Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ТА
Татьяна
09.09.2024 | 12:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.Постачальник слав РК (повернення предоплати) від 30.08.24 до ПН від 30.12.20р. ДПС відхилила реєстрацію оскільки дата складання РК більше 1095 кал.днів. Підкажіть наші дії: включати до ПД без реєстрації…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.09.2024 | 13:31

Так.

Цей мінусовий РК Ви включаєте до податкового кредиту в рядок 14 «Коригування податкового кредиту» та зазначаєте в додатку 1 в табл.2.2.

Це…Ще

СА
саша
09.09.2024 | 12:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо Пн зареєстрована 21.07.2023 зареєстрована в ЄРПН 11.08.2023 чи можемо ми взяти її в Декларації серпень 2024 чи краще липень 24…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.09.2024 | 13:27

Вважаємо, що Ви вже не можете скористатися податковим кредитом.

Згідно з п.198.6 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931 ) покупець має…Ще

ОК
Коваленко Олена Михайлівна
09.09.2024 | 12:10
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на заг системі більше 40 млн, у травні 2023 придбали кулер за 6489,00 грн в т.ч. ПДВ, ввели його як МНМА в травні 2023р. На сьог 09.09.2024 - передаємо цей кулер Військ частині, є Акт передачі, де вказано, що безкоштовно передаємо ВЧ. Чи потрібно здійснювати коригування ПДВ…

3

СК
Софія, консультант
експерт
09.09.2024 | 17:00

Треба кулер поновити в обліку як запаси з визнанням доходу Д-т 209 К-т 746. Коли передасте його військовій частині, визнаєте витрати Д-т 949 К-т 209. ПДВ…Ще

АЛ
Алла
09.09.2024 | 11:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. підкажіть будь ласка подаю пн на розблокування і постійно приходить одна і таж відповідь:
документ не може бути прийнятий - рядок 1. документ '9371417012' відсутній в архіві електронної звітності, або не співпадає дата складання або порядковий номер або номер…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.09.2024 | 15:11

Перевірте - чи дійсно на даний момент ця ПН не зареєстрована, може вона вже зареєстрована автоматрично і її не треба розблоковувати.

Якщо ж Пн дійсно…Ще

ЛЮ
Людмила
09.09.2024 | 11:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. Предприятие оплатило поставщику денежные средства 31/08/2024. Средства поставщику на счет зашли 01.09.24. 01/09/2024 выписана и зарегистрирована налоговая накладная. Как воспользоваться этим налоговым кредитом? У меня все возникает на 31.08.24, у поставщика…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.09.2024 | 12:42

Постачальник вірно зареєстрував ПН датою 01/09/24 р. Згідно з п.п.187.1 «а» ПКУ (…Ще

ГЗ
Запорожець Ганна Іванівна
09.09.2024 | 11:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Яка штрафна санкція застосовується за несвоєчасну сплату ПДВ у 2021 році, за серпень 2022 р. Акт камеральної отримали 04.09.2024р.
граничний термін сплати дата фактичної сплати кількість днів
01.02.2021 05.02.2021 4
30.08.2021 14.09.2021 15

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.09.2024 | 15:05

У Вас по всіх датах прострочка оплати становить не більше 30 календарних днів.

За правилами ст. 124 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2424):

"…Ще

НУ
Ушакова Наталія Володимирівна
09.09.2024 | 11:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підприємство беоплатно передає Держаній лікарні Охмадит, ходунки для дітей. Чи буде нарахування ПДВ на вартість товару? Чи ця благодійна допомога буде звільнена від оподаткування ПДВ згідно п.п. 197.1.16? Яку ПН складати…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.09.2024 | 12:59

В п.п.197.1.16 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4722 ) передбачено застосування пільги у разі наявності відповідного рішення КМУ…Ще

ЯТ
Яковлева Тетяна
09.09.2024 | 11:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

прошу надати відповідь: виникла переплата на бюджетному рахунку з ПДВ. Як в Декларації з ПДВ правильно врахувати переплату на ІКП з ПДВ під час декларування податкових зобов'язань з ПДВ в майбутньому періоді? В якому саме рядку відобразити? Дякую…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.09.2024 | 14:01

Якщо переплата на бюджетному рахунку з ПДВ виникла через зайве перерахування коштів з рахунку в СЕА ПДВ, то Ви можете повернутися ці кошти саме на цей…Ще

АН
Анжела
09.09.2024 | 11:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В серпні виявлено, що в червні на податковий кредит було віднесену ПН яка виписана невірною датою. Інформуємо постачальника та виправляємо помилки. Постачальник виписує РК від 18.06.24, ми підписуємо та реєструємо у податковій 09.08.24р.. Далі постачальник виписує ПН вірною…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.09.2024 | 12:03

Як Ви зазначили, в червні 2024 року Ви віднесли до податкового кредиту ПН з невірною датою.

Слід мати на увазі, згідно з п.44.1 ПКУ (…Ще

АЛ
Аліна
09.09.2024 | 11:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

добрий день. підкажіть, експорт продукції, 2 інвойса різною датою але ВМД про перетин кордону один, на загальну суму, ( 1 інвойс на 20 500 дол і 2 інвойс на 6250 дол , ВМД на 26 750 дол) , як правильно виписати податкову накладну з 0% ПДВ, на одну суму як в ВМД чи на дві суми як…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.09.2024 | 12:22

На нашу думку, маємо враховувати наступне

ПКУ визначає наступне (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4528):

«Стаття 187. Дата виникнення…Ще

НА
Наталія
09.09.2024 | 10:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якою датою виписати податкову накладну на постачання послуг, якщо фірма замовник комунальне підприємство і фінансується за рахунок бюджетних коштів. Чи порібно зважати на цей пункт под. кодексу 187.7. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.09.2024 | 12:02

На цей пункт обов`язково треба зважати.

Якщо оплата Ваших послуг дійсно відбувається за рахунок бюджетних коштів, то у Вас дата ПЗ - одна - дата зарахування…Ще

ОЛ
Олена
09.09.2024 | 10:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Заблокували податкову накладну за серпень 2024 року. Як правильно відобразити заблоковану податкову накладну у Декларації…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.09.2024 | 11:35

Ви все одно відображаєте ПН в складі декларації з ПДВ за серпень 2024 року – рядок 1.1 (або 1.2 чи 1.3 – в залежності від ставки ПДВ). Та якщо…Ще

КО
Компаниец Оксана Петровна
09.09.2024 | 10:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Нам водоканал надає послуги, та ми оплачуємо за них бюджетними коштами. Але оди місяць водоканал виписав накладні за датою акта, а не по оплаті бюджетними коштами. В договорі про це не було прописано. Я їм написала лист, щоб вони зробили коригування, але вони відповили, що так…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.09.2024 | 12:23

Вважаємо, що Вам потрібно надати додаток 7 «Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів…Ще

ІБ
Богословська Ірина
09.09.2024 | 10:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий ранок. Чи можно включити в Декларацію з ПДВ за серпень РК на зменшення ПЗ (ми -постачальник, тобто ми зменшуємо ПЗ), яке було відправлено на реєстрацію вчасно ( РК від 15.08.24, відправлено на реєстрацію 30.08,24, реєстрацію було зупинено) Розблокували 09.09.2024 року.)…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.09.2024 | 11:24

Так, звісно.

У Вашому випадку датою реєстрації РК вважається 30.08.24 р. Згідно з роз’ясненнями податківців, «…після прийняття в…Ще

ІС
Стельмащук Інна Василівна
09.09.2024 | 10:02
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Виставили рахунок на 1500 000.00, нам покупець оплатив аванс 200000.00 з ПДВ 25.08., пізніше 30.08 оплатив 1500 000.00. Ми йому 30.08.повернули 200000.00. Чи обовязково в даному випадку робити РК? Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
09.09.2024 | 16:16

Так, обов'язково. Адже відповідно до п. 201.7 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20240401#n5052 Податкова накладна складається на кожне…Ще

ІР
Ірина
09.09.2024 | 09:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ загальна система з ПДВ купує товар на суму 3000 грн без ПДВ (купив у ФОП), продажа по ціні менше за суму купівлі товару. Вартість продажу - 2199,60 грн. з ПДВ.
В цьому випадку не потрібно донараховувати ПДВ, так як купівля була без ПДВ…

5

СК
Світлана, консультант
експерт
12.09.2024 | 11:13

Дата такої ПН може бути тією самою, що і дата ПН, виписаної на покупця. Також така ПН може бути виписана не пізніше останнього дня звітного місяця…Ще

НА
Назарук Людмила
09.09.2024 | 09:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Здійснено авансовий платіж за товар та його повернення в один день. Чи потрібно виписувати податкову накладну на дану операцію в один день…

4

ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.09.2024 | 11:17

Так, потрібно.

Адже ж відбуваються різні господарські операції: отримання коштів за товари/послуги (п.п.187.1 «а» ПКУ…Ще

А-
- Алена
09.09.2024 | 09:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день. ФОП перевозчик на НДС системе перевез груз иностранной компании Молдавии. Выгрузка была 26.08.24г, оплата за перевозку прошла 06.09.24. в размере 750,00 долларов. На какую дату проводить перевод доллара в гривну для составления налоговой накладной…

0

СК
Світлана, консультант
експерт
09.09.2024 | 15:51

ПН має бути складена на дату першої події, тобто 26.08.2024. При цьому при оформленні ПН слід застосовувати курс НБУ на дату оформлення ПН, тобто курс…Ще

НІ
Іванова Наталія Миколаївна
09.09.2024 | 08:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Контрагент- будівельна організація, виконує роботи частково (40%) за формою №КБ-2 . Післяплата після підписання акту. Орієнтовна ціна по договору 2 000 000,00 грн з ПДВ. В даному випадку як реєструється податкова накладна…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
10.09.2024 | 08:55

Так, мається на увазі, якщо буде новий аванс, або буде оплачено сума більша, ніж у акті.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОК
Оксана
09.09.2024 | 00:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
ТОВ в 07м купили для виробництва шафу комплектну з перетворювачем частоти за 300000,00 в т.ч. пдв
ця шафа мала працювати разом з іншим обєктом (комплектація) При монтажі ця шафа не підійшла. ТОВ хоче назад повернути постачальнику. Постачальник готовий…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
09.09.2024 | 11:45

На нашу думку, Ви маєте право продати цю шафу будь-кому за будь-якою ціною договору.

Проте, за вимогою ст. 188 ПКУ (…Ще

Усі консультації73714
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73699
Уточнення3
В роботі12
Очікує0
З відповіддю АІ888
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21136
Відрядження9286
Військовий облік та бронювання5449
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49679
Зарплата72470
ЗЕД. Валютні операції10684
Кадри45120
Нерухомість та земля9707
ПДВ73714
Податок на прибуток26345
РРО/ПРРО, каса21664
Спрощена система23123
ФОП58950
Інше122698
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1032
Транспорт, ТТН1112
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262