Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

НА
Наталія
11.09.2024 | 15:44
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю! Ми,ТОВ, платник ПДВ,оплатили за товар 17.02.2022р. Постачальник вчасно не зареєстрував ПН,нам пояснив,що немає"живих" грошей на поповнення СЕА ПДВ,очікує на вхідне ПДВ. І ось 01.09.2023р посилає ПН на реєстрацію,але виявилось,що за цей час у них змінився…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
12.09.2024 | 11:56

На нашу думку, оскільки ПН зареєстрована з порушенням строків реєстрації ПН - 10.09.2024, то раніше цього строку її ставити в податковий кредит не можна…Ще

ВЕ
Василенко Елена
11.09.2024 | 15:29
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ Плательщик ндс , получает услуги на територи украины от нерезедента делает налоговую с типом причины невыдачи покупателю 14 Тов должно эту налоговую в декларации по ндс отбражать как в обязательсвах так и в кредите в каком периоде тов может брать себе в кредит такие…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.09.2024 | 16:39

Так, така операція відображається і в складі податкових зобов’язань (рядок 6.1), і в складі податкового кредиту (рядок 13.1).

При цьому в складі…Ще

ВВ
Валентина Вікторівна
11.09.2024 | 15:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Нам поступив товар від покупця на постійній основі на протязі місяця частину видаткових накладних в КГ, а частину видаткових накладних в ШТ. Постачальник зареєстрував зведену податкову накладну на весь товар у КГ(вишли на вірні суми по обороту за місяц). Чи правомірна виписка…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.09.2024 | 17:18

Так, Ви не маєте право на податковий кредит згідно з такою ПН.

Незважаючи на те, що одиниці виміру немає серед обов’язкових реквізитів ПН, які…Ще

КР
Кривченко Тетяна Миколаївна
11.09.2024 | 15:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Несвоєчасно сплатили ПДВ.-21 день затримки. Отримали ППР за результатами камеральної перевірки. Сплатили впродовж 30 к.дн. Через деякий час прийшлоППР щодо сплати штрафу у розмірі 5%. Звернула увагу інспектора на пункт 69.37 підрозділ 10 перехідних положень ПК- у разі сплати…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
11.09.2024 | 17:28

Інспектор в даному випадку правий. Адже відповідно до п. 69.37 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20240401#n8462 ця…Ще

АЛ
Аліна
11.09.2024 | 14:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство орендує вагон в Укрзалізниці і перевозить вантаж Замовнику - послуга з перевезення вантажів залізничним транспортом. Під яким кодом ДКПП потрібно реєструвати податкову накладну…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
11.09.2024 | 18:46

Код 52.29 застосовується, як правило, для експедиційних послуг. Так, відповідно до Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів…Ще

ОМ
Мартиненко Оксана Вікторівна
11.09.2024 | 14:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть,будь ласка,які дії повинно здійснити підприємство,платник ПДВ у наступній ситуації. ТОВ-імпортер , завезло товар вартістю 100 грн. Звичана пошліна на нього становить 5% , але митним органом була прийнята антидемпінгова пошліна у розмірі 67%, й собівартість…

5

ВК
Валентина, консультант
експерт
12.09.2024 | 11:21

На нашу думку, - так, Ви маєте право відкоригувати дані зведеної ПН на умовні ПЗ за п. 188.1 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4551), якщо…Ще

ЛА
Лариса Варава
11.09.2024 | 14:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємством було виписано ПН на аванс отриманий від покупця. Номенклатура, вказана в ПН була умовною і не відповідала номенклатурі , яку фактично відвантажували напротязі місяця.Чи буде помилкою виписати один нульовий РК до вищезазначеної ПН датою першої…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
12.09.2024 | 10:29

Ви мааєте складати Рк-нульови на зміну номенклатри на кожну дату видаткових накладних, коли вже остаточно стає відома номенклатура, кількість та ціна…Ще

ІР
Ірина
11.09.2024 | 14:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Як вірно виписати РК, якщо постачальник помилково виписав податкову накладну покупцю як неплатнику ПДВ? Це "старий" податковий кредит, ще травня 2022 року. Ми підприємство -покупець, вже неодноразово просили зробити коригування, але продавець відмовляється…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.09.2024 | 16:08

Якщо Ви помилково включили цю ПН до складу податкового кредиту в травні 2022 року, Вам потрібно подати УР до декларації з ПДВ за травень 2022 року на…Ще

ОЛ
Олена Остафій
11.09.2024 | 14:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Що буде з РК, якщо потрібно повернути пацієнту (неплатнику) передоплату за пакет медичних послуг, які не відбулася. ПН зареєстрована по оплаті 12.07. Через критерії ризиковості операцій ( більше 30 днів з дня реєстрації) таку РК можуть заблокувати. То як діяти…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
11.09.2024 | 16:49

Треба складати РК на дату повернення коштів. Якщо його заблокують, тоді доведеться подавати ПОвідомлення, пояснення і копії документі для його…Ще

СВ
Світлана
11.09.2024 | 14:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В електронному кабінеті платника - реєстр транзакцій - залишок на рахунку - 10000,00 грн., сума заборгованості +10000,00 грн. 24.08.24, 24.07.24 і т.д. до 2020 року. Ознака транзакції - 3 документа в картотеці. Поясніть, будь ласка, що треба робити, щоб не було від'ємного…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.09.2024 | 21:04

Не зовсім зрозуміла Ваша ситуація. Справа в тому, що сама транзакція з ознакою “3 - документ в картотеці” відображає заборгованість платника…Ще

ТА
Татьяна
11.09.2024 | 13:57
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство, виробник зеленої енергетики збудував Сонячні електростанції. окрім цього збудовано Лініі електропередач . Лінії електро передач будуть передані безкоштовно на баланс в Обленерго, і вони будуть регестрирувати на них право власності . Як ця операція буде…

4

ВК
Валентина, консультант
експерт
11.09.2024 | 23:08

На нашу думку, безоплатна передача лінії електропередач обленерго буде проведено наступним чином:

Дт 286 Кт 15 - визнали збудовану лінію такою, що підлягає…Ще

ОЛ
Олександр
11.09.2024 | 13:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка службовий автомобіль потрапив у дтп , страхова компанія відшкодовує на рахунок ТОВ (на загальних підставах платник ПДВ) страховку (я так розумію це ми відносимо на інші доходи). Податкові наслідки та як списати з обліку (процедура)…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.09.2024 | 17:37

Так саме.

Виникає дохід: “цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки…Ще

ЖІ
Жук Ірина Володимирівна
11.09.2024 | 13:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, ТОВ (заг сист +ПДВ) за умовами договору продаємо товар А у кількості 2 шт. Умовою договору аванс 70% від вартості товару+30% сплата після відвантаження товару. 02.02 на аванс було виписано ПНде вказано було товар А у кількості 1,4 шт- однією строчкою на весь аванс. 09.08…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
11.09.2024 | 22:58

Якщо номеклатруа товару та його ціна - одна, то в Пн може бути вказано одним рядком: Товар А - 1,4 шт х 10 грн = 14 грн (наприклад), якщо буде постачатися…Ще

ТЕ
Тетяна
11.09.2024 | 13:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, якщо подавали на розблокування, пришла відповідь що потрібно надати додаткові пояснення, будівельно-монтажні роботи попросили договірну ціну та КБ. Це не бюджетні установи такі документи не підписували. А додаткове пояснення відправити не встигли відключення світла…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
11.09.2024 | 21:29

Так ви можете подати скаргу на рішення комісії, і розписати всю ситуацію по операції з наданням недостатніх документів та вказанням причини не подання…Ще

АЛ
Александра
11.09.2024 | 13:27
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, підкажить, будь ласка, чи може бути складений РК до ПН як зайво складена ПН з кодом 301, якщо було зареєстровано дві податкових накладних, перша 31.07.24, друга 01.08.24 на одну і ту ж суму з однаковою номенклатурою і кількістю, якщо повинна бути зареєстрована…

14

АК
Андрій, консультант
експерт
11.09.2024 | 21:27

Якщо різні дати ПН, то не 301, а 103, зайво складена.

У разі помилки в даті, на помилкову ПН треба скласти РК "-". У полі «Дата складання»…Ще

СВ
Светлана
11.09.2024 | 13:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня!
Прошу допомогти. 1. Продаж військовій частині запчастин для заправки (дозаправки)..... потрібно застосовувати ПДВ за ставкою 0%. Згідно з Постановою № 178., податкову виписуємо як на неплатника ПДВ , тип причин"02" і в декларації ПДВ без особливостей…

8

ВК
Валентина, консультант
експерт
12.09.2024 | 21:22

Операція зі ставкою 0% є оподаткованою, і не потребує пропорційного розподілу ПДВ за ст. 199 ПКУ.

Операція з пільгою за п. 32 пр.2 р. ХХ ПКУ - формально в…Ще

СА
Савчук Раїса Казимирівна
11.09.2024 | 13:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Заблокована ПН. Були подані документи на розблокування, але ПН не розблокували. Скарга не подавалась, так як пройшли всі терміни. Була створена нова ПН така ж,але з іншим номером і зареєстрована в ЄРПН і включена в Податкову декларацію по ПДВ. Чи можуть бути ще штрафи, крім…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
11.09.2024 | 21:20

Так можуть.

Оскільки у податкової відсутня інформація, що дана ПН є помилковою (як ви її зробили зареєструвавши іншу ПН) то вони можуть вам донарахувати ПЗ…Ще

ОЛ
Олена Остафій
11.09.2024 | 13:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Дочиталася, що на кошти, отримані від НСЗУ потрібно виписувати ПН (оскільки це за медичні послуги). Чи вірно?: я реєструю усі ПН по отриманим коштам і подаю Уточнюючі розрахунки по ПДВ. А як бути з Деклараціями ПДВ за жовтень-листопад минулого року? Як правильно виправити…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
11.09.2024 | 15:38

Так саме.

При отримані бюджетних коштів при складені ПН на послуги, які звільнені від ПДВ згідно з п.п.197.1.6 ПКУ (…Ще

ОК
Оксана
11.09.2024 | 13:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підкажіть, будь-ласка, які наразі терміни реєстрації одаткових накладник та корегування…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
12.09.2024 | 10:18

Дякую, навзаєм!

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОТ
Трембач Оксана
11.09.2024 | 12:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Покупець зробив оплату по декількам рахункам однією сумою. Чи може постачальник виписати ПН згідно виписаних рахунків? чи потрібно реєструвати однією сумою?
P.S. сума дуже велика, крім того позицій також дуже багато. Тому для постачальника краще реєструвати по…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
11.09.2024 | 21:04

На наш погляд, в цій ситуації варто складати 1 ПН (п. 187.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 , аналогічна позиція і ДПС…Ще

Усі консультації73713
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73697
Уточнення5
В роботі4
Очікує7
З відповіддю АІ888
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21136
Відрядження9286
Військовий облік та бронювання5449
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49679
Зарплата72469
ЗЕД. Валютні операції10684
Кадри45120
Нерухомість та земля9706
ПДВ73713
Податок на прибуток26345
РРО/ПРРО, каса21664
Спрощена система23123
ФОП58948
Інше122697
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1032
Транспорт, ТТН1112
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262