Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

АН
Анна
20.09.2024 | 11:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. З покупцем укладено договір на поставку товару № 1 за певною ціною. Податкові накладні виписуються за касовим методом. Відповідно на кожне отримання коштів було складено та зареєстровано податкову накладну. Паралельно у покупця є ще один договір № 2, на той самий…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.10.2024 | 09:20

Вважаємо що і в цьому випадку ситуація аналогічна. Тобто треба в податковому обліку відображати розгорнути. Додатково пропонуємо отримати ІПК.

Раді…Ще

ІР
Ірина
20.09.2024 | 11:39
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Зареєструвана ПН, в ІПН покупця допустили помилку. В ПН вказали що покупець неплатник, а по факту платник). Підкажіть будь-ласка як виправити…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
21.09.2024 | 10:00

Так.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТБ
БУРАНЕНКО Тетяна Сергіївна
20.09.2024 | 11:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Є заблоковані податкові, наш кредит, а саме: 28.09.21р., 21.09.22р., 11.10.22р., 12.10.22р., 26.10.22р. Руху від Постачальників ніякого. Коли я вже можу списати ці суми на витрати, щоб почистити оборотку? Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.09.2024 | 18:15

У Вашому випадку строки подання документів на розблокування, тобто 365 кал/днів з дати, наступної за датою складення ПН ( п.6 Порядку № 520…Ще

ОК
Оксана Левченко
20.09.2024 | 11:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ДД у серпні були виконані роботи та зареєстровані ПН, які включені до декларації з ПДВ за серпень. Після сплину терміну подачі декларації, з'ясувалось, що роботи не прийняті в серпні, акти будуть сторновані, до ПН за серпень будуть мінусові РК. Роботи перенесені на вересень і…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
22.09.2024 | 15:38

ПН за серпень необхідно анулювати. Для цього потрібно скласти і зареєструвати РК із кодом причини коригування 103. З кодом причини 301 РК не…Ще

ГА
Галина
20.09.2024 | 11:20
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Працівник перебуваючи у відрядженні здійснив покупку залізничного квитка із особистої зарплатної картки, після видачі авансу на відрядження. Чи можна включати ПДВ із даного квитка в податковий кредит, враховуючи те, що ще була на корпоративна карта підприємства, а власна картка…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.09.2024 | 15:52

Так, можна, на підставі авансового звіту працівника та оригіналу квитка.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ІР
Ірина
20.09.2024 | 11:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день .Підприємство на загальній системі уклало договір оренди приміщення з ФОП 3г.5%. В договорі вказано, що ми самі оплачуємо витрати на комунальні послуги. Приміщення знаходиться в ТЦ , де керуючою організацією є ОСББ , відповідно всі договора укладені між ОСББ та РЕм…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.09.2024 | 15:51

Брати копії договорів вам не потрібно. Для відшкодування комунальних послуг ви можете укласти відповідний договорір з ОСББ, в якому має бути прописаний…Ще

ОЛ
Олена
20.09.2024 | 10:53
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, підкажіть будь ласка, вхідна податкова накладна від 08.11.2022 року була заблокована, розблокували та зареєстрували за рішенням суду у лютому 2024 року, чи можемо її включити у свій кредит у декларації за вересень 2024р…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.09.2024 | 15:48

Так, можна. Адже відповідно до передостаннього абзацу п. 198.6 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20240401#n4931 на період зупинення…Ще

АН
Анна
20.09.2024 | 10:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня, Допоможіть будь ласка розібратися. Приватне підприємство (лікарня), відкрила три нових напрямки: 1. Навчання інтернів (на базі клініки), 2. курс пластичної хірургії (на базі клініки), 3. клінічні дослідження медичних препаратів (на базі клініки). Я обрала наступні…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
22.09.2024 | 11:14

На нашу думку, питання щодо правильності обраних видів діяльності Вам об`Єктивно може підказати тільки обстат, який займається питаннями видів економісної…Ще

ВА
Валентина
20.09.2024 | 10:51
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

За листом військової частини підприємство придбало та передало безплатно зарядну станціюта інвенторний генератор. Чи маємо право на податковий кредит з ПДВ? Як правильно оформити та враховувати таку операцію у бухобліку…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
22.09.2024 | 11:01

Документально безоплатне постачання ТМЦ на ЗСУ можна оформити так:

1. лист-клопотання від в/ч на отримання певного товару

2. наказ директора про надання…Ще

ТТ
Таращенко Таращенко Ірина
20.09.2024 | 10:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. ТОВ з України займаєть наданням таргетованої реклами, рекламна агенція.Надання послуг покупцям зарубежом.Заходе валютна виручка .Я так розумію це експорт послуг.Питання в нашому випадку чи потрібно реєструвати податкову?Виникне в нас податкове зобов'язання?Дякую…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
20.09.2024 | 15:52

Дійсно, у Вашому випадку має місце експорт рекламних послуг.

Згідно з п.п.186.3 «б» ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n4496…Ще

МО
Могильова Людмила
20.09.2024 | 10:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Платник єдиного податку 5% 20.09.24 подав заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування з 01.10.2024р. По пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу спрощенець повинен буде зареєструватися платником ПДВ. Питання коли подавати заяву за формою №1-ПДВ? З…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
22.09.2024 | 10:56

Якщо Ви відмовляєтесь від ЄП добровільно, але платником ПДВ маєте зареєструватися в обов`язковому порядку, то маєте подати заяву про реєстрацію платником…Ще

ОК
Оксана Мохонько
20.09.2024 | 10:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Комунальне підприємство надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Дату складання податкових накладних визначаємо по касовому методу згідно п.44 підрозд ІІ розділХХ ПКУ. Чи підпадає під дію цього пункту дата виписки ПН на послуги з…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
21.09.2024 | 13:36

Вважаємо, що не підпадає. У Вашому випадку швидше за все використовується умовний код товару 00405 «вода, крім води, яка класифікується в товарних…Ще

АК
Костюк Анна Олександрівна
20.09.2024 | 10:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

вітаю, ситуація: 01.08. оплата 3418,92грн, помилково виписана ПН(01.08.) на суму 2726,61 грн, 31.08.виписана РК на суму 692,31 грн (довиписана на суму оплати), але покупець наполіг на виписанні ПН від 01.08 на повну суму оплати 3418,92 грн (виписано), тепер потрібно зняти РК. з…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.09.2024 | 22:43

Для того, щоб "вбити" неправильну ПН, складаєте РК з кодом прични коригування або 301 (тоді в РК треба вказати - вгорі - складається до ПН № ХХ від…Ще

ТМ
Маковієва Тетяна
20.09.2024 | 09:48
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! В серпні 2024 р. від покупця отримали кошти 20000 грн. на розр.рахунок за надання послуг . В цьому ж місяці була виписана податкова накладна на 20000 грн.та зареєстрована в ЄРПН. У вересні 2024р. в зв'язку з уточненням робіт, були внесені зміни на обсяг робіт та…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.09.2024 | 15:54

ДО податкової накладної має бути виписаний розрахунок коригування на зміну ціни або кількості. Такий РК слід виписати датою укладення додаткової угоди про…Ще

ВІ
Віктор
20.09.2024 | 09:46
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Чи потрібно нараховувати компенсовуючі зобов"язання по ПДВ, якщо по бухгалтерському обліку собівартість виготовлених власними силами послуги вища за дохід від їх реалізації.?Тобто 703 рахунок за мінусом ПДВ, менший за 903 рахунок…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.09.2024 | 15:45

Собівартість посоуги не має відношення до бази оподаткування ПДВ. Так, база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх…Ще

ОК
Оксана
20.09.2024 | 09:37
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство має податкову накладну від 29/06/2023 зареестрована 30/07/2023. Чи можна включити таку податкову в звітну декларацію за вересень, чи можно сдати уточнюючу декларацію наприклад за травень2024 та включити її до падаткового кредиту. (підприємство пройшло…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.09.2024 | 22:40

На нашу думку, включити таку ПН до декларації за 09/2024 вже не можна (пройшли 365 днів з п. 198.6 ПКУ…Ще

ТЕ
Тетяна
20.09.2024 | 09:28
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юр. особа платник ПДВ. За звітний місяць не було податкових зобов'язань та податкового кредиту, немає перехідного від'ємного значення за попередній місяць, чи потрібно в такому випадку подавати декларацію з ПДВ…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.09.2024 | 10:54

В такому разі декларацію за звітний місяць можна не подавати. Адже відповідно до п. 49.2 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1206 Платник…Ще

ЕК
Екатерина
20.09.2024 | 09:19
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрый день! налоговая от 16.08.24 , Рк к ней на минус от 18.09.24 и зарег 18.09.24 нужно показать в декл за август нн а в декл за сентябрь рк или в декл за август не показывать нн и рк…

0

СК
Світлана, консультант
експерт
20.09.2024 | 10:45

ПН слід відобразити у декларації за серпень, а РК у декларації за вересень. Адже РК виписаний вереснем.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

МТ
Мельник Тетяна Віталіївна
20.09.2024 | 08:34
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. ФОП працює за 2 КВЕДами: 10.83 та 46.37. Закуповує імпортовану каву з УКТ ЗЕД 2101110010. Частково реалізує її, а частково переробляє на ароматизовану, фасує в дрібну упаковку і реалізує за УКТ ЗЕД 2101. Будь ласка, поясніть, чи можна для уникнення блокування ПН…

7

ВК
Вероніка, консультант
експерт
23.09.2024 | 16:34

Вважаю, що порушення у такому випадку відсутнє.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20240129#n10396 у…Ще

ДО
Данилюк Оксана
20.09.2024 | 07:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У серпні було подано уточнюючу до декларації з ПДВ за березень.(Причина завищено податкові зобов'язання березня) Збільшилося від'ємне значення. У звітну декларацію за серпень це значення переносимо у рядок 16.2 ? Чи відображаємо разом з відємним значенням липневої деклаоації у…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
20.09.2024 | 22:17

Якщо в березні це був ряд. 21, і потім між березнем і сепрнем він зберігався, то при заповненні деки за 08/2024 дані УР за 03/2024, який поданий у 08/2024…Ще

Усі консультації73696
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73676
Уточнення2
В роботі18
Очікує0
З відповіддю АІ882
Теми
Акциз5547
Бухоблік та фінзвітність21130
Відрядження9281
Військовий облік та бронювання5447
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49667
Зарплата72454
ЗЕД. Валютні операції10678
Кадри45111
Нерухомість та земля9706
ПДВ73696
Податок на прибуток26342
РРО/ПРРО, каса21661
Спрощена система23120
ФОП58938
Інше122669
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1030
Транспорт, ТТН1109
Бюджетні установи163
Фермерські господарства261