реєстрацію надійшло 04.07.2024р. Чи можу я включити дані податкові накладні у податкову декларацію за червень 2024р…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.07.2024 | 15:46

Так, можете. У Вашому випадку «…після прийняття в установленому порядку та набрання чинності рішенням про реєстрацію ПН та/або РК в ЄРПН…Ще

ОС
Савченко Олена Миколаївна
05.07.2024 | 09:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! ТОВ самостійно розробляє проектно-кошторисну документацію (код ДКПП 74.10) деяких будівельних об''єктів, має ліцензію. Податковий ліміт утворився за рахунок придбання допоміжних будівельних матеріалів, ліцензії на АВК-5, робочого інструмента. Податкова призупинила…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.07.2024 | 18:59

Вам потрібно надати Таблицю даних платника ПДВ: адже ж у Вас на виході один код за ДКПП, а саме 74.10, а на вході – зовсім інші. Отже потрібно в…Ще

ТЕ
Тетяна
04.07.2024 | 23:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство поповнило електронний рахунок через касу банку, мінуючи поточний рахунок, таким чином не збільшило реєстраційний ліміт. Підприємство може повернути кошти ? Передбачено законодавством повернення коштів з електронного рахунку…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
07.07.2024 | 00:20

Це можна зробити за загальними правилами та умовами повернення коштів з рахунку в СЕА ПДВ на поточний рахунок. Для цього в складі декларації з ПДВ…Ще

ОК
ОксанаШ
04.07.2024 | 17:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Постачальник виписав ПН невірною датою 06.06.24, треба 10.06.24. Невірну ПН зареєстрував 03.07.24. Виписав РК від 06.06.24 скинув на реєстрацію Покупцю 04.07.24. Коли останній день реєстраціі РК Покупцем…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
05.07.2024 | 09:42

Помилку могли виявити і до того, як зареєстрували вірну вірну. Тож РК може бути від 06.06. Якогось порушення тут немає. Який РК реєструвати приймайте…Ще

СК
Климчук Сергій Володимирович
04.07.2024 | 17:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ФОП у 2023 році був на єдиному податку 2 гр. і перевищив обсяг доходу. З 01.01.24 податкова перевела ФОП на загальну систему оподаткування. Який період брати для розрахунку обсягу доходу для обов'язкової реєстрації платником ПДВ у разі перевищення 1 млн.грн., з…

1

МК
Марина, консультант
експерт
08.07.2024 | 07:38

Для розрахунку потрібно брати період з 01.01.2023 по 31.12.2023 р.

Так як ФОП до переходу на загальну систему оподаткування був на єдиному податку, то…Ще

ІР
Ірина
04.07.2024 | 16:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, створили ПН на умовний продаж 6435-6412. підкажіть, будь ласка, 6435 потрібно списати в Дт 949? і чи пілдягають в такому випадку ці витрати коригуванню чи визнаються витратами в податковому обліку..дякую…

2

СК
Софія, консультант
експерт
14.07.2024 | 19:13

РК по ПН на умовний продаж можна робити https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-558805.html

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЛ
Олена
04.07.2024 | 16:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. По одному покупцю по рах №1 є реалізація, але немає оплати, пн виписана на реалізацію 09.02.24. По рах.№2 є оплата, але немає реалізації, пн по першій події 12.03. Зараз Покупець хоче написати лист про перезалік коштів з одного рахунка на інший. Датою листа треба я…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
04.07.2024 | 17:27

Саме так. Оскільки оплата по рахунку № 2 буде зарахована в рахунок реалізації від 09.02.2024 року, то на дату заліку заборгованостей, потрібно зробити РК…Ще

СВ
Світлана
04.07.2024 | 16:41
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Є незареєстровані пн за лютий 2023, березень 2023. які зараз максимальні строки по реєстрації? три роки? і які строки включення в податковий кредит…

1

ОК
Ольга, консультант
експерт
05.07.2024 | 12:54

ПН мають бути в податковому кредиті протягом 365 днів, але термін продовжується на час воєнного стану з 24.02.2022 по 31.07.2022.

Наприклад, якщо ПН…Ще

ОП
Полових Оксана
04.07.2024 | 16:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго та мирного дня!Просимо допомогти розібратися в ситуації. Постачальника визнали ризиковим. В другій половині травня і в червні були зроблені попередні оплати для бронування товарів(ми працюємо із сонячним обладнанням) бронювали не під замовлення. Замовлення зараз є по…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
05.07.2024 | 08:25

Покупець у разі блокування ПН не відображає податковий кредит (немає підстав), тому у разі повернення коштів відповідно немає чого коригувати.

Таким чином…Ще

ОЛ
Ольга
04.07.2024 | 16:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, Підприємство самостійно виявило, що в квітні 2024р. помилково не зареєструвало податкові накладні по зобов'язанням. Хочемо подати на реєстрацію податкові і подати уточнюючу на збільшити податкових зобов'язаннь. Чи можемо ми до уточнюючої в склад уточненого…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
07.07.2024 | 20:50

На нашу думку, це неправомірно. Адже таких обмежень в ПКУ не передбачено.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

Усі консультації73753
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73730
Уточнення2
В роботі21
Очікує0
З відповіддю АІ902
Теми
Акциз5549
Бухоблік та фінзвітність21154
Відрядження9293
Військовий облік та бронювання5456
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49704
Зарплата72503
ЗЕД. Валютні операції10690
Кадри45129
Нерухомість та земля9709
ПДВ73753
Податок на прибуток26359
РРО/ПРРО, каса21675
Спрощена система23136
ФОП58980
Інше122735
20-ОПП768
Неприбуткові/благодійні організації1035
Транспорт, ТТН1118
Бюджетні установи163
Фермерські господарства263