Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

☝️ Отримайте доступ до відео, документів, AI-Консультанта та інших корисних сервісів.

Увійти або зареєструватися
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ІМ
Мазна Ірина
19.09.2024 | 15:35
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Як треба відображати в обліку податковий кредит по послугах зв"язку, якщо оператори зв"язку не враховують аванси і видають податкову накладну по факту надання послуг? Треба в обліку також не враховувати аванси чи діяти за загальними правилами по першій події і тоді…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.09.2024 | 09:37

У цьому випадку Ви можете робити так як Вам зручно для обліку, адже рахунок 644 це внутрішній субрахунок, який на впливає на визначення податкових…Ще

ІР
Ірина
19.09.2024 | 15:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ТОВ по договору підряду (загальна сума 10 млн.грн) отримало аванс 2,6 млн.грн. По цій оплаті зареєстрували податкову накладну. 30.08 надали частково послуги на 4.6 млн.грн. В документі КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт) вказано, що по цим…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.09.2024 | 09:25

Якщо Ви вирішили, що з послуг по акту (4,6 млн грн) оплаченими вважаються тільки 2 млн грн, тоді ПН виписуйте на 2,6 млн грн.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

СИ
Сидерова Анастасия
19.09.2024 | 15:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Плануємо закупку лікив в офіс для аптечки, чи маємо ми право на подаковий кредит…

2

ОК
Ольга, консультант
експерт
20.09.2024 | 10:22

Так, маєте.

Закупівля ліків направлена на здійснення заходів з охорони праці, що є прямим обов'язком роблотдавця. Тобто, такі витрати направлені для…Ще

НТ
Табенська Наталья Валеріївна
19.09.2024 | 15:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. . Документ зміна ціни 22.04 , а РК зареєстровані частково в квітні, травні, та червні. Зміна ціни була на заблоковані податкові , тому зареєстрували після розблокування. Підкажіть будь ласка проводки в 1с зміни ціни (підвищення), та коли відображати підвищення після…

9

СК
Софія, консультант
експерт
20.09.2024 | 13:19

Проводки для підвищення ціни:
Збільшення суми зобов'язань:

Коли виявляється зміна ціни, формуються проводки для збільшення суми зобов'язань. Це відбувається…Ще

НА
Наталія
19.09.2024 | 15:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Шановні колеги, підкажіть будь ласка, чи маємо право включити у податковий кредит серпня 2024 р. податкову накладну за серпень 2022 р.(яка була заблокована), але зареєстрована у ЄДРП 08.08.2023 р…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
19.09.2024 | 15:22

Так можете.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16 статті…Ще

АЛ
Альона
19.09.2024 | 15:15
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Покупцем було сплачено рахунок 29.12.2022р у сумі 235911 грн., виписано податкову. 10.02.2023 було часткове повернення товару на суму 27115 грн (коригування не виписувалося). На сьогоднішній день так і висить передоплата 27115 грн
Повинен був постачальник…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.09.2024 | 08:36

Так, постачальник повинен був виписати РК на дату повернення товару, на підставі якого покупець повинен був зменшити податковий кредит. При цьому, якщо…Ще

ТА
Тамара
19.09.2024 | 15:08
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Д. день! Покупець повернув товар 02.09.2024р. , відвантажений і оплачений у липні 2022р. (є зареєстрована ПН липнем 2022). Кошти йому повернули 11.09.2024р. Якою датою виписувати РК: по поверненню товара (перша подія) чи коштів (друга)? Раніше податківці у таких випадках…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
19.09.2024 | 15:12

Виходячи з норм ПКУ (п. 192.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#top) РК на подію, але у податкової інше бачення на дату повернення коштів…Ще

ГЄ
Ємець Галина Вікторівна
19.09.2024 | 15:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаємо! Є боржник , який не розрахувався вчасно за отриманий товар. ПДВ ми зареєстрували за 1 подією реалізація. Є рішення суду про стягнення суми основного боргу, нарахування штрафів, пені і курсової різниці на збільшення ціни товару. Боржник розрахувався часково. Наразі…

11

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.09.2024 | 20:37

Тільки фактична дата доплати за новою ціною - є підставою для складання РК

На думку ДПСУ - на дату завершення розрахунків з покупцем товару

ЗІР (101.15, …Ще

ЛА
Лариса
19.09.2024 | 15:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Підкажіть, будь ласка. В період початку повномаштабного вторгнення, а саме з лютого 2022 по травень 2022р, ТОВ платило ПДВ в бюджет декількома платіжами у сумі тільки податкових забов'язань, без урахування податкового кредиту. В черні- липні2022 були подані…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.09.2024 | 15:49

На нашу думку, ДПС вважає надходження платежів в хронологічному порядку. Тому переплату фактично формують останні сплачені суми. Тому при заповненні заяви…Ще

ЯН
Яна Динга
19.09.2024 | 15:03
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня.Така ситуація,підтпрємство-постачальник платник ПДВ 19.09.24відправляє на реєстрацію податкову накладну за 18.07.24 на суму 840 грн з ПДВ.Які податкові наслідки?Потрібно після реєсрації податкової накладної, сплатити на ел.рахунок суму ПДВ 140грн?потім подати…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.09.2024 | 15:40

Тобто, Ви забули скласти, зареєструвати та показати в декларації за 07/2024 ПН на 840 грн.?

Тоді в цій сиутації:

1) складаєте датою 18.07.2024 ПН

2)…Ще

АЛ
Альона
19.09.2024 | 14:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД!За період 2023 ФОп перевищив ліміт на 1373,0 грн. у липні пришов лист в якому повідомлено,що з 01-01-24 фоп на ЗС. За 1 півріччя 2024 року обсіг виробництва сягнув 20292,0 грн ,що більше 1 млн грн. Коли реєстрація ПДВ з 01-00-2024 з першої дати перевищення за 2023 чи з дати…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.09.2024 | 08:26

Оскільки з 01.01.2024 року ФОП знаходиться на загальній системі оподаткування, то якщо дохід за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 року перевищив 1 млн грн…Ще

НА
Наталія
19.09.2024 | 14:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юр.особа платник ПДВ придбаває товари/послуги у неплатників ПДВ. Що буде, якщо не показати придбаний товар від неплатника ПДВ у Податковій Декларації з ПДВ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
25.09.2024 | 17:17

Ні, не можуть виключити з витрат. Невідображення в декларації з ПДВ таких операцій ніяк не вплива на витрати. Витрати відображаються на підставі первинного…Ще

НА
Надія
19.09.2024 | 14:42
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство надає експедиторські послуги. Замовник-резидент, платник ПДВ. Було придбано послуги міжнародного перевезення у перевізника та перевиставлено їх замовнику. Вийшло так, що послуги перевезення було придбано за ціною 13000 грн (ПН- ПДВ 0%), послуги, які перевиставлені…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
23.09.2024 | 12:40

Так, потрібно. У попередній відповіді ми писали, що ПДВ до сплати не буде, так як ставка становить 0%. Проте, база оподаткування є (3000 грн). А за…Ще

ІН
Інна
19.09.2024 | 14:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Скажіть, будьласка, у якому рядку декларації ПДВ треба показувати ПК по податкових накладних за попередні старі періоди, які були тоді заблоковані , а зараз розблоковані згідно рішення і ми хочемо включити собі їх в декларацію? Тобто чи в загальному ПК в рядку 10.1? Чи є якийсь…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.09.2024 | 15:50

Так, відображаються в загальному порядку в рядку 10.1 декларації з ПДВ та в таблиці 2.1 додатку 1. Звісно, в графі «період складання» цієї…Ще

ТЕ
Тетяна
19.09.2024 | 14:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Як заполнити рядок 19.1 (сумму обчислену до п.200,3 ст.200 розділа 5Кодексу на момент надання податков.декларації з ПДВ) при від'емному значенні(р.19.) для заполнення рядка 20,2 (бюджетне відшкодування)…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
19.09.2024 | 22:09

Вимоги щодо заповнення рядка 19.1 «з рядка 19 сума перевищення від’ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті…Ще

ЛГ
Глушкова Людмила Іванівна
19.09.2024 | 13:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Поаткова накладна виписана помилково на продукцію, яка ще не була відгружена. Як анулювати цю податкову накладну, коли вона вже зареєстрована…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
19.09.2024 | 14:01

На помилкову ПН треба скласти РК "-". У полі «Дата складання» – дата, на яку було виявлено помилку; у заголовній частині розрахунку…Ще

ОК
Оксана
19.09.2024 | 13:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. У вересні зробила уточнення по декларації за липень, яке вплинуло на Додаток 2. Сума для перенесення в наступний період зменшилась. Декларацію за серпень ще не подавала. Чи правильно, я розумію, що рядок 16.2 в декларації буде заповнюватись у вересні? А в серпні…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
19.09.2024 | 17:44

Осільки Ви подали уточнюючий розрахунок за липень до подання декларації за серпень, то Ви можете подати декларацію за серпень вже з урахуванням уточнення…Ще

ІМ
Мазна Ірина
19.09.2024 | 13:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Якщо раніше подавався уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ і треба подати ще один уточнюючий розрахунок до декларації за той же самий період, які цифри ставити в другому уточнюючому розрахунку, ті що були в декларації, чи ті, що були в першому уточнюючому…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
19.09.2024 | 14:00

Ті що були в першому УР, оскільки там дані наведені з урахуванням змін які були уточнені.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

СТ
Тищенко Світлана Анатоліївна
19.09.2024 | 13:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, в серпні 2023 р. була заблокована ПН. в серпні 2024 р. - прийнято рішення про реєстрацію. Питання коли її включати до ПК з ПДВ? в серпні 2024 р…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
19.09.2024 | 13:58

Серпень 2024.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16…Ще

ЛІ
Лілія
19.09.2024 | 13:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

1) виявили ПН за грудень 2022 яка не була включена в ПК, гранічний строк відображення 07.2024 минув, чи можно подати УР та до якого періоду декларації, тільки за 12.2022 чи до будь якого до 07.2024.
2) постачальник не зареєстрував ПН за періоди 12.2021; 08.2022; 12.2022…

4

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.09.2024 | 15:02

На нашу думку, платник має право виправити раніше подану звітність з ПДВ, зокрема, якшо він помилково не включив якусь Пн до податкового кредиту через…Ще

Усі консультації73697
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73680
Уточнення3
В роботі14
Очікує0
З відповіддю АІ882
Теми
Акциз5547
Бухоблік та фінзвітність21130
Відрядження9283
Військовий облік та бронювання5447
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49668
Зарплата72456
ЗЕД. Валютні операції10679
Кадри45112
Нерухомість та земля9706
ПДВ73697
Податок на прибуток26342
РРО/ПРРО, каса21661
Спрощена система23120
ФОП58940
Інше122674
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1030
Транспорт, ТТН1109
Бюджетні установи163
Фермерські господарства261