Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОК
Ковтун Ольга Яківна
05.08.2024 | 17:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Виникла така ситуація: в червні був постачальником виписаний акт наданих послуг та податкова накладна з помилкою в ціні (завищена ціна). Ми взяли в податковий кредит цю податкову накладну в червневій декларації. В липні виявили цю помилку, що акт неправильний і…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.08.2024 | 06:55

Вважаємо, що у Вашої ситуації доцільно оформити акт коригування (зменшення) ціни в довільній формі. Тобто провести не як виправлення помилки, а як зміну…Ще

ОП
Ольга Павлівна
05.08.2024 | 17:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ надає послуги ПРАТ зі знімання відео та монтажу відеофільму , фактично на Кіпрі (3 дні). поїде директор ТОВ . Чи можна не оформлювати командировку директору а пргосто відправити у відпустку…

2

ОК
Олена, консультант
експерт
06.08.2024 | 17:33

Не думаю, що так варто робити

Адже ТОВ буде рахувати собівартість відео. Там очевидно будуть витрати на поїздку директора, як складова. Відрядження можна…Ще

ОК
Оксана
05.08.2024 | 17:00
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Чи можна включити у кредит у липні 2024р. податкову накладну, яка виписана за листопад 2022 року? Дякую…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
06.08.2024 | 16:27

Так можна включити до ПК липня 2024р.

Відповідно до вимог п. 198.6 ст. 198 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 у разі якщо платник податку…Ще

МТ
Ткаченко Марія
05.08.2024 | 15:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Здравствуйте, ТОВ ( ндс 20%) оказало услуги техники бюджетной организации , которые оплатили услуги 30.07 и в назначении сослались на акт от 13.06 (в июне НО ТОВ не отражало в декларации), какой датой регистрировать НО теперь…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.08.2024 | 19:37

Згідно з п.187.7 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4528 ), «датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг…Ще

АО
Абрамова Олена
05.08.2024 | 15:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! При звірці податкових забов'язень з деклараціїю по ПДВ за червень 2017 знайшли помилку, що бухгалтер не зареєстрував податкову накладну на пільгове постачання металобрухту ПН із позначкою «Без ПДВ» та не відобазив її у декларації по ПДВ. Підскажіть , будь ласка, що…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.08.2024 | 06:35

Вважаючи, що податкова вже не зможе перевірити цей період – враховуючи загальний строк визначення грошових зобов’язань не пізніше 1095…Ще

ОЛ
Олена
05.08.2024 | 15:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, підприємство придбало право користування (оренди) земельних ділянок сільськогосподарського призначення відповідно договору купівлі- продажу права користування (оренди) земельних ділянок с/г призначення у податковій накладній вказуємо умовний код товару на "інше"…

3

ВК
Вероніка, консультант
експерт
06.08.2024 | 17:17

Вважаю, що можна застосовувати код 68.20.

Адже, Квед 68.20 "Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна" включає:надання в…Ще

НА
Наталія
05.08.2024 | 15:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! В січні місяці в підприємства не було ПДВ , був підписаний Договір та специфікація без ПДВ на рік.В квітні підприємство отримало статус платника ПДВ, як правильно оформити Додаткову угоду та викласти специфікацію в новій формі і розділити без ПДВ та з ПДВ…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.08.2024 | 20:00

Вважаємо, що потрібно скласти нову специфікацію з урахуванням ПДВ, та зазначити в додатковій угоді, що вона діє з 01.04.2024 року. Та також зазначити, що…Ще

ЛЮ
Людмила
05.08.2024 | 15:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ПДВ Добрий день!
Наше підприємство ( виробник обладнання) у липні 2024 р. має оподатковувану та неоподатковувану діяльність ( неоподатковувана – постачання послуги місце постачання якої визначене п 186.2 та перебуває за межами території України – монтаж раніше поставленого…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.08.2024 | 23:41

Ні. Згідно з наведеної Вами інформації, у Вашому випадку немає місця використання товарів/послуг, НА, які придбані з ПДВ – адже Ви самі надаєте склад…Ще

АН
Анастасія
05.08.2024 | 15:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть будь ласка вирішення ситуації. Подавалась Податкова накладна, реєстрацію якої було зупинено. Ми подавали пояснення на розблокування. Податкова запросила додаткові документи, але ми їх не надали. Тому прийшло рішення про вімову реєстрації такої накладної…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.08.2024 | 17:33

З одного боку, Ви маєте на це право. Та звісно у покупця виникне право на податковий кредит в місяці, коли така ПН буде несвоєчасно зареєстрована (п.198.6…Ще

КО
Кохан Ольга
05.08.2024 | 14:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Податкова накладна від 30.06.2023 року була заблокована. На реєстрацію відправлена вчасно. Податкову накладну розблоковано 02.08.2024 року. Чи можна включити у податковий кредит за серпень 2024 року…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
06.08.2024 | 16:14

Так, можна.

Відповідно до п. 6 Порядку № 520 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19#n16 постачальник має право подати документи для розблокування…Ще

ЛЮ
Людмила
05.08.2024 | 14:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД. ПН виписана 16.10.2020, зареєстровано 09.11.2020, коли можна включити до ПК, за який період? В липень 2024 можна? Якщо ні, то чи можна подати уточнюючий і який крайній термін для подання такого уточнюючого…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
06.08.2024 | 15:45

Можна в липень 2024р.

Відповідно до п. 80 підрозд. 2 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ…Ще

ОЛ
Олена
05.08.2024 | 13:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підскажіть,будь-ласка, чи нараховується зараз самоштраф 3% за помилку-заниження ПЗ з ПДВ…

3

ВК
Вероніка, консультант
експерт
06.08.2024 | 15:06

Ні, зараз можна не нараховувати самоштраф.

Відповідно до підпункту 69.38 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ…Ще

ОЛ
Олена
05.08.2024 | 13:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на загальній системі оподаткування.
Іпорт послуги 22.07.2024.
Реєстрація податкової накладної на нерезидента за першою подією інвойсом (він же акт).
Оплата послуги 02.08.2024.
Дана послуга використовується в неоподатковуванних операціях.

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
07.08.2024 | 21:09

Так, ПН буде зареєстрована на 100 + 20 (ПДВ)

В обліку буде так:

Дт 632 Кт 312 - 100 - оплачена послуга

Дт 643 Кт 6412 - 20 - складена і зареєстрована ПН

Дт…Ще

ІВ
Іванов Сергій
05.08.2024 | 13:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Не приймаються "повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, відповідь :114 порушено терміни, визначені пунктом 6 Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.08.2024 | 21:07

Дійсно, у Вашому випадку дії податківців не є обґрунтованими. З Вашого боку вимоги п.6 Порядку № 520 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1245-19#n16 )…Ще

ВІ
Вікторія
05.08.2024 | 13:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ загальносистемник платник ПДВ у 2022 купував макулатуру, яка була звільнена від ПДВ. Зараз при реалізації цієї макулатури в межах України і закордон, вона також звільнена від ПДВ? Як правильно скласти ПН на таку реалізацію? Заздаленідь дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.08.2024 | 20:56

Так саме, згідно з п.23 підр.2 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035 ), «тимчасово до 1 січня 2027 року від оподаткування…Ще

ТЕ
Тетяна
05.08.2024 | 13:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВариство висавило рахунок замовнику на відшкодування послуг з перевезення вантажу (послуги надавав перевізник ФОП 3 група - розраховувалось ТОВ, а третя сторона - Замовник - потім відшкодувала суму ТОВ). З яким кодом тепер ТОВ має зареєструвати Замовнику податкову…

3

ВК
Вероніка, консультант
експерт
06.08.2024 | 14:50

При нарахуванні компенсації відшкодування послуг з перевезення вантажу податкову накладну слід виписувати на опис, який зазначений в акті…Ще

ОЛ
Олена
05.08.2024 | 13:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю,постачальник надав листа, де вказує, що буде коригувати код УКТ ЗЕД за два роки.Наше підприємство займається отовою та роздрібною торгівлею, тобто ми також постачали своїм покупцям товар з неправильним кодом, а також проводили через РРО.Які наші дії, які податкові наслідки…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
07.08.2024 | 19:55

Так, Ви також оформлюєте РК до ПН на зміну номенклатури. Уточнюючий розрахунрок з ПДВ для коригування податкового кредиту подавати у даному випадку підстав…Ще

ЛЮ
Людмила
05.08.2024 | 12:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД. По раз.6442 висить Дт сальдо, відсутня реєстрація ПН. Як закрити сальдо, якими бух.проведеннями? Які можуть бути податкові наслідки цих проведень з ПДВ та прибутку…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
05.08.2024 | 17:09

Якщо Ви впевнені, що ПН не буде, або вийшов строк поставити ПН в податковий кредит, то маєте спистаи Дт 949 Кт 6442.

Коригувань по податку на прибуток…Ще

АН
Анна
05.08.2024 | 12:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ПН по оплаті 10.05.2024 зареєстрована своєчасно. 27.05.2024 було часткове повернення товару та складено та зареєстровано своєчасно РК. Таку ПН та РК не було включено в декларацію ПДВ за травень, чи можна включити ПН та РК в декларацію ПДВ за липень чи потрібно подавати…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.08.2024 | 14:27

У Вашому випадку потрібно надати УР до декларації з ПДВ за травень 2024 року. Та до подання УР потрібно сплатити ПДВ. Тоді штраф 3% та пеня не…Ще

СВ
Светлана
05.08.2024 | 12:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

30.07.2024 отримали від ДПСУ акт камеральної перевірки податкових зобов'язань з податку на додану вартість в якому зазначено, що не своєчасно сплачено ПДВ за липень 2022р, граничний термін оплати 01.08.2022, а підприємство сплатило 02.08.2022.Хоча в той час наше місто…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
05.08.2024 | 15:05

Згідно з п.69.1 підр.10 розд.ХХ ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8462 ), «платники податків, які мають можливість своєчасно…Ще

Усі консультації73733
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73707
Уточнення4
В роботі22
Очікує0
З відповіддю АІ893
Теми
Акциз5549
Бухоблік та фінзвітність21147
Відрядження9289
Військовий облік та бронювання5454
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49687
Зарплата72487
ЗЕД. Валютні операції10687
Кадри45125
Нерухомість та земля9707
ПДВ73733
Податок на прибуток26352
РРО/ПРРО, каса21666
Спрощена система23131
ФОП58961
Інше122711
20-ОПП766
Неприбуткові/благодійні організації1033
Транспорт, ТТН1116
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262