Доброго дня, ТОВ, платник ПДВ, в жовтні подали уточнюючий розрахунок за червень,
змінено від’ємний ПДВ в рядках 19 і 21 Чи можна, в жовтні, подати уточнюючий розрахунок за липень, в якому врахувати (перенести) в р.16.1 змінений від’ємний ПДВ з рядка 21 уточнюючого…

Мікропідприємство платник ПДВ( без податкових різниць) купить у неплатника ПДВ -ФОП товари, умовно по100 грн. Чи може платник ПДВ продати такі товари нижче собівартості без донарахування ПДВ, умовно, по 50 грн в т ч ПДВ…

Добрий день Підприємство планує здійснити постачання військовим частинам товарів, зокрема, деталей та приладів для автотранспортних засобів керуючись Постановою №178 від 02.03.2022р КМУ. Підприємством опрацьовується питання щодо застосування нульової ставки податку на додану…

Контрагент не зареєстрував податкові накладні за 01 та 03 листопада 2023 року. На який останній день (дата) припадає реєстрація таких ПН в ЄРПН , щоб мати можливість включити їх у податковий кредит у жовтні та/чи листопаді 2024 року…

Під час митного очищення товару митниця нараховує митні платежі, в т.ч. ПДВ, на середньостатистичну вартість, яка вища за митну вартість. У податковий кредит включається вся сума ПДВ згідно ВМД. Що робити із ПДВ нараховану на різницю між середньостатистичною та митною вартістю…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як зараз виписати компенсуючу податкову накладну на власну продукцію (псування, нестачі)? У зв’язку зі змінами до податкових, а точніше з типом причини 13, який код УКТЗЕД ставити,... (так як на виготовлення продукції йде декілька товарів…

Добрий день. Згідно умов гіг-контракту Товариство (Резидент Дія сіті) забезпечує гіг-спеціаліста визначеним Товариством обладнанням та іншими засобами, необхідними для надання послуг передбачених контрактом. Обладнання та інші засоби передаються гіг-спеціалісту шляхом підписання…

Доброго дня!
Постачальник платник на загальних підставах, неплатник ПДВ отримав передоплату за оренду техніки в серпні, в жовтні місяці змінив свій податковий статус, став платником ПДВ. Чи потрібно реєструвати ПН на акт, який буде виписаний в жовтні…

Вітаю. Який має бути вказаний код в платіжному доручені при оплаті "поповнення електронного рахунку податок на додану вартість" Код оплати 101 або 242…

Постачальник виписав податкову накладну 23 січня 2023 року але так і не зареєстрквав її. Коли настає право списати таке ПДВ…

В жовтні 2023р було повернення коштів від постачальника. На жаль, РК не було зареєстровано, також РК на зменшення ПК не було відображено у звітності ПДВ за жовтень 2023р. Підприємство вирішило уточнити дані Декларації ПДВ за жовтень шляхом подання УР. Питання, чи потрібно зараз…

Які штрафні санкції за завищення від"ємного значення ПДВ? На відшкодування не подавали. Сума завищення не призводить до позитивного значення та до сплати ПДВ. Дякую…

01.07 Отримали аванс за договор виконання робіт 20тис (виписана ПН), 02.10 підписали допугоду про збільшення ціни робіт, 11.10 підписали акт на частину виконаних робіт 2,5тис (под.зоб. не виникає). Коли робити коригування до першої ПН…

Добрий день, ТОВ, загальна система, платник ПДВ. Інша ТОВ, платник ПДВ, внесла авансом оплату за товар. Товар ще не отримали і хочуть зменшити замовлення та повернути частину коштів. Яким чином правильно провести дане повернення, що потрібно отримати від покупця та як…

Доброго дня! Плануємо відкривати платну стоянку для відвідувачів торгового центру. Як правильно визначити базу оподаткування ПДВ і як правильно виписувати податкові накладні?Дякую…

добрий день. якщо знайшли помилку і помітили що у лютому не зареєстрували податкову накладну для покупця по оплаті. Реєструємо зараз. Суму штрафу за несвоєчасну реєстрацію податкова може самостійно нарахувати і зняти в кабінеті (там на бюджетному рахунку по ПДВ переплата)? і…

ТОВ 1. вирощує птицю, має свою бойню зразу йде забій і виробництво м'ясної продукції та реалізація;
2. Купує сою переробляє продає макуху та соєву олію. У 1 випадку при складанні податкової накладної у колонці 3.2.2 ставимо відмітку власна сільськогосподарська продукція, у…

доброго дня. ТОВ платник пдв за 10.2021 року відправило коригування податкової № від 29.10.21р на "-" до податкової № від 12.10.2021р . Покупець зареєстрував коригування 12.11.2021р. В декларацію за жовтень 21р дане коригування не відображене.. забули. В ел. кабінеті ця сума…

Добрий вечір! Підприємство має статус платника ПДВ, але не працює. Що потрібно зробити, щоб в ДПІ не анулювали реєстрацію платника ПДВ через 12 місяців…