Доброго дня! Будь ласка підкажіть, чи потрібно подавати уточнюючий розрахунок по ПДВ, якщо не вказали в Додатку 1, в розділі 1 Податкові зобов'язання не зареєстровану податкову накладну, яку потім зареєстрували? В податкові зобов'язання цю податкову включили у вірному періоді…

Доброго дня. Як правильно оформити документально та в 1 С ситуацію, коли є "копійчані" розбіжності по рахунку 6412 в 1С (ПДВ до сплати) і сумою, яка формується в Декларації? Розбіжності отримуються за рахунок округлення данних, які ми показуємо в Декларації (округлення до…

Вітаю. ТОВ з 01.10 стало платником ПДВ. Підкажіть, будь ласка, якщо податкові накладні будуть реєструватись виключно на неплатників (мед послуги фіз особам), чи необхідно подавати таблицю данних до реєстрації перших податкових накладних…

Доброго дня. в листопаді 2023 року постачальник зареєстрував нульове корегування до податкової накладної за вересень 2021рік (зміна номенклатури, помилково не вказав, ознаку імпортного товару). Уточнуючий розрахунок я не робила. Чи є це помилкою, і як виправити на сьогоднішній…

Вітаю. Постачальник повинен був скласти РК на повернення нам авансу в липні, а складає його зараз. Пропонує зареєструвати . Підкажіть , які будуть наслідки для нашого підприємства? Дякую…

Доброго дня, Приватна школа, загальна система + ПДВ (пільга з ПДВ). Приклад: сума договору на навчальний рік з 09.24 до 06.25 (10 міс) 235000,00 грн. Була передплата 2.09.24 = 25000,00грн. Виписана ПН 02.09.24 =25000,00грн (Розділ Б гр1ПН ="Послуга з загальної середньої освіти"…

Добрий день. ФОП загальна система продаж продуктів харчування та алкоголю. Цікавить як правильно порахувати Дохід ФОП на загальній системі за 12 останніх місяців, щоб не потрапити на реєстрацію ПДВ. Чи вся сума виручки рахується, чи є які окремі товари…

Добрий день, На яку дату скласти РК, якщо 04.10.2024 було повернення товару, а 10.10.2024 повернення коштів? Дякую…

Контрагент надає акт виконаних робіт за серпень 2024 р, і у номенклатурі написано Послуги за серпень, але Податкову накладну виписує по даті підписання акту у вересні - 09.09. Як вірно трактувати першу подію по номенклатурі чи даті підписання акту? Дякую…

доброго дня. як можна перевірити чи наш контрагент знаходиться в ризикових…

доброго дня,була зареєстрована ПН за вересень (кредит). Контрагент помітив помилку в назві номенклатури в жовтні. Зробив РК нульове вереснем і має відправити на реєстрацію. 1.Чи можу я включити помилкову ПН вересня собі в кредит за вересень, якщо буде зареєстрована РК від дати…

Доброго дня! До нас звернулися з Київського ТВО про надання благодійної допомоги по ремонту автомобілів. Як відобразити в бухгалтерському та податковому обліку таку операцію. Чи є пільги по ПДВ?Дякую…

Доброго дня. У постачальника зупинена реєстрація податкових накладних за лютий 2023 року. Підкажіть, будь ласка, чи є у нас можливість використати данний кредит після завершення ВС, якщо постачальник не подавав документи для розблокування ПН. Дякую…

Доброго дня! До нас звернулися з Київського ТВО про надання благодійної допомоги а саме, безоплатного ремонту автомобілів. Як відобразити в бухгалтерському та податковому обліку таку операцію. Чи є пільги по ПДВ…

Доброго дня! Підскажіть будь ласка по питанню надання благодійної допомоги. До нас звернулися з Київського ТВО про надання благодійної допомоги а саме, безоплатного ремонту автомобілів. Як відобразити в бухгалтерському та податковому обліку таку операцію. Чи є пільги по ПДВ…

Доброго дня! Підскажіть будь ласка по питанню надання благодійної допомоги. До нас звернулися з Київського ТВО про надання благодійної допомоги а саме, безоплатного ремонту та техобслуговування автомобілів. Як відобразити в бухгалтерському та податковому обліку таку операцію. Чи…

Доброго дня! Підскажіть будь ласка по питанню надання благодійної допомоги. До нас звернулися з Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про надання благодійної допомоги а саме, безоплатного ремонту та техобслуговування автомобілів. Як…

Добрий день ! Підкажіть скільки знаків після кома може бути в гафі 6 ПН? і яким показником можна редагувати сумму в ПН…

Вітаю!
Контрагент надіслав листа на повернення суми переплати яка виникла і висіла більше 4 років.
Як відобразити повернення коштів, якщо РК до ПН вже не можливо зареєструвати в звязку з тим що термін у 1095 закінчився. Чи маємо ми право після повернення коштів…

Вітаю! Підприємство у вересні 2024 року було платником ПДВ. З 01 жовтня 2024 - неплатник ПДВ. У першій половині вересня складено податкову накладну, яку підприємство вчасно не зареєструвало, тобто у вересні підприємство цю податкову накладну не зареєструвало. Відповідно, ця…