Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ТЕ
Терещук Руслана
16.10.2024 | 00:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Куди списати с-до по Дт 6441, якщо воно виникло при невірному формуванні проводок в попередніх роках (при цоьму рах 631 та 6442 закрито в "0"…

3

ТК
Тамара, консультант
експерт
16.10.2024 | 15:12

Якщо на субрахунку 6441 у Вас завис непідтверджений податковий кредит, то його списують на субрахунок 949.

У запитанні Ви вказали, що сальдо за дебетом…Ще

ЛР
Рибальченко Людмила Володимирівна
15.10.2024 | 23:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю.Тільки зараз виявили помилку.У УР від вересня 2024р до липневої декларації 2024р у додатку 2 замість 7 місяця 2024р ,написали 1місяць 2024р. У вересні був ще один УР за липень та Ур до декларації за серпень2024р. Який номер буде у Ур до липневої декларации якщо її зробити…

3

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.10.2024 | 11:36

В УР до декларації з ПДВ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n24 ) серед реквізитів немає номера УР. Головне – щоб була відмітка у графі…Ще

ОЛ
Ольга
15.10.2024 | 21:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Фермерське господарство подало на реєстрацію податкову накладну помилково 9 числом, а потрібно було 5 числом. Податкову заблокували. Як правильніше зробити: подати з вірною датою (її напевно також заблокують) чи розблоковувати, а вже потім подавати вірну, а на помилкову робити…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
16.10.2024 | 14:12

ПН, яка направлена на реєстрацію 9 числа, вважається помилковою. Тому подавати документи для її розблокування не варто (велика ймовірінсть, що буде…Ще

ОЯ
Янковська Ольга Григорівна
15.10.2024 | 21:06
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вибачте, в попередньому листі помилка, стаття 55 Митного кодексу…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
16.10.2024 | 20:42

Ми так і зрозуміли) Відповідь надали з урахуванням ст. 55 МКУ

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ОЯ
Янковська Ольга Григорівна
15.10.2024 | 21:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Підприємство є імпортером та розмитнює товар згідно ст.5 МКУ.
Коли пройшов термін 90 днів, митниця перерахувала до бюджету зарнзервовану суму ПДВ.
Чи має право підприємство віднести до податкового кредиту дану суму ПДВ, не отримавши аркуша…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
16.10.2024 | 20:42

В податковий кредит сплачену до бюджету суму ПДВ на митниці Ви поставите в тому місяці, коли це фактично відбулося. Факт сплати до бюджету підтверджують…Ще

ЮР
Русин Юлія Геннадіївна
15.10.2024 | 19:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. Який код послуги проставити в податковій накладній на послуги нерезидента, якщо послуга звучить так: Сертифікація FSC (Оплата за проведення переоцінки з FSC сертифікації ланцюга постачання). Це стосується деревини. Дякую…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
16.10.2024 | 14:29

Перегляньте код 70.22 Послуги консультаційні щодо керування підприємствами та іншого керування, або 70.22.16Послуги консультаційні щодо керування ланцюгом…Ще

НК
Калініна Наталія Іванівна
15.10.2024 | 19:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір! Покупець сплатив передоплату за товар в лютому2024р.На суму оплати виписана податкова накладна. В березні відвантажено частину товару. Кошти не повертались. 2 жовтня виставлено рахунок на інший товар. Сплачено не повну суму, а на різницю (сума рахунку мінус залишок…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.10.2024 | 17:40

Вважаємо, що потрібно скласти ПН від 02/10/24 року, та РК датою від 10/10/24 р – адже саме тоді стає відома номенклатура фактичного постачання.

Раді…Ще

ОБ
Будник Олена
15.10.2024 | 19:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підскажіть будь ласка, як з 01.10.2024 зареєструвати зведену компенсуючу податкову накладну за новими правилами з типом "13" при негосподарському використанні (списанні) готової продукції. Що вказувати в описі (номенклатурі)товарів, робіт(полуг) та які номери…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.10.2024 | 12:35

Згідно з п.16 Порядку № 1307 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n24 ), «у податкових накладних, складених у зв’язку з використанням…Ще

ЛЮ
ЛЮБОВ
15.10.2024 | 18:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У декларацію з ПДВ за березень 2022р., була включена до кредиту ПН датой виписки 26.06.2020. На теперешній час виявили, що ПН зареєстрована помилково, тобто лишня. Для коригування час минув. Питання, чи можно зараз подати уточнену декларацію за березень 2022року, тобто зняти з…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.10.2024 | 12:24

Так, все вірно. Ви подаєте УР до декларації з ПДВ за березень 2022 року на зменшення податкового кредиту. Також додаєте до УР уточнюючий додаток 1, де…Ще

Y
Y
15.10.2024 | 18:23
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Мали заблоковану ПН від 23.10.23 рна послуги від нерезидента з номенклатурою "Розробка документу "Концептуальна основа" з кіл-тю -0,5, вартість 120 тис з ПДВ.Вона була невірною, оскільки відбулись зміни в номенклатурі та кількості, фактично отримали по акту від 31.10.23 р від…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
21.10.2024 | 19:42

РК для виправлення помилки оформлюється датою виявлення помилки. Відповідне роз'яснення надане ДПС у ЗІР…Ще

МО
Мірошникова Ольга
15.10.2024 | 18:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У ФОП на 3 гр ЄП у 2020 році був переліміт доходу, подали заяву на перехід на загальну систему оподаткування з 01.01.2021. Але заяву на перехід на платника ПДВ не подали. У 2021 році сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності - 830 тис. З 01.01.22 перейшли…

1

ЮК
Юрій, консультант
експерт
16.10.2024 | 12:12

У Вашому випадку строк давності призупинено в зв’язку з карантином (п.52.-2 підр.10 розд.ХХ ПКУ…Ще

ОЛ
Ольга
15.10.2024 | 17:55
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. ТОВ-платник ПДВ, передає військовій частині товари у якості благодійної допомоги , товари було придбано з ПДВ. Яку вартість зазначати в Акті приймання-передачі благодійної допомоги вартість ТМЦ з ПДВ чи вартість без ПДВ…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
16.10.2024 | 13:52

А акті вартість придбання, тобто без ПДВ.

Товар списуйте по собівартості придбання Дт 949 Кт 28. Цю ж суму і вказуйте в акті прийому передачі.

Дод. див…Ще

АГ
Гришко Алла
15.10.2024 | 17:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Зарядні станціі 500w були імпортовані до України у 2023 році , як пільговий товар без сплати мита та ПДВ та продавалися до траня 2023 року без ПДВ. На сьогоднішній день діє новий закон по пільгам на ввезення електрообладнання, до переліку якого входять зарядні станціі. Чи…

1

ІК
Ірина, консультант
експерт
15.10.2024 | 21:34

ні, операції з постачання зарядних станцій на митній території України підлягають оподаткуванню ПДВ за загальними правилами за ставкою 20% незалежно від…Ще

ОЛ
Олена
15.10.2024 | 17:43
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Під-во продає товар зг п.32.1 підр. 2 розд. XX ПКУ.Формуємо компенсуючі ПН:
1) з кодом «1» — у разі нарах.под.зобов.зг п. 198.5 ПК; тип причини–09? Згідно нових правил в полі опис номенкл. потрібно зазначати назву номенк. зг даних контрагента, + також № і дата вхідної…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
15.10.2024 | 23:38

Якщо Ви проводите пільгові реалізації товарів за пп. 1 п. 32 пр. 2 р. ХХ ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035), то маєте нараховувати…Ще

ЛА
Лариса
15.10.2024 | 17:07
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Підприємство зробило 2 передплати за товар в серпні , в вересні отримали товар.
Продавець виписав 3 податкові( 2 на передплату і 1 датою постачання товару, зареєстрував вчасно), за рахунок округлення 2 податкові на 0,01 коп більші ніж сума в видатковій накладній. Чи можно…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
15.10.2024 | 17:27

Із практики податківці при перевірках на такі копійки не дивляться.

Якщо розбіжність на 0,01 та 0,02 грн. між вартістю з урахуванням ПДВ та сумою…Ще

ОК
Оксана
15.10.2024 | 17:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Юр лицо владеет атомобилем.хочет отдать его в позичку физ.лицу на долгое время/1год/.надо платитть налоги юр лицу с этой операции?какие последствия…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
17.10.2024 | 13:23

Так, потрібно.

Відповідно до частини четвертої статті 828 ЦКУ договір позички транспортного засобу (крім наземних самохідних транспортних засобів), в якому…Ще

ЮЛ
Юлія
15.10.2024 | 16:56
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Який код УКТ ЗЕД обрати для Кунжуту (виробництво Індія), та чи застосовується до кунжуту ставка ПДВ 14%? Якщо можна надайте посилання на нормативну базу…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
15.10.2024 | 17:12

Для насіння кунжуту код УКТЗЕД 1207 40.

Підстава Закон про митний тариф https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697%D0%B0-20#n2

Відповідно до підпункту г пункту…Ще

ОК
Оксана
15.10.2024 | 16:47
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Будь ласка, підкажіть за вересень 2024 р. зведену податкову накладну потрібно робити з повним описом не тільки номера податкової та датb, але й найменування товару? І як це повинно виглядати: спочатку номер податкової та дата, а потім через кому найменування товару…

2

ВК
Вероніка, консультант
експерт
16.10.2024 | 12:34

Так, оскільки відбулися зміни до порядку заповнення податкових накладних, тому потрібно заповнювати зведені ПН по новому.

Відповідно до п. 16 Порядку №1307…Ще

ЮГ
Гранчар Юлія
15.10.2024 | 16:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю!
Прошу надати консультацію з питання:
- чи повинен активний споживач електроенергії (ЮО, загальна система+ПДВ) в рамках Договору купівлі-продажу електроенергії за механізмом самовиробництва реєструвати ПН на суму повернення електроенергії , чи постачальник…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
16.10.2024 | 20:06

На нашу думку, електроенергія не той товар, який можна повернути. Можливо, все ж мова йде про перегляд обсягів чи ціни поставленої електроенергії.

Тоді…Ще

КС
Ксенія
15.10.2024 | 16:36
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий вечір. Підприємство складає податкову накладну по матеріалам які не використовуються в господарській діяльності. А саме платить за світло в релігійній установі. Складаємо податкову накладну. Зазначаємо "1"- зведена податкова, "х" "13" як не в господарській діяльності. В…

1

ВК
Вероніка, консультант
експерт
16.10.2024 | 11:09

Відбулися зміни до порядку заповнення податкових накладних, тому потрібно заповнювати ПН по новому.

Відповідно до п. 16 Порядку №1307…Ще

Усі консультації73683
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73656
Уточнення4
В роботі23
Очікує0
З відповіддю АІ875
Теми
Акциз5545
Бухоблік та фінзвітність21120
Відрядження9280
Військовий облік та бронювання5443
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49660
Зарплата72438
ЗЕД. Валютні операції10675
Кадри45097
Нерухомість та земля9705
ПДВ73683
Податок на прибуток26337
РРО/ПРРО, каса21659
Спрощена система23116
ФОП58935
Інше122649
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1029
Транспорт, ТТН1108
Бюджетні установи161
Фермерські господарства260