Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ТЕ
Тетяна
20.08.2024 | 10:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. З якої дати потрібно складати ПН за новою формою? Та чи передбачається нова форма Декларації з ПДВ та з якого звітного періоду? Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.08.2024 | 10:38

Нова форма ПН та нова формі декларації ще не затверджені (є тільки проєкти цих форм). Після затвердження нових форм їх потрібно буде застосовувати зі…Ще

НА
Наталія
20.08.2024 | 10:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, в червні зареєструвала податкову накладну (зобов'язання) не на того контрагента, у звіті за червень сума зобов'язань вірна. В липні виявила помилку, зареєструвала з запізненням податкову за червень (з порушенням термінів) на вірного контрагента…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.08.2024 | 15:59

Ми Вас розуміємо. Це проблемне питання. Спробуйте надати т.н. «технічний» УР до декларації з ПДВ за липень 2024 року, де в кол.5 УР в рядку 7…Ще

ТЕ
Тетяна
20.08.2024 | 10:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Як розраховується Показник D за місяць в Моніторингу ПН/РК електрокабінету? Ми ПДВ за липень по Декларації оплатили як 60% від податовиих зобов'язань, але Показник не збільшився навіть…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.08.2024 | 15:30

Згідно з п.п.2.-1.1 Порядку № 1165/1 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-2019-%D0%BF#n13 ), показник D розраховується наступним чином: «D =…Ще

ВШ
Шкуратова Вікторія
20.08.2024 | 09:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ загальна система з ПДВ, надає в оренду авто резиденту України фіз. особі яка зараз знаходиться в Литві працює там і отримує кошти в Литві, ця фіз. особа буде їздити на нашому авто в Литві (буде перетин кордону) оплату за оренду авто буде оплачувати в Євро на наш рахунок, з…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.08.2024 | 20:37

На нашу думку, у вас відбулася операція оренди між двова резидентами ТОВ і фізособою.

Такий договір мав бути завірений нотаріально - ст. 799 ЦКУ (…Ще

ТА
Таня
20.08.2024 | 09:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Постачальник, починаючи з січня місяця зробив 19.08.2024 нульові РК до вхідних податкових накладних (коригування назви). Чи обов'язково потрібно робити уточнюючі декларації за ці місяці нам як покупцю, щоб включити ці нульові РК. Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.08.2024 | 10:54

Не потрібно – адже ж нульові РК не підлягають відображенню в декларації з ПДВ.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НМ
Ніна Миколаївна
20.08.2024 | 09:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В червні 2024 подали Декларацію по ПДВ з позитивним значенням (р.18) , в серпні 2024р. подали уточнення до Декларації за червень 2024р. ( включили розблоковану ПН- ПК). На бюджетному рахунку ПДВ виникла переплата.
В липні 2024 по результатах Декларації з ПДВ виникає…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
20.08.2024 | 17:53

Так, після подання УР на зменшення податкових зобов'язань на бюджетному рахунку ПДВ виникне переплата, яку можна повернути на електронний рахунок. подавши…Ще

ВК
Костюченко Віра Вячеславівна
20.08.2024 | 09:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день,була заблокловано податкова накладна від 01.11.2022р,розблокували її 11.04.2024р,можу поставити у податковий кредит?Дякую…

3

АК
Андрій, консультант
експерт
20.08.2024 | 16:22

На наш погляд так.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16…Ще

ТЕ
Тетяна
20.08.2024 | 09:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ може за власною ініціативою подати заяву на скасування статусу платника пдв (виручка за останні 12 міс не перевищує 1 млн). Є терміни подання заяви або її можна подати будь якою датою…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.08.2024 | 11:20

Так, може.

Серед випадків, коли можливо анулювати реєстрацію платника ПДВ є такий : «будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом…Ще

ЮЛ
Юлия
20.08.2024 | 08:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Проведено авансовий звіт еа пальне, чеки з ПДВ, податкових накладних немає. Як в обліку відобразити суму ПДВ з даного авансового звіту…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.08.2024 | 10:48

Якщо ми Вас вірно зрозуміли, реєстрації ПН від постачальника пального не буде через те, що йому не надали ніякі документи платника ПДВ.

Тому вважаємо, що…Ще

ІР
Ірина
20.08.2024 | 08:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Подали Уточнюючий розрахунок з ПДВ на збільшення ПДВ зобов`язань. На електронному рахунку достатньо коштів для оплати ПДВ зобов`язань. На якому рахунку ми повинні забезпечити наявність коштів перед подачею УР: на електронному рахунку в СЕА ПДВ чи повинні сплатити…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.08.2024 | 10:21

До подання уточнюючого розрахунку на збільшення податкових зобов'язань кошти слід перераховувати на електронний рахунок. Після подання УР вони спишутьсяв…Ще

ТЕ
Тетяна
20.08.2024 | 07:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ФОП загальна система оподаткування планує імпортувати матеріали та товари стоматологічного призначення та використовувати в своїй стоматологічній практиці. (ліцензія на стоматологічну практику є). Є платником ПДВ. Якою ставкою оподатковується товар (при імпорті) для…

2

ОК
Олександра, консультант
експерт
20.08.2024 | 11:40

При ввезенні ліків, що внесені до Держреєстру, або медвиробів що мають сертифікати відповідності до Техрегламентів, застосовується ставка ПДВ 7% (пп…Ще

МА
Мар'яна
20.08.2024 | 07:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Повернення частини товару постачальнику без повернення грошей. Чи обов'язково має бути РК і ПН на суму повернення? Чи постачальник має право скласти тільки РК (зміну номенклатури) на суму повернення…

6

СК
Світлана, консультант
експерт
20.08.2024 | 19:58

Так, Ви зобов'язані зняти податковий кредит на суму повернення. А от подакового кредиту на новий товар не буде, так як на новий товар має бути офрмлена…Ще

ДМ
Дмитро
19.08.2024 | 23:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Продавець на повернутий товар 30.07.2024 (оплати за товар не було) склав РК від 30.07.2024. РК була зареєстрована 10.08.2024. В якому місяці відображається РК постачальника в Деклараціїї ПДВ? Якщо РК своєчасно зареєстрована, то в липні чи серпні 2024? Щиро дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.08.2024 | 11:47

Нам дуже приємно отримувати Ваші відгуки! Дякуємо Вам! Залишайтесь з нами.

Чудового дня!👋🏼

Ще

ІР
Ірина
19.08.2024 | 22:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, підкажіть будь ласка, спілкувалась із кол центром податкової, і мені сказали, що податкові від 24.02.2022 по 01.08.2023 можна віднести до кредиту з останнім термінов в декларації за липень. Я думаю, чи правильно я розумію, що по 01.08.2023 включно і чи буде на вашу думку…

7

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.08.2024 | 11:34

Вважаємо, що малося на увазі ПН з датами складання від 24.02.22 по 31.07.23 року включно.

Та ПН з датами починаючи з 01.08.23 року включаються покупцями за…Ще

АЛ
Александра
19.08.2024 | 20:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, підприємство останній раз подавало декларацію з ПДВ в березні 2023р з від'ємним значенням, в липні 2024 возобновило діяльність, чи можливо від'ємне значення березня 2023 р зазначити в декларації за липень 2024р…

15

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.08.2024 | 12:48

На жаль, але вважаємо, що ні.

Справа в тому, що «у рядок 16.1 переноситься значення рядка 21 декларації за попередній звітний (податковий)…Ще

ІН
Інга
19.08.2024 | 20:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

При реєстрації ПН по коду 14 в липні, за получені послуги від нерезидента, вказали невірного контрагента- Якщо ПЗ сплатили, але не виправити на правильного контрагента- Які наслідки( штраф) може бути за таку помилку? Дякую за відповіь…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.08.2024 | 13:41

Вважаємо, що не повинно бути ніяких наслідків.

Звісно, податківці можуть намагатися зняти податковий кредит.

Але треба мати на увазі, що згідно п.201.10 ПКУ…Ще

ІН
Інга
19.08.2024 | 20:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

При реєстрації ПН по коду 14 в липні, за получені послуги від нерезидента, вказали невірного контрагента- Як виправити помилку? 2. Який штраф за таку помилку? Дякую за відповіь…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
23.08.2024 | 18:57

Код причини коригування в такому випадку не зазначається: «у цьому разі таблична частина розділів А та Б розрахунку коригування не…Ще

ІН
Інга
19.08.2024 | 20:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

OpenAL,LLC, США ChatGPT штучний інтелект- для реєстрації ПН по коду 14, як податкового агента-при отримані послуг від нерезидента- чи підходить, для цієї послуги, код послуги згідно ДКПП: 58.29.40 - Програмне забезпечення оперативнодоступне (у режимі on-line)? Дякую за відповідь…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
20.08.2024 | 19:44

Вважаємо, що не дуже підходить. На нашу думку, це можуть бути послуги групи 63.11 з ДКПП.

Для кращого розуміння послуги, спочатку варто переглянути…Ще

ОК
Коваленко Олена Михайлівна
19.08.2024 | 19:38
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ придбало пральну машину в липні 2024 для прання одежі працвиків складу, останнім днем склали по накл (техг зобов'язання) з кодом 13 - так як не є госп діяльністю. Але в графі номеклатура замість ПН із зазанчееням номера та дати вхідної ПН - сказали назву товара - а саме…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
21.08.2024 | 18:41

Вважаємо, що не повинно бути відповідальності. Адже ж усі інші показники компенсуючої зведеної ПН вказують на те, що ПН складена згідно з п.п.198.5…Ще

ТА
Таня
19.08.2024 | 19:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, ТОВ, платник ПДВ отримало попередню оплату у 2020 році від неплатника. Відвантаження товару так і не відбулось по сьогодні. Неплатник ПДВ вимагає повернути йому кошти у повному розмірі, але термін коригування податкової накладної вже минув, пройшло більше 3 років…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.08.2024 | 12:27

РК буде відхилений у зв'язку із спливом строку, передбаченого для його рестрації.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

Усі консультації73719
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73704
Уточнення2
В роботі13
Очікує0
З відповіддю АІ888
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21137
Відрядження9286
Військовий облік та бронювання5450
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49680
Зарплата72470
ЗЕД. Валютні операції10684
Кадри45120
Нерухомість та земля9707
ПДВ73719
Податок на прибуток26347
РРО/ПРРО, каса21665
Спрощена система23124
ФОП58953
Інше122699
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1032
Транспорт, ТТН1112
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262