Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ГА
Галина
31.07.2024 | 16:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ отримали повну оплату за послуги 13.07., акт виконаних робіт ще не підписаний. В платіжному дорученні вказали "згідно рахунку № від 12.07." Якою датою реєструвати ПН і коли останній день реєстрації буде для такої пн? Які будуть штрафи за невчасно зареєстровану…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
31.07.2024 | 16:59

ПН слід випсати за датою першої події, тобто на дату отримання коштів 13.07. Адже відповідно до п. 187.1 ПКУ…Ще

РЕ
Резник Олена
31.07.2024 | 16:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Чи може ТОВ включити в ПД Податкову накладну якщо постачальник зареєстрував її з запізненням. ПН мала бути зареєстрована 07.07.2023. постачальник зареєстрував її тільки 30.07.2024р…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
01.08.2024 | 08:02

Так, таку ПН можна включити в декларацію за липень 2024 року. Адже відповідно до п. 198.6 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20240401#n4931…Ще

НА
Наталія
31.07.2024 | 16:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! ЮО придбала для подальшого перепродажу сонячні модулі, інвертори до 27 липня з ПДВ і після, які звільнені від ПДВ. Продаємо в серпні, як правильно оформити видаткову накладну, податкову накладну. І чи виникатимуть нюанси при заповннні деки з ПДВ(можливо якийсь спеціальний…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
01.08.2024 | 07:59

При реалізації таких товарів на території УКраїни, вони оподатковуються ПДВ на загальних підставах, тобто за ставкою 20%. Відповідно до Закону № 3853…Ще

СН
Сніжана
31.07.2024 | 16:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Прошу роз'яснити щодо включення ПН в податковий кредит, а саме така ситуація:
31.03.2022р. постачальник виписав на нас ПН, 01.07.2022 (тобто до 15.07.2022) відправив на реєстрацію і її заблокували.
30.07.2024р. - подано постачальником Повідомлення…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
01.08.2024 | 13:02

В даному випадку діє дві підстави для продовдення терміну відображення податкового кредиту: зупинення строку давності і зупинення строку на пероід…Ще

СВ
Світлана
31.07.2024 | 16:11
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП на єдиному податку третя група 5% без ПДВ оплатив доларами свого розрахункового рахунку фопа 100 $ за рекламу в інтернет з закордонному виконавичу. Було це рік назад. Які будуть штрафні санкції? Та донарахування? Дякую…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
01.08.2024 | 15:53

На нашу думку, критичного порушення тут немає.

При цьому, маємо нагадати, що ФОП має використовувати кошти на рахунках ФОП (в т.ч. карткових) кошти для…Ще

ЗЛ
Злата
31.07.2024 | 16:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

П-во на заг. сис. опод, платник ПДВ продає повністю замортизований основний засіб. При постановці на облік цей основний засіб у 2019році в базі назвали відмінно від тієї назви, яка була вказана у прихідних документах. У документах при продажу вказали ту назву, яка була у нас в…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.07.2024 | 21:50

На нашу думку, якщо Ви продаєте ОЗ, який був у Вас в експлуататції, то в видатковій накладній і в податковій накладній маєте вказати ту назву, яка у Вас…Ще

ОЛ
Олена
31.07.2024 | 16:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП 3 група провайдер інтернет послуг. Податкова сказала переходити на загальну систему. квед 61.90. При обороті більше 1 млн. ФОП буде платником ПДВ. Кошти від абонентів-фізосіб зараховуються від різних платіжних систем згідно з реєстрами на поточний рахунок. В бухпрограмі…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
31.07.2024 | 23:18

Зведена ПН відповідно до п. 201.4 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5052) оформлюється за умови якщо операції з постачання мають…Ще

СВ
Світлана
31.07.2024 | 16:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ФОП третя група єдиний податок не ПДВ. Замовляє через інтернет рекламу в різних странах на різних інтернет-платформах. Два різних надавача інтернет-послуг з різних стран виставили два рахунка в доларах на рекламу. Замовник український ФОП буде оплачувати це свого доларового…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
01.08.2024 | 12:58

В п. 180.2 ПКУ зазначено, що особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх…Ще

ІО
Ірина, Замкова Карина Олегiвна
31.07.2024 | 15:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Таке питання: подали уточнену деку, а в тому періоді була заблокована накладна, на момент подання УР, вона розблокована ще не була. В уточненій деці, уточнювали зобовʼязання, окрім тих, що по заблокованій ПН. В дод.1 УР вже не показували заблоковану ПН. При поданні УР…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.07.2024 | 22:38

При поданні УР в додатку Д1 не мають проставлятися всі ПН, які там були у звітній декларації. Там мають стояти дані тільки по тим ПН які доставляємо в…Ще

НІ
Ніна
31.07.2024 | 15:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ФОП у липні виявив, що не склав ПН на послуги за грудень 2022 року. Які наші дії зараз? Складаємо ПН датою надання послуг (01.12.2022) і реєструємо найближчим часом? Потім маємо подати Уточнюючий розрахунок і сплатити податкові зобовязання, вірно? Коли потрібно…

3

ОК
Олександра, консультант
експерт
31.07.2024 | 22:55

Ви практично на всі питання самі відповіли.

1. ПН складається датою надання послуг – 01.12.2022.

2. Подається Уточнюючий розрахунок (УР) до…Ще

СВ
Світлана
31.07.2024 | 15:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня ,приватне підприємство ,платник пдв передає безоплатно військовій частині товар . Який пакет документів потрібно сформувати в обліку…

2

ПК
Поліна, консультант
експерт
05.08.2024 | 20:40

Акт має містити всі необхідні реквізити, у т.ч. вартість і назву товару - щоб можна було ідентифікувати операцію і списати під неї конкретний товар. У…Ще

ОЛ
Олена
31.07.2024 | 14:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Клієнт ТОВ оплатили по рахунку 26.07, потім передумали брати товар і 31.07 написали лист на повернення помилково-перерахованих коштів. 31.07 кошти були повернуті клієнту.
Чи можна не робити ПН та РК по такій операції ? так як кошти були повернуті протягом 5 діб…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
31.07.2024 | 22:12

Указ № 227/95 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/227/95#Text), яким був встановлений строк на повернення коштів 5 днів втратив чинність у 2019 році…Ще

ОК
Оксана
31.07.2024 | 14:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! 31.12.2021р. нами була складена ПН зведена на перевищення бази над ціною поставки, з типом причини 15. 20.01.2022р. ії було заблоковано. Документи на разблокування не подавалися. Які будемо мати наслідки…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
31.07.2024 | 22:01

Подавати документи на розблокування – це право а не обов’язок платника ПДВ (п. 6 Порядка № 520 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19#Text…Ще

ГР
Гриб Алла
31.07.2024 | 14:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть будь ласка яка відповідальність (штраф) за не заповнення в декларації з ПДВ рядка 5 і не подання до неї додатка 5? Чи потрібно складати та реєструвати ПН при імпорті послуг, місце постачання яких розташоване за межами України (п.186.2.1)…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
01.08.2024 | 10:30

Адміністративний штраф застовується один за всі декларації.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТЕ
Тетяна
31.07.2024 | 14:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Питання стосовно реєстрації податкових. Бухгалтером було виписано помилково дві ПН на одну і ту саму операцію, обидві відправлені на реєстрацію і заблоковані. Чи треба розблоковувати помилкову податкову накладну? Що з лімітом відбуватиметься?
В податкове…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.07.2024 | 20:19

У Вас обидві ПН - ще не зареєстровані і ліміту вони ще не забрали.

Тому за одну (правильну) ПН - Ви можете битися - подавати документи на розблокування, і…Ще

НС
Нестеренко Світлана Володимирівна
31.07.2024 | 14:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Податкова накладна виписана постачальником 18.08.2022, подана на реєстрацію 12.09.2022 та податкову заблокували. Постачальника податкова віднесла до ризикових, і постачальник почав судові тяжби з податковою стосовно зняття з ризикових. 26 липня 2024 р. постачальник отримав лист…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
01.08.2024 | 10:26

Якщо Ви покупець - то маєте право включити цю ПН в поточню декларацію - в серпні 2024 р.

А можете подати УР до 08/2022 - оскільки в квитанції № 2 дата…Ще

НА
Наташа
31.07.2024 | 14:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.ТОВ (платник ПДВ, податок на прибуток).Фактично два роки не працює(не здійснює операцій ), в штатті -1 працівник (директор) у відпустці без з/п (карантин,воєн.стан).Звітність подає своєчасно. 17.07.24 подано Декларацію ПДВ.
19.07.24 податковою анульовано св-во…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
31.07.2024 | 20:04

Переходити на ЄП не обов`язково.

Але оскільки Вам анулювали рестрацію платника пДВ, то маєте здійснити такі дії:

1) нарахувати на залишки товаріа/послуг/ОЗ…Ще

ЛА
Лариса
31.07.2024 | 14:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Чи можна оформити договір а потім підписати акти виконаних робіт, якщо ми є субпідрядниками (платники пдв 20%), генпідрядник на 7% ПДВ, а замовник неплатник пдв…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
01.08.2024 | 16:48

Такої ситуації на практиці бути не може. Оскільки за правилами ПДВ ставка надається не платнику, а на операцію постачання товарів або послуг. При цьому…Ще

ІО
Ірина, Замкова Карина Олегiвна
31.07.2024 | 14:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство надає послуги з міжнародних перевезень. Одним з замовників є нерезидент. Податкова накладна була виписана і зареєстрована як на неплатника з типом причини 02 та умовним ІПН 100000000000 ( ставка ПДВ 0%). Які можуть бути наслідки і як виправити помилку…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
01.08.2024 | 08:15

Така ПН може бути кваліфікована як така, що не дає змогу ідентифікувати операцію. В такому разі при перевірці може бути нарахований штраф за нереєстрацію…Ще

ЛЯ
Яценко Лілія
31.07.2024 | 14:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ВІТАЮ! Виписали РК до ПН без ПДВ на покупця неплатника (фіз особу). Автоматично, якщо від дати ПН до дати складання РК до такої ПН пройшло більше 14 днів - вони всі блокуються ДПС. Розблоковувати не плануємо, так як 1) ПН та РК не містить ПДВ 2) ПН та РК виписано на неплатника і…

1

ОК
Олександра, консультант
експерт
31.07.2024 | 21:11

Наразі відповідно до критерія 6 ризиковості здійснення операції (додаток 3 до Порядку № 1165 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF#n183) РК…Ще

Усі консультації73739
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73708
Уточнення5
В роботі22
Очікує4
З відповіддю АІ896
Теми
Акциз5549
Бухоблік та фінзвітність21150
Відрядження9292
Військовий облік та бронювання5455
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49688
Зарплата72495
ЗЕД. Валютні операції10688
Кадри45127
Нерухомість та земля9708
ПДВ73739
Податок на прибуток26355
РРО/ПРРО, каса21668
Спрощена система23133
ФОП58967
Інше122718
20-ОПП768
Неприбуткові/благодійні організації1033
Транспорт, ТТН1116
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262