Замовити рекламу
Професії від 7eminar.academy!🎓
Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

Гарячі лекції та відповіді на запитання від лекторів – переглядайте у зручний час!

ВЕЛИКИЙ КВАРТАЛЬНИЙ СЕМІНАР вже доступний в записі!

До перегляду!
Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ

Очистити фільтр

ОК
Оксана
18.10.2024 | 10:31
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У серпні є видаткова накладна на товар, суму ПДВ включено до податкового кредиту. У вересні повернено повністю товар, є зареєстрований РК на цю суму. Це потрібно подавати уточнюючу декларацію за серпень і знімати кредит? чи це можна зняти в декларації вересня…

2

ЮК
Юрій, консультант
експерт
18.10.2024 | 11:09

Ні, УР до декларації за серпень 2024 року не потрібно надавати. Ви відображаєте зменшення податкового кредиту в рядку 14 «Коригування податкового…Ще

ОК
Оксана
18.10.2024 | 10:24
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Податкова інспекція, наполягає на тому, щоб у Податковій декларації з ПДВ відобразили весь податковий кредит. За декларацією виникає негативне значення. Як негативне значення впливатиме на суму ліміту реєстрації податкових накладних. Знайшли таке роз’яснення: «При погашенні…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.10.2024 | 11:43

По-перше зазначимо, що ДПС не має права вимагати увесь вхідний ПДВ відображати у декларації. Адже податковий кредит це право, а не обов'язок платника ПДВ

Що…Ще

НА
Наталія
18.10.2024 | 10:17
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня. Підприємство зареєстровано в серпні місяці. З 1 вересня - платник ПДВ. Поки що ніякої діяльності це підприємтво не здійснює. Чи потрібно здавати пусту декларація з ПДВ за вересень…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
18.10.2024 | 10:26

Можна не подавати, за умови відсутності перехідного від'ємного значення (тобто ваш випадок). http://surl.li/ilxmb

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ВО
Володимир
18.10.2024 | 10:16
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день.
Юридична особа платник ПДВ змінило юридичну адресу (інший район)17.10.2024, в який район подавати звітність і платити податки…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.10.2024 | 11:13

Др закінчення року і звітність і податки необхідно сплачувати за попереднім місцем реєстрації (п. 5 ст. 78 Бюджетного кодексу…Ще

НА
Наталія
18.10.2024 | 10:13
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Юридична особа платник ПДВ одночасно використовує касовий метод податкового обліку і загальні правила визначення ПЗ та ПК. Була оплата за електрону версію бухгалтерського журналу, отримуємо ПК. Дана операція підлягає як під касовий метод так і під загальне правило…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.10.2024 | 12:53

ПРи заповненні таблиці 4 додатка 6 слід керуватися назвами колонок і формулами, що в них наведені. Тобто, для відповіді на Ваше запитання потрібно знати…Ще

ЛА
Лариса Хорошайлова
18.10.2024 | 10:12
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Підприємство займається вирощуванням сільгосппродукції. При відвантажені (реалізації) продукції є розбіжність між відвантаженою кількістю та прийнятою. В видаткових накладаних ми показуємо кількість по якій прийняв покупець (так прописано у договорі). Розбіжність ця…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.10.2024 | 12:23

Якщо така розбіжність викликана похибкою вагів, то нараховувати ПДВ не потрібно. Адже це не вважається нестачею, і відповідно не можна говорити, що зерно…Ще

ЛИ
Лисканич Христина
18.10.2024 | 10:09
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ТОВ (ЗС платник ПДВ) імпортує акумуляторні батареї вони звільнені від розмитнення.
Мито 0, ПДВ - 0,
Чи при продажі нараховується ПДВ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.10.2024 | 13:25

Так, при продажу таких батарей на території УКраїни слід нараховуват ПДВ за ставкою 20 %. Адже відповідно до п. 87-1 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ…Ще

НА
Наталя
18.10.2024 | 10:05
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день! Подакова декларація з ПДВ не сдана у строк до 20 числа. Декларація до сплати. Які передбачені наслідки? Дякуємо…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
18.10.2024 | 10:23

Штраф 340 грн за кожну неподану декларацію (або подану з порушенням терміну подання), 1020 грн за повторне порушення п. 120.1 ПКУ…Ще

ТА
Таня
18.10.2024 | 09:59
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Списуємо товарну дебіторську заборгованість. 1) Як правильно заповнити табличну форму податкової? 2) яка проводка буде по такій податковій накладній…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
20.10.2024 | 13:22

Якщо при перерахуванні передоплати постачальник зареєстрував ПН в ЄРПН, то на дату списання заборгованості потрібно виписати зведену ПН і нарахувати…Ще

СД
Дерновская Светлана
18.10.2024 | 09:50
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно зробити коригування. Ситуація така. Була часткова передплата за основні засоби в кількості 5 шт, які виготовлялися протягом двох років. Три з них постачальник встановив та закрив актами у вересні, інші 2 шт закриє у жовтні. Були…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
27.10.2024 | 13:17

РК до заблокованих ПН потрібно також зробити, але відправити їх на реєстрацію після розблокувння таких ПН.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

СВ
Світлана
18.10.2024 | 09:49
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

У вересні продали обладнання нижче залишкової вартості . Зареєстрували на різницю на себен пн компенсуючу з кодом 15. Скажіть будь ласка яким чином та в які графи включається дана пн в декларацію з пдв за вересень. Дякую…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.10.2024 | 13:59

Подактові зобов'язання на суму перевищення бази оподаткування над договірною ціною відображається у рядку 1.1 декларації.

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

КА
Катерина
18.10.2024 | 09:40
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

ідентифікатор J1307801 "для подання додаткових документів" на розблокуванння - скільки календарних чи робочих днів має платник на подання…

2

АК
Андрій, консультант
експерт
18.10.2024 | 10:21

Платник податку має право подати до контролюючого органу додаткові пояснення та копії документів на підтвердження інформації, зазначеної у податковій…Ще

КТ
Терникова Катерина Олексіївна
18.10.2024 | 09:33
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день, при безоплатній передачі виписуємо дві податкові накладні одну с нуловою сумою, іншу на суму перевищення (з кодом 15). Чи треба якось відображати у податковій декларації з ПДВ цю операцію? Чи відноситься вона до опереций щоб робити розподіл з ПДВ…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.10.2024 | 13:56

В декларації з ПДВ операція із нарахування ПДВ на суму перевищення бази оподаткування над договірною ціною відображаєтья у рядку 1. ТОму при здійсненні…Ще

ТК
Ткаченко Антоніна
18.10.2024 | 09:30
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

добрий день! Який штраф був у 2023році за несвоєчасно зареєстровану ЗВЕДЕНУ податкову накладну на операції звільнені від пдв…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
20.10.2024 | 13:47

Такий штраф складає 2 % обсягу постачання, але не більше 1020 грн (п. 120-1.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n10585).

Раді допомогти…Ще

НМ
Молодченко Наталія Анатоліївна
18.10.2024 | 09:25
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, декларація з ПДВ за вересень 2024 р. подається за новою чи старою формою?
Дякую за відповідь…

1

АК
Андрій, консультант
експерт
18.10.2024 | 10:16

За старою. За жовтень за новою. https://svp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/827134.html

Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

НК
Кольпета Наталія
18.10.2024 | 09:18
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий ранок. ТОВ, платник ПДВ, здійснює пільгові операції зг.п.32 підрозділу 2 розділу ХХ, частина продажу товару, в одному періоді, підпадає під п. 198.5 , а до частини не застосовується п.198.5, так як постачання за державними контрактами, що робити з вхідним ПДВ(матеріали…

1

СК
Світлана, консультант
експерт
20.10.2024 | 13:45

Вхідний ПДВ включаєте в податковий кредит весь. Проте, вважаємо, що так як частина операцій здійснюється за держконтрактами, а частині ні, то виходячи із…Ще

СА
саша
18.10.2024 | 09:04
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Надані рекламні послуги нерезиденту чи потрібно виписувати податкову накладну ? По нулю…

1

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.10.2024 | 21:00

За визначенням ст. 186 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4496):

"186.3. Місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце…Ще

ІН
Інеса Чала
18.10.2024 | 01:52
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Добрий день. Допущена помилка в даті РК, чи можна виправити і як? РК на зміну ціни в більшу сторону…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.10.2024 | 20:58

В цій ситуації, на жаль, виправити нічого вже не можливо з технічних причин. Дані ПН залишаються відкориговані саме на неправильну дату РК.

ЗІР (101.15…Ще

ТМ
Тетяна Миколаївна
17.10.2024 | 22:01
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Уточнюю. Від продавця надійшов РК на повернення товару 11.07.2024 року (ПН від 23.11.23р.), а сам розрахунок виписаний 14.06.24р. . Ми зареєстрували її на наступний день 12.07.24р. За який місяць декларації нам потрібно включити цей РК? Дякую…

3

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.10.2024 | 18:57

По Вашому уточненню ситуація не міняється - знімаєте податковий кредит по даті складання РК на "-" (по даті повернення товару).

Якщо поставили в інший…Ще

ТМ
Тетяна Миколаївна
17.10.2024 | 21:45
ПДВ
Відповідь надано

Заголовок тимчасово відсутній

Вітаю. Від продавця надійшов РК від 14.06.24р. на повернення товару (ПН 23.11.23р.). Ми зареєстрували її 12.07.24р. За який місяць декларації нам потрібно включити цей РК? Дякую…

2

ВК
Валентина, консультант
експерт
19.10.2024 | 18:54

Якщо Ви - покупець, і Рк на "-" на повернення товару, то Ви мали б зменшувати податковий кредит тоді, коли відбулася операція повернення товару (06/2024)…Ще

Усі консультації73682
Мої консультації0
Обрані0
Статуси запитання
З відповіддю73651
Уточнення3
В роботі28
Очікує0
З відповіддю АІ875
Теми
Акциз5545
Бухоблік та фінзвітність21118
Відрядження9280
Військовий облік та бронювання5443
ЄСВ, ПДФО, ВЗ49657
Зарплата72437
ЗЕД. Валютні операції10675
Кадри45096
Нерухомість та земля9705
ПДВ73682
Податок на прибуток26337
РРО/ПРРО, каса21656
Спрощена система23115
ФОП58934
Інше122646
20-ОПП765
Неприбуткові/благодійні організації1029
Транспорт, ТТН1107
Бюджетні установи161
Фермерські господарства260