Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОВ
Войтова Оксана Станіславівна
12.09.2024 | 11:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня ,Юр.особа виписали Пн в липні на кінцевого споживача,а потрібно на платника ПДВ.,правильну ПН зареєстрували в серпні за період липень 2024 ,а от в РК на кінцевого споживача ,дата реєстрації пішла серпнем. Як сторнувати Рк виписаний не тією датаю? Бо в декларації…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
17.09.2024 | 17:47

Звісно, при реєстрації зараз і ПН датою від липня 2024 року, і РК до неї липнем 2024 року, буде несвоєчасна реєстрація, та відповідно – передбачені…Ще

ОК
Оксана
12.09.2024 | 10:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. підкажіть якщо не було операцій які б можна було відобразити в пдв - декларації, чи треба її подавати пусту…

0

АК
Андрій, консультант
експерт
12.09.2024 | 12:54

Можна не подавати http://surl.li/ilxmb

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

МС
Сінякова Марія Василівна
12.09.2024 | 10:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Якщо підприємство (платник ПДВ) придбав товари без ПДВ і продає військовій частині. Чи оподатковується ПДВ така операція. І якщо не оподатковується то як виписувати податкову накладну. Дякую…

11

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.09.2024 | 15:08

На жаль, але Ви не зазначили, про які саме товари йде мова. Так, є пільги при постачанні товарів з відповідними кодами за УКТ ЗЕД на адресу певних…Ще

ТС
Самаріна Тетяна
12.09.2024 | 10:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Повертаємо гроші за надані послуги за 2021рік ( в 2021 році були на єдиному податку 5%) ,зараз на загальній системі. Чи потрібно виписувати РК…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
12.09.2024 | 14:57

Ні, не потрібно. Адже РК може бути складений тільки у разі, якщо були нараховані податкові зобов'язання і оофрмлена ПН. А оскільки на дату отримання коштів…Ще

ДА
Дар"я
12.09.2024 | 10:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Як виправити помилку в ПН. Помилково платника вказано "Неплатник", а потрібно вказати "Платника ПДВ". Граничний строк подання не прострочено…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
13.09.2024 | 18:11

В декларації нічого змінювати не треба оскільки у вас ПЗ без змін.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НК
Клименко Наталія Вікторівна
12.09.2024 | 10:26
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, на підприємстві (загальна система) був зроблений ремонт орендованих приміщень на істотні та неістотні суми і витрати капіталізовані на рахунку 117 з амортизацією 5 і 12 років. Читала, що при поверненні таких приміщень орендодавцю ці суми будуть обкладатися ПДВ…

3

ВК
Вероніка, консультант
експерт
13.09.2024 | 10:21

Шляхи оптимізації витрат нових поліпшень бачу тільки встановлення мінімального терміну експлуатації та/або встановлення методу амортизації - проскореного…Ще

ВЕ
Вероніка
12.09.2024 | 10:22
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ на загальній системі, платник ПДВ, продає основний засіб - авто. Згідно договору, який оформили в ТСЦ (МРЕО), право власності на авто переходить до покупця з моменту підписання договору. В той же час в договорі прописано, що передача авто продавцем і прийняття покупцем…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
12.09.2024 | 14:36

На нашу думку, ПН слід виписати на дату отримання коштів. Адже відповідно до п. 187.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20240401#n4528…Ще

ВК
Кучевська Валентина Іванівна
12.09.2024 | 10:21
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Контрагент нам на послуги за січень відправив на реєстрацію ПН. Її заблокували. Далі він подав документи на розблокування і ДПС ухвалила рішення про розблокування. Однак, контрагент, незрозуміло чому, помилково поставив у цій податковій позначку Зведена ПН. Однак ми…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
12.09.2024 | 17:44

В такому разі, якщо в договорі не зазначено, що такі послуги носять безперервний чи ритмічний характер, брати таку ПН в податковий кредит ризиковано. Так…Ще

ЮЛ
Юлія
12.09.2024 | 10:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Благодійний фонд (неприбуткова організація) - Неплатник ПДВ при отриманні послуг від нерезидента з місцем поставки на території України - має нараховувати ПДВ, сплачувати та подавати звіт до податкової…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
12.09.2024 | 15:57

Інвойс (іншими словами рахунок-фактура, англ. Invoice, франц. Facture, нім. Rechnung, італ. Fatture) – у міжнародній комерційній практиці документ…Ще

ВК
Кучевська Валентина Іванівна
12.09.2024 | 10:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Контрагент під одну платіжку (перша подія) від 19.04.24 зареєстрував дві окремі податкові (які в сумі дорівнюють сумі платіжки). Посилаючись в одній податковій на частинку акта за 30.04 і в другій податковій посилаючись на частинку другого акта за 30.04. Питання…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
12.09.2024 | 22:18

На нашу думку, Ви втратите право на податковий кредит при такій виписці ПН, якщо враховувати позицію ДПСУ

ЗІР (101.16, …Ще

ВІ
Вікторія
12.09.2024 | 10:14
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю, уточнення до запитання від 11.09.2024 19:33. Збираюсь зареєструвати її зараз з новим порядковим номером. Якщо вона пройде реєстрацію, попередня буде вважатися як помилкова. Потрібно подавати УР до декларації за 09.2023: попередня відображена в Д1 таблиці 1.1 і зняти її…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
12.09.2024 | 22:13

Якщо на одну і ту саму поставку Ви склали 2 ПН, але одна не зареєстрвоанан і стоїть в таблиці 1.1 додатку Д1, а друга зараз буде зареєстрована, то…Ще

О⁨
⁨Спєхова Олена
12.09.2024 | 10:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Постачальний надає послуги доступу до мережі интернет. В актак пише, наприклад "Абонентська плата за послуги доступу до мережі Інтернет у серпні", а в податковій накладній до цієї операції "Електронні комунікаційні послуги". Чи буде це підставою, при перевірці…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.09.2024 | 14:32

Так, цілком можливий ризик зняття податкового кредиту, при такої розбіжності номенклатури в первинних документах (в т.ч. і актах наданих послуг) та в ПН…Ще

РП
Павленко Розалія Андріївна
12.09.2024 | 09:58
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Покупець повертає раніше отриманий товар. Повертав Новою поштою. Покупець на новій пошті товар повернуви 06.09.24, а ми отримали його 09.09.24 р. Підкажіть будь-ласка якою датою (06 чи 09 вересня) виписувати накладну на повернення від покупця і РК відповідно (оплати за товар не…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.09.2024 | 13:07

Фактично повернення відбулося 09.09.24 року. Тому вважаємо саме цією датою потрібно складати накладну на повернення товару та РК.

Раді допомогти…Ще

АН
Анна
12.09.2024 | 09:54
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

В податковій накладній в графі 6 скільки знаків після коми можна ставити, якщо потрібно розділити одну послугу на декілька нерівних частин…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
12.09.2024 | 13:05

Можна ставити таку кількість знаків, яку дозволяє програма, в якій формується ПН, і яка є достатньою для відповідності даних ПН даним первинного документа…Ще

РП
Павленко Розалія Андріївна
12.09.2024 | 09:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Відбувається повернення товару А-10 кг від покупця. Було відвантажено Товар А-10 кг та товар Б-50 кг. Підкажіть будь-ласка, розрахунок коригування складати з типом причини 102…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.09.2024 | 11:17

У Вашому випадку повністю повертається окрема товарна позиція А. Тому код причини коригування - 103 “Повернення товару або авансових платежів”.

Р…Ще

ТС
Селезньова Тетяна Олексіївна
12.09.2024 | 09:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підскажіть, будь ласка, чи буде штраф, якщо не розблоковувати помилкову податкову накладну. 27.09.2024 збігає термін подання пояснень. Вона включена в декларацію ПДВ і в додаток №1. Інша виписана не дотримуючись першої події. Також заблокована. Відмовлена за…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.09.2024 | 12:23

Є певні роз’яснення ДПС України: “враховуючи норми Порядку прийняття рішень та п. 44.1 ст. 44 ПКУ платник податку може не подавати пояснень та…Ще

ТЕ
Тетяна
12.09.2024 | 09:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Надали безоплатно готову продукцію благодійній організації. Чи можу зареєструвати на суму переданої допомоги податкову накладну. Сума невелика- 3000,00 грн., щоб не робити 2 ПН- першу нульову пільгову, без ПДВ і другу компенсуючу на себе? Чи не буде це помилкою? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.09.2024 | 11:11

Не зовсім зрозуміло, що Ви маєте на увазі. Ви складаєте ПН на адресу БО за правилами складення ПН на пільгові операції (…Ще

НК
Калініна Наталія Іванівна
12.09.2024 | 08:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство виготовляє металеві двері. Також супутно надає послуги з фарбування металевих виробів, згинання металевих виробів та інш. Податкову накладну на фарбування кронштейнів було призупинено реєстрацію. Подана Таблиця. Прийшло рішення про неврахування. Причина…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.09.2024 | 12:58

Звісно, Ви маєте право, незважаючи на відмову в прийнятті Таблиці, подати документи на розблокування ПН.

Цілком можливо (хоча не виключно), що у Вашої…Ще

ІТ
Трофимова Ірина Олександрівна
12.09.2024 | 08:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, підприємство виробляє комплекси РЕБ код УКТЗЕД 8543200000, нашли в ПК в переходних положеннях п.32 пп.Г що за цим кодом пільга, так це чи ні? щоб не було ще яких підводних камнів…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
12.09.2024 | 16:49

Код 8543200000 в п. 32 зустрічається в п.п 4 і п.п. 5. Відповідно щоб застосувати пільгу потрібно щоб РЕБ:

- були тільки для засобів радіоелектронної…Ще

ВВ
Владислав Володимирович
12.09.2024 | 08:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Продовження питання від 09.09.2024 17:07 Скажіть, будь ласка, а те, що потім залишиться перевищення на 1 гривні в електронному кабінеті нічого страшного…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
12.09.2024 | 12:59

В електронному кабінеті перевищення бути не повинно. Адже система електронного адіміністрування порівнює дані декларації (не додатка 1) і дані ЄРПН. В…Ще

Усі консультації73712
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73698
Уточнення4
В роботі4
Очікує6
З відповіддю АІ887
Теми
Акциз5548
Бухоблік та фінзвітність21136
Відрядження9286
Військовий облік та бронювання5449
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49679
Зарплата72468
ЗЕД. Валютні операції10683
Кадри45120
Нерухомість та земля9706
ПДВ73712
Податок на прибуток26345
РРО/ПРРО, каса21664
Спрощена система23123
ФОП58948
Інше122697
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1032
Транспорт, ТТН1112
Бюджетні установи163
Фермерські господарства262